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濮阳县退役军人事务局 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 1．濮阳县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军 人 工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加 强党对退役军人工作的集中统一领导。 2．贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置 优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、 国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 3．承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全县退 役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展 规划并组织实施。 4．负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主 择业、自主就业退役军人服务管理工作。 5．组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 6．贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会 同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协 调机制。 7．组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的 其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离 退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。 8．组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作， 拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相 关工作；组织指导军供服务保障工作。 9．组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现 役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作； 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。 10．负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理 维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作， 指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管 理工作，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位 和个人先进典型事迹。 11．负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督 检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情 况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助 工作。 12．推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服 务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水 平。 13．完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、 思想政治权益维护股、移交安置股、双拥和就业创业股、优 抚和褒扬股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年收入总计 12558.90 万元， 支出总计 12558.90 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1263.80 万元，增加 11.19%。主要原因：机关人员增加、立 功受奖人员增加、军队转业干部安置增加、退役士兵安置增加、 重点优抚对象医疗增加； 支出增加 1263.80 万元，增长 11.19%。 主要原因：机关人员增加、立功受奖人员增加、军队转业干部 安置增加、退役士兵安置增加、重点优抚对象医疗增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年收入合计 12558.90 万元， 其中：一般公共预算收入 10214.83 万元；上年结转结余收入 2344.07 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年支出合计 12558.90 万元， 其中：基本支出 413.60 万元，占 3.29%；项目支出 12145.30 万元，占 96.71%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 10214.83 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 增 加 1396.39 万 元 ， 增 长 15.83%，主要原因：机关人员增加、立功受奖人员增加、军 队转业干部安置增加、退役士兵安置增加、重点优抚对象医疗 增加；政府性基金收支预算与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 10214.83 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方 面：社会保障和就业支出 9769.93 万元，占 95.64%；卫生健 康支出 422.51 万元，占 4.14%；住房保障支出 22.39 万元， 占 0.22%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 413.60 万元，其中：人员经费 394.60 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 19.