上海市普陀区投资促进办公室2020年度财政项目支出绩效自评表.pdf

2020年度财政项目绩效评价表 项目名称 招商引资服务经济专项经费 预算单位 上海市普陀区投资促进办公室 具体实施处（科室） 区投促办 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 1,235,000.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 1,222,365.91 预算执行率（%） 项目年度总目标 700,000.00 98.98% 项目总目标：主动“走出去”，加大招商引资力度；借助社会化平台招商等多种渠道，着力引进税收 贡献大、产业联动效应明显、可持续发展能力强的优质企业；通过志愿者服务团等多种途径，为区域 内企业做好服务工作。通过开展各类活动，扩大影响力，为区域内招商引资和服务经济提供助力，进 一步提升区域经济发展能级。 项目年度目标：积极完成年度招商引资目标；宣传推介力度进一步强化；服务企业效能进一步提升； 加大“走出去”招商力度；完成纳税百强企业和先进个人表彰；完成投资促进专题培训，提升业务能 力。 自评时间 2021-03-29 绩效等级 优秀 主要绩效 吸引了多个优质企业落地。对接区域经济发展整体需求，编制“十四五”楼宇园区能级提升专项规划 。摸清楼宇（园区）家底，做到楼宇（园区）底数清、数据明、责任实。当好企业“娘家人”，协调 公租房申请、特殊人才引进等事宜。积极搭建政、银、担、企合作平台，加强政企良性互动，分主题 、分类别举办企业沙龙29场，其中政策讲解类10场，需求对接类 16 场，行业交流2场，宣传推介1场 。组织1场机关服务企业志愿团进楼宇园区活动。完善《普陀区关于支持中小企业共抗疫情共渡难关的 十二条措施》中招商引资政策及细则。及时组建区楼宇园区防疫排查专项工作组，对全区10个街镇、 百幢商务楼宇、数十个园区开展全覆盖防疫指导和检查工作。率先开发上线“疫情防控企业复工监测 平台”，动态监控返沪人员疫情信息，为企业减负增效，协助区税务局完成疫情期间非接触式办税收 送服务，保障疫情期间的企业纳税服务水平。联合区商务委，加强企业防疫物资保障，受益企业数千 家。集中走访宣讲 “区12条”惠企政策，帮助企业提升产能利用水平，助力复工复产跑出“加速度” 。积极开展“快进普陀、全力以复”和各类项目签约活动，提升普陀知名度和吸引力。 主要问题 进一步提升项目预算执行率 改进措施 在年初加大对项目的分析，在项目执行过程中加大分析梳理，进一步提升项目预算执行率。 一级指标 指标名称 指标解释 财务（资 产）管理制 度的健全性 和执行的有 效性 项目的财务制度是否健 全、完善、有效，用以 反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运 行的保障情况，以及反 映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况 权重 评分规则 自评分 5 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资 产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法 是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的 监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行 成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分） 5 5 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相 关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规 划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按 照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否 经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事 前是否已经过必要的可行性研究、专家论证 、风险评估、集体决策等。（1分） 5 项目的申请、设立过程 项目设立的 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立项 规范性 的规范情况 投入与管理 (36分) 备注 8 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目 标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金 量相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细 化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分） ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现 为依据充分、流程合规、数量合适、单价合 理。）（4分）其中：科学细化量化的得4 分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不 得分 8 8 （参考分值区间，按实际完成情况打分）① 预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行 率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行 率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70 以下，不得分。 8 6 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管 理改革要求、财务管理制度，以及有关专项 资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三 公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的 拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用 途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改 革的相关要求。（1分） 6 与项目直接相关的业务 管理制度是否健全、完 善和有效，项目实施是 否符合相关业务管理规 定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的 措施 4 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制 度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否 完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技 术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取 了有效的项目推进、质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。（1分） 4 接待来访企 接待来访企业人数 业人数 6 接待来访企业人数达到目标 6 举办有影响 举办有影响力活动 力活动 6 举办有影响力活动达到目标 6 走访区内重 走访区内重点企业 点企业 5 走访区内重点企业数量达到目标 5 产出目标 (34分) 外出走访重 外出走访重点企业 点企业、招 、招商引资 商引资 6 外出走访重点企业、招商引资达到 目标 6 企业洽谈、 企业洽谈、走访成 走访成效 效 6 企业洽谈、走访成效达到目标 6 企业服务质 企业服务质量 量 5 企业服务质量达到目标 5 与投促中心 与投促中心合作程 合作程度 度 3 与投促中心合作程度紧密 3 4 招商引资效能提升 4 4 楼宇园区效能提升 4 4 服务企业满意度提升 4 项目所设定的绩效目标 绩效目标合 是否依据充分，是否符 合客观实际，绩效目标 理性 与预算是否匹配 投入与管理 (36分) 反映项目预算执行的进 预算执行率 度 项目资金使用是否符合 资金使用的 相关法律法规、制度和 规定，项目资金使用是 合规性 否规范和安全 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 招商引资效 招商引资效能 效果目标 能 (15分) 楼宇园区效 楼宇园区效能 能 服务企业满 服务企业满意度 意度 影响力目标 政企关系 政企关系 15 政企关系紧密 15 (15分) 合计 100.00 100.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格 。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。