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、 工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减 变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算 19.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 12558.90 万元，其中人员经 费支出 394.60 万元，公用经费支出 19.00 万元，项目支出 12415.30 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 62 个， 支出总额 9646.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元 以上项目 19 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末濮阳县退役军人事务局固定资产总额 47.22 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有 车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 10214.83 一、一般公共服务 其中：财政拨款 10214.83 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 12080.45 455.98 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 22.39 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.08 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 10214.83 本 年 支 出 合 计 12558.90 2344.07 年终结转结余 12558.90 支 出 总 计 12558.90 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 308 308001 濮阳县退役军人事务局 濮阳县退役军人事务局 上年结转结余 12558.90 10214.83 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 10214.83 10214.83 2344.07 2344.07 12558.90 10214.83 10214.83 10214.83 2344.07 2344.07 12558.90 10214.83 10214.83 10214.83 2344.07 2344.07 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 308 濮阳县退役军人事务局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 12558.90 413.60 12145.30 534.61 11610.69 12558.90 413.60 12145.30 534.61 11610.69 208 05 01 行政单位离退休 0.22 208 05 02 0.44 208 05 05 208 05 99 208 08 03 591.00 591.00 591.00 208 08 05 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 在乡复员、退伍军人生活补 助 义务兵优待 2028.80 2028.80 2028.80 208 08 99 其他优抚支出 6695.30 6695.30 6695.30 208 09 01 1009.69 1009.69 1009.69 208 09 02 233.20 233.20 233.20 208 09 03 26.00 26.00 26.00 208 09 05 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员 安置 军队移交政府离退休干部管 理机构 军队转业干部安置 749.61 749.61 208 09 99 其他退役安置支出 160.00 160.00 208 28 01 行政运行 344.41 4.61 208 28 04 拥军优属 179.20 179.20 179.20 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 26.02 26.02 26.02 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.47 210 11 01 行政单位医疗 4.08 210 11 02 事业单位医疗 10.11 210 14 01 优抚对象医疗补助 441.79 441.79 441.79 221 02 01 住房公积金 22.39 229 99 99 其他支出 0.08 0.08 0.08 33.14 1.95 530.00 219.61 160.00 4.61 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 10214.83 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 10214.83 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 10214.83 10214.83 10214.83 9769.93 9769.93 9769.93 422.51 422.51 422.51 22.39 22.39 22.39 10214.83 10214.83 10214.83 10214.83 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 10214.83 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 308 濮阳县退役军人事务局 其他运转类 特定目标类 10214.83 413.60 9801.23 530.00 9271.23 10214.83 413.60 9801.23 530.00 9271.23 208 05 01 行政单位离退休 0.22 0.22 208 05 02 0.44 0.44 208 05 05 33.14 33.14 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 1.95 1.95 208 08 05 义务兵优待 1513.60 1513.60 1513.60 208 08 99 其他优抚支出 6335.81 6335.81 6335.81 208 09 01 485.90 485.90 485.90 208 09 02 218.00 218.00 218.00 208 09 03 26.00 26.00 26.00 208 09 05 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员 安置 军队移交政府离退休干部管 理机构 军队转业干部安置 648.30 648.30 208 28 01 行政运行 339.80 208 28 04 拥军优属 151.80 151.80 151.80 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 13.50 13.50 13.50 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.47 1.47 210 11 01 行政单位医疗 4.08 4.08 210 11 02 事业单位医疗 10.11 10.11 210 14 01 优抚对象医疗补助 408.32 408.32 408.32 221 02 01 住房公积金 22.39 530.00 118.30 339.80 22.39 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3030201 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 413.60 394.60 19.00 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 0.66 0.66 工资福利支出 33.14 33.14 离退休费 1.95 1.95 工资福利支出 151.53 151.53 工资福利支出 8.06 8.06 3010304 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 21.18 21.18 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 11.79 11.79 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 21.16 21.16 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 17.76 17.76 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 7.62 7.62 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 21.18 21.18 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 49.73 49.73 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 10.79 10.79 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 5.00 30205 水费 50201 办公经费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 6.00 6.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1.50 1.50 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.43 0.43 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.04 1.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 14.19 14.19 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 22.39 22.39 30108 3030202 30101 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 308 303 02 301 08 303 02 303 05 濮阳县退役军人 事务局 退休人员个人支 509 出 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 退休人员健康休 509 养费 生活补助 单位：万元 政府预算经济分类 509 303 99 其他对个人和家 509 庭的补助 303 11 代缴社会保险费 509 309 99 其他基本建设支 506 出 302 01 301 01 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 12558.90 10214.83 10214.83 2344.07 12558.90 10214.83 10214.83 2344.07 05 离退休费 0.66 0.66 0.66 01 工资福利支出 33.14 33.14 33.14 05 离退休费 1.95 1.95 1.95 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 01 社会福利和救助 10345.13 8891.01 8891.01 1454.12 99 其他对个人和家 庭补助 947.66 285.00 285.00 662.66 01 社会福利和救助 326.93 160.32 160.32 166.61 02 资本性支出 （二） 0.08 0.08 办公费 502 01 办公经费 32.00 32.00 32.00 基本工资 505 01 工资福利支出 151.53 151.53 151.53 01 工资福利支出 8.06 8.06 8.06 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 301 03 年度目标考核奖 505 301 02 301 07 301 99 平时考核奖 505 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 7.62 7.62 7.62 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 21.18 21.18 21.18 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 49.73 49.73 49.73 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 10.79 10.79 10.79 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 05 水费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 11 差旅费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 4.61 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 17.40 17.40 17.40 其他商品和服务 505 支出 02 商品和服务支出 20.00 10.00 10.00 10.00 12.52 01 工资福利支出 21.18 21.18 21.18 505 01 工资福利支出 11.79 11.79 11.79 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 21.16 21.16 21.16 01 工资福利支出 17.76 17.76 17.76 生活性补贴 4.61 302 99 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 26.02 13.50 13.50 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.43 0.43 0.43 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 1.04 1.04 1.04 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 14.19 14.19 14.19 301 10 303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 431.47 398.00 398.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 22.39 22.39 22.39 33.47 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 濮阳县退役军人事务局 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 类型 项目名称 308 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县退役 军人事务局 2022年优抚 对象补助经 濮阳县退役 费（上年结 军人事务局 转） 建国前老党 员生活补助 濮阳县退役 省级（上年 军人事务局 结转） 2022年优抚 对象补助省 濮阳县退役 级（上年报 军人事务局 结转） 提前下达 2022年省级 濮阳县退役 优抚对象补 军人事务局 助（上年结 转） 2022年建国 前老党员生 濮阳县退役 活补助（上 军人事务局 年结转） 2022年度农 村义务兵优 濮阳县退役 待金（上年 军人事务局 结转） 提前下达 2023年义务 濮阳县退役 兵优待金 军人事务局 （提前下 达） 2023年度义 务兵优待金 濮阳县退役 军人事务局 （特定专 项） 越战困难人 员及子女上 濮阳县退役 大学生活补 军人事务局 助（上年结 转） 优抚对象抚 濮阳县退役 恤（上年结 军人事务局 转） 企业下岗志 愿兵养老保 濮阳县退役 险（上年结 军人事务局 转） 2023年越战 困难人员及 濮阳县退役 子女上大学 军人事务局 生活补助 （特定专 项） 建国前老党 濮阳县退役 员生活补助 军人事务局 （结转） 2023年农村 籍建国前老 濮阳县退役 党员生活补 军人事务局 助金（特定 专项） 濮财预 （2021）325 号 2021年优 濮阳县退役 抚对象省级 军人事务局 补助经费第 二批（上年 结转） 退役军人解 三难问题经 濮阳县退役 费（上年结 军人事务局 转） 濮财预 （2021）325 号 2021年 濮阳县退役 优抚对象中 军人事务局 央补助经费 第二批（上 年结转） 85、79越战 立功人员就 濮阳县退役 业扶持及养 军人事务局 老保险（特 定专项） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 12145.30 9801.23 2344.07 12145.30 9801.23 2344.07 194.00 194.00 1.00 1.00 14.00 14.00 379.00 379.00 3.00 3.00 515.20 515.20 781.00 781.00 732.60 732.60 10.00 10.00 131.67 131.67 6.23 6.23 1.50 1.50 10.11 30.00 10.11 30.00 14.40 14.40 10.00 10.00 0.31 0.31 102.20 102.20 单位资金 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 濮财预 （2021）413 号全国县级 以下英雄烈 濮阳县退役 士纪念设施 军人事务局 整修工程中 央财政补助 资金（上年 结转） 濮财预 （2021）499 濮阳县退役 号优抚对象 军人事务局 市级补助 （上年结 转） 1985年越战 立功人员就 濮阳县退役 业扶持和养 军人事务局 老保险金 （上年结 转） 企业下岗志 愿兵医疗保 濮阳县退役 险金（上年 军人事务局 结转） 企业下岗志 愿兵医疗保 濮阳县退役 险和养老保 军人事务局 险（特定专 项） 企业下岗志 愿兵公益岗 濮阳县退役 财政补助工 军人事务局 资（特定专 项） 濮财预 （2020）605 优抚对象中 濮阳县退役 央补助经费 军人事务局 （上年结 转） 2023年优抚 濮阳县退役 对象补助经 军人事务局 费 退役士兵待 安置期间生 濮阳县退役 活费（上年 军人事务局 结转） 优抚对象抚 濮阳县退役 恤经费（结 军人事务局 转） 2023年退役 军人解三难 濮阳县退役 问题经费 军人事务局 （特定专 项） 濮财预 （2021）324 号 2021年 濮阳县退役 优抚对象中 军人事务局 央补助经费 第一批（上 年结转） 退役士兵公 益岗财政补 濮阳县退役 助（上年结 军人事务局 转） 其他优抚支 濮阳县退役 出（特定专 军人事务局 项） 退役安置 濮阳县退役 （上年结 军人事务局 转） 退役士兵自 主就业一次 濮阳县退役 性经济补助 军人事务局 （特定专 项） 退役安置管 理教育补助 濮阳县退役 （上年结 军人事务局 转） 退役安置补 濮阳县退役 助（上年结 军人事务局 转） 退役士兵待 安置期间生 濮阳县退役 活补助费 军人事务局 （特定专 项） 待安置期间 养老保险和 濮阳县退役 医疗保险 军人事务局 （特定专 项） 自主就业一 次性经济补 濮阳县退役 助（上年结 军人事务局 转） 0.08 0.08 6.17 6.17 16.30 16.30 0.38 0.38 43.00 43.00 25.50 25.50 62.09 5927.00 62.09 5927.00 16.25 16.25 53.73 53.73 10.00 10.00 12.41 12.41 9.36 9.36 196.61 196.61 93.76 93.76 300.00 300.00 46.90 46.90 214.00 214.00 32.00 32.00 107.00 107.00 216.03 216.03 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 濮财豫 （2021）83 号 退役安置 濮阳县退役 补助经费中 军人事务局 央（上年结 转） 提前下达 2023年军队 濮阳县退役 离退休人员 军人事务局 经费（提前 下达） 提前下达 2023年机构 濮阳县退役 管理经费 军人事务局 （提前下 达） 企业军转干 部生活困难 濮阳县退役 补助（特定 军人事务局 专项） 企业军转干 部春节、八 濮阳县退役 一慰问救济 军人事务局 金（特定专 项） 企业军转干 部生活困难 濮阳县退役 补助（上年 军人事务局 结转） 企业军转干 部关爱帮扶 金、慰问救 濮阳县退役 济金、调标 军人事务局 补差金（上 年结转） 企业军转干 部体检费用 濮阳县退役 军人事务局 （特定专 项） 退役军人待 安置期间养 濮阳县退役 老保险及医 军人事务局 疗保险（上 年结转） 公用经费 濮阳县退役 （上年结 军人事务局 转） 现役军人立 功受奖奖励 濮阳县退役 军人事务局 （特定专 项） 八一、春节 慰问驻军、 消防驻地和 濮阳县退役 各类乡镇其 军人事务局 类优抚对象 及经费（特 定专项） 2021年度立 功受奖补助 濮阳县退役 （上年结 军人事务局 转） 驻军及优抚 濮阳县退役 对象慰问 军人事务局 （上年结 转） 春节慰问年 濮阳县退役 画对联（特 军人事务局 定专项） 双拥模范城 濮阳县退役 创建经费 军人事务局 （上年结 转） 2023年双拥 模范城创建 濮阳县退役 经费（特定 军人事务局 专项） 稳定退役军 濮阳县退役 人经费（上 军人事务局 年结转） 涉军维稳工 濮阳县退役 作经费（特 军人事务局 定专项） 涉军维稳工 濮阳县退役 作经费（上 军人事务局 年结转） 2022年优抚 濮阳县退役 对象医疗 军人事务局 （上年结 转） 优抚对象医 疗保障经费 濮阳县退役 军人事务局 （上年结 转） 2023年优抚 医疗补助资 濮阳县退役 金（特定专 军人事务局 项） 15.20 15.20 218.00 218.00 26.00 26.00 485.00 485.00 45.00 45.00 101.31 101.31 108.30 108.30 10.00 10.00 160.00 160.00 4.61 4.61 15.00 15.00 109.40 109.40 0.02 0.02 17.38 17.38 17.40 17.40 10.00 10.00 10.00 10.00 2.52 13.50 2.52 13.50 10.00 10.00 4.47 4.47 29.00 29.00 165.00 165.00 2023年优抚 医疗补助经 费（提前下 达） 2023年下岗 失业参战、 特定目标类 涉核退役人 员参保费 （特定专 项） 2021年度老 干部费用 特定目标类 （企业军转 干部）（上 年结转） 特定目标类 濮阳县退役 军人事务局 233.00 233.00 濮阳县退役 军人事务局 10.32 10.32 濮阳县退役 军人事务局 0.08 0.08 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 濮阳县退役军人事务局 落实政策无遗漏，真诚服务不欠情，全力维护我县社会稳定大局。 任务名称 移交安置股所管辖的服务对象补助资金 优抚对象补助经费及抚恤金 年度主要任务 八一、春节慰问驻军和各乡镇优抚对象 现役军人立功受奖奖励 自主就业退役士兵管理教育培训 维稳信访退役军人 部门预算总额（万元） 主要内容 通过发放补助资金，使所管辖的安置对象生活待遇 得到有效改善。 通过发放补助资金，使所管辖的优抚对象生活待遇 得到有效改善 切实了解退役军人，驻濮部队官兵和重点优抚对象 等群体的困难，通过慰问，真正让他们感到党和政 府的温暖。 为立功现役军人发放奖励金，通过发放，让他们感 受到党和政府的温暖 加快自主就业退役士兵由部队专业到地方，进一步 促进就业退役士兵就业创业 排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化 解，案结了事，维护我县稳定大局。 12558.90 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 12558.90 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 413.60 （2）项目支出 12145.30 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 投入管理指标 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 绩效管理 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 移交安置股所管辖的服 务对象补助资金完成率 优抚对象补助经费及抚 恤金发放率 八一、春节慰问驻军和 重点工作任务完 各乡镇优抚对象完成率 成 现役军人立功受奖奖励 完成率 自主就业退役士兵管理 教育培训完成率 维稳信访退役军人稳定 率 履职目标实现 日常工作完成率 提高退役军人生活质 量，保障退役军人权益 履职效益 提高政府公信力 满意度 退役军人满意度 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 100% 对退役军人自主就业一次性经济补助 、待安置期间生活补助及时发放 100% 对优抚对象抚恤金生活补助及时发放 100% 对驻军和各乡镇优抚对象慰问及时到 位 100% 对现役军人立功受奖家属慰问到位 100% 对退役士兵管理教育培训及时 100% 排查、处理涉军不稳定因素，有效稳 控，及时化解，案结了事 100% 保障 保障退役军人权益 提高 反应政府公信力，提高诚度。 95 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县退役军人事务局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 12145.30 12145.30 308 308001 濮阳县退役军人事务局 12145.30 12145.30 410928230000000013902 企业军转干部春节、八一 慰问救济金（特定专项） 45.00 45.00 410928230000000014301 企业军转干部生活困难补 助（特定专项） 485.00 补助发放及时性 及时 帮扶救助人数 121 生活补助发放到位率 100 补助金拨付及时性 及时 创建双拥模范城版面数 ≥500个 创建模范城资金到位率 100% 创建模范城及时率 及时 退役军人三难人数 ≥500人 10.00 经费足额拨付率 100% 及时 25.50 经费发放 企业下岗志愿兵公益岗工 ≤25.5万元 发放对象人数 资 经费足额拨付率 485.00 2023年双拥模范城创建 经费（特定专项） 10.00 10.00 企业军转干部生活困难补 助、关爱帮扶救助金、干 ≤485万元 部调标补助金 创建模范城建设 企业下岗志愿兵公益岗财 政补助工资（特定专项） 25.50 43.00 43.00 企业下岗志愿兵缴纳医疗 ≤43万元 保险和养老保险金 企业军转干部体检费 410928230000000014308 企业军转干部体检费用 （特定专项） 10.00 10.00 410928230000000014309 待安置期间养老保险和医 疗保险（特定专项） 107.00 107.00 410928230000000014310 退役士兵待安置期间生活 补助费（特定专项） 410928230000000014311 退役士兵自主就业一次性 经济补助（特定专项） ≤10万元 退役军人解三难问题经费 ≤10万元 10.00 ≤10万元 300.00 待安置期间养老保险和医 ≤107万元 疗保险 退役士兵自主就业一次性 ≤300万元 经济补助 现役军人立功受奖发放奖 ≥15万元 励金 410928230000000014312 410928230000000014313 现役军人立功受奖奖励 （特定专项） 85、79越战立功人员就 业扶持及养老保险（特定 专项） 15.00 102.20 15.00 102.20 410928230000000014314 165.00 165.00 三级指标 指标值 进一步提高军转干部生活 ≤95% 质量 企业军转干部满意率 ≤95% 进一步提升企业军转干部 ≤95% 生活质量 帮扶救助对象满意率 ≤95% 形成军民共建良好局面 有效形成 创建双拥模范城满意率 ≥95% 保障退役军人生活情况 退役军人满意度 ≥95% 企业下岗志愿兵生活得到 提高 提高 企业下岗志愿兵满意率 ≥95% 企业下岗志愿兵生活得到 效果显著 改善 企业下岗志愿兵满意率 ≥95% 进一步提升企业军转干部 明显改善 生活质量 帮扶救助对象满意率 ≥95% 保障退役士兵待安置期间 有效保障 社保缴纳 退役士兵满意率 ≥95% 发放待安置期期间生活补 有效保障 助费。保障退 退役士兵满意率 ≥95% 广大适龄青年应征入伍积 提高 极性 自主就业退役士兵满意率 ≥95% “让军人成为全社会最尊 崇的职业”浓厚的社会氛 有效形成 围 立功军人满意度 有效改善85、79越战人员 ≤98% 生活情况 85、79越战立功人员满意 ≤95% 率 优抚对象享受医疗补助， 改善生活质量，减轻生活 明显改善 压力 优抚对象满意度 明显改善 100% 公益岗工资拨付及时性 缴纳企业下岗志愿兵医疗 保险和养老保险金单位部 分人数 经费足额拨付率 及时 经费拨付及时性 及时 体检对象人数 ≥126人 ≥27人 ≥95% 缴纳对象人数 100人 缴纳保险到位率 100% 缴纳保险及时性 及时 发放对象人数 ≥40人 发放对象人数 ≥300人 补助发放到位率 100% 补助发放及时性 及时 立功现役军人数量 ≤100人 立功受奖奖励金发放足额 率 立功受奖奖励金发放及时 性 85、79越战立功人员就业 ≤102.2万元 经费到位率 扶持及养老保险 经费及时性 优抚对象医疗补助资金 2023年优抚医疗补助资 金（特定专项） 指标值 经费足额拨付率 100% 待安置期间生活补助资金 及时 拨付及时性 32.00 300.00 27人 三级指标 满意度指标 企业军转干部体检费到位 100% 率 企业军转干部体检费拨付 及时 及时性 退役士兵待安置期间生活 ≤40万元 费 32.00 指标值 ≤100% 410928230000000014302 2023年退役军人解三难 问题经费（特定专项） 三级指标 慰问救济金发放到位率 4.61 410928230000000014306 指标值 ≤124人 4.61 企业下岗志愿兵医疗保险 和养老保险（特定专项） 三级指标 效益指标 发放对象人数 公用经费（上年结转） 410928230000000014305 单位资金 产出指标 企业军转干部慰问救济金 ≤45万元 410928230000000036301 410928230000000014303 成本指标 项目单位 （项目名称） ≤165万元 ≤100% ≤100% 及时 100% 及时 85、79越战立功人员人数 ≥75人 享受优抚对象医疗补助金 人数 ≤3800人 优抚对象医疗补助金拨付 率 100 95 410928230000000014314 410928230000000014315 410928230000000014316 410928230000000014317 410928230000000014318 410928230000000014319 410928230000000019197 410928230000000019200 410928230000000027967 410928230000000028215 410928230000000028219 410928230000000028230 410928230000000028235 410928230000000028236 410928230000000028238 410928230000000028241 410928230000000028243 410928230000000028244 410928230000000028247 410928230000000028251 410928230000000028277 410928230000000028278 410928230000000028279 2023年优抚医疗补助资 金（特定专项） 2023年下岗失业参战、 涉核退役人员参保费（特 定专项） 2023年越战困难人员及 子女上大学生活补助（特 定专项） 其他优抚支出（特定专 项） 2023年农村籍建国前老 党员生活补助金（特定专 项） 2023年度义务兵优待金 （特定专项） 八一、春节慰问驻军、消 防驻地和各类乡镇其类优 抚对象及经费（特定专 项） 春节慰问年画对联（特定 专项） 涉军维稳工作经费（特定 专项） 企业军转干部生活困难补 助（上年结转） 驻军及优抚对象慰问（上 年结转） 2021年度立功受奖补助 （上年结转） 1985年越战立功人员就 业扶持和养老保险金（上 年结转） 退役士兵公益岗财政补助 （上年结转） 2022年度农村义务兵优 待金（上年结转） 退役军人解三难问题经费 （上年结转） 越战困难人员及子女上大 学生活补助（上年结转） 企业下岗志愿兵养老保险 （上年结转） 双拥模范城创建经费（上 年结转） 2021年度老干部费用 （企业军转干部）（上年 结转） 稳定退役军人经费（上年 结转） 企业下岗志愿兵医疗保险 金（上年结转） 退役士兵待安置期间生活 费（上年结转） 165.00 10.32 1.50 196.61 165.00 10.32 1.50 196.61 优抚对象医疗补助金及时 率 为下岗失业参战、涉核退 下岗失业参战军人、涉核 役人员缴纳养老保险、医 ≤10.32万元 军人人数 疗保险 经费足额拨付率 越战困难人员及子女上大 ≤1.5万元 学生活补助 30.00 30.00 109.40 109.40 涉军维稳经费 13.50 101.31 101.31 17.38 17.38 0.02 0.02 16.30 16.30 9.36 9.36 515.20 515.20 10.00 10.00 10.00 10.00 6.23 6.23 10.00 10.00 0.08 0.08 2.52 2.52 0.38 0.38 16.25 16.25 经费足额拨付率 100 各项补助发放及时性 及时 ≤13.5万元 ≥9900人 下岗失业参战军人、涉核 95 军人满意度 体现党和政府对越战人员 的关怀，增加了社会稳定 95 性 服务对象满意度 保障带病回乡退伍军人、 参战涉核退役人员、在乡 复原军人、一至四级残废 保障 军人、5-6级残疾军人基 本生活情况 带病回乡退伍军人、参战 涉核退役人员、在乡复原 ≥95% 军人、一至四级残废军人 、5-6级残疾军人满意度 体现了党和政府对老党员 的关怀，增加了社会稳定 明显改善 性 建国前老党员的满意度 95 适龄青年参军积极性的促 有效促进 进作用 义务兵及家属满意度 ≥95% 让军人成为全社会最尊崇 有效形成 的职业 慰问对象满意度 ≤95% 营造拥军优属良好氛围 对象满意度 ≥95% 维稳对象满意度 90 95 100% 资金拨付及时性 及时 建国前老党员生活补助发 放人数 ≤120人 ≤100% 及时 ≥500人 义务兵优待金到位率 100% 义务兵优待金按时及时性 及时 ≥2188人数 经费到位率 ≤100% 慰问品发放及时性 及时 ≤17.4万元 对联年画数量 17.40 13.50 5 春节、八一慰问8处驻军 驻军部队和各类优抚对象 、6处消防驻地和22个乡 ≤109.4万元 人数 镇7类优抚对象慰问费用 春节慰问年画对联 17.40 及时 ≤732.6万元 义务兵优待金发放人数 732.60 保障下岗失业参战军人、 明显改善 涉核军人的基本生活 ≤100% 越战困难人员及子女上大 学人数 经费足额拨付率 建国前老党员生活补助发 放及时率 现役军人义务兵优待金 732.60 ≤30万元 ≥4人 经费及时率 带病回乡退伍军人生活补 助金、参战涉核退役人员 ≤196.61万 发放生活补助金、护理费 生活补助金、在乡复原军 元 人数 人、一至四级残废军人护 理费 经费足额拨付正确率 建国前老党员生活补助 保障 ≤20000套 印刷足额率 ≤100% 对联年画发放及时性 涉军信访维稳不稳定人员 数 经费拨付率 100% 经费及时率 100 ≥1800人 100 ≥955% 有效稳控、及时化解、案 100 结事了 410928230000000028280 410928230000000028281 410928230000000028282 410928230000000028285 410928230000000028286 410928230000000028287 410928230000000028288 410928230000000028289 410928230000000028290 410928230000000028291 410928230000000028292 410928230000000028293 410928230000000028294 410928230000000028295 410928230000000028296 410928230000000028298 410928230000000028299 410928230000000028300 410928230000000028301 410928230000000028302 410928230000000028304 410928230000000028306 410928230000000038751 410928230000000038752 410928230000000038754 410928230000000038755 410928230000000038756 410928230000000046358 410928230000000046359 退役军人待安置期间养老 保险及医疗保险（上年结 转） 自主就业一次性经济补助 （上年结转） 涉军维稳工作经费（上年 结转） 2022年优抚对象医疗 （上年结转） 优抚对象医疗保障经费 （上年结转） 退役安置（上年结转） 退役安置补助（上年结 转） 濮财豫（2021）83号 退 役安置补助经费中央（上 年结转） 提前下达2022年省级优 抚对象补助（上年结转） 濮财预（2021）499号优 抚对象市级补助（上年结 转） 2022年优抚对象补助经 费（上年结转） 2022年优抚对象补助省 级（上年报结转） 濮财预（2020）605 优 抚对象中央补助经费（上 年结转） 濮财预（2021）324号 2021年优抚对象中央补 助经费第一批（上年结 转） 濮财预（2021）325号 2021年优抚对象中央补 助经费第二批（上年结 转） 濮财预（2021）325号 2021年优抚对象省级补 助经费第二批（上年结 转） 优抚对象抚恤经费（结 转） 优抚对象抚恤（上年结 转） 建国前老党员生活补助 （结转） 建国前老党员生活补助省 级（上年结转） 2022年建国前老党员生 活补助（上年结转） 濮财预（2021）413号全 国县级以下英雄烈士纪念 设施整修工程中央财政补 助资金（上年结转） 2023年优抚医疗补助经 费（提前下达） 2023年优抚对象补助经 费 提前下达2023年义务兵 优待金（提前下达） 提前下达2023年军队离 退休人员经费（提前下 达） 提前下达2023年机构管 理经费（提前下达） 企业军转干部关爱帮扶金 、慰问救济金、调标补差 金（上年结转） 退役安置管理教育补助 （上年结转） 308 308001 濮阳县退役军人事务局 410928230000000023102 提前下达2023年优抚对 象补助经费（提前下达） 410928230000000023110 2023年优抚医疗补助经 费（提前下达） 160.00 160.00 216.03 216.03 10.00 10.00 4.47 4.47 29.00 29.00 93.76 93.76 214.00 214.00 15.20 15.20 379.00 379.00 6.17 6.17 194.00 194.00 14.00 14.00 62.09 62.09 12.41 12.41 0.31 0.31 14.40 14.40 53.73 53.73 131.67 131.67 10.11 10.11 1.00 1.00 3.00 3.00 0.08 0.08 233.00 233.00 5927.00 5927.00 781.00 781.00 218.00 218.00 26.00 26.00 108.30 108.30 46.90 46.90 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 5927.00 233.00 5927.00 233.00 提前下达2023年优抚对象 优抚对象抚恤补助资金发 ≤5927万元 ≥9800人 补助经费（第二批） 放人数 各类优抚对象抚恤补助标 100% 准按规定执行 优抚对象抚恤补助资金拨 100% 付率 优抚对象医疗补助资金人 2023年优抚医疗补助经费 ≤233万元 ≥9800人 数 优抚对象生活情况 ≥90% 优抚对象满意度 ≥90% 优抚对象医疗改善情况 改善 优抚对象满意度 ≥90% 410928230000000023110 2023年优抚医疗补助经 费（提前下达） 233.00 233.00 提前下达2023年义务兵优 ≤781万元 待金 410928230000000023112 提前下达2023年义务兵 优待金（提前下达） 410928230000000028171 提前下达2023年军队离 退休人员经费（提前下 达） 781.00 781.00 提前下达2023年军队离退 ≤218万元 休人员经费 218.00 218.00 提前下达2023年机构管理 ≤26万元 经费 410928230000000028179 提前下达2023年机构管 理经费（提前下达） 26.00 26.00 各类优抚对象医疗保障补 100% 助标准按规定执行 优抚对象医疗保障经费补 100% 助资金及时拨付率 优抚对象抚恤补助资金发 ≥9800人 放人数 各类优抚对象抚恤补助标 100% 准按规定执行 优抚对象抚恤补助资金拨 100% 付率 补助军队离退休干部、无 26人 军籍职工人 补助军队离退休干部、无 100% 军籍职工拨付率 发放及时率 及时 补助军队离退休干部人数 ≥26人 、补助无军籍职工人数 补助军队离退休干部人数 、补助无军籍职工人数拨 付率 下拨经费及时性 100% 及时 优抚对象生活保障情况 有效保障 优抚对象满意度 ≥90% 保障军队离退休干部、无 保障 军籍职工待遇 退役军人满意度 ≥95% 落实补助军队离退休干部 100% 、补助无军籍职工待遇 退役军人满意度 ≥95%