2、绥芬河市文体广电和旅游局2021年度部门决算（本级）.pdf
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绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局概况............................................. 1 一、单位职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 4 三、人员构成............................................................................................ 4 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度部门决算公开报表...5 一、收入支出决算总表............................................................................ 5 二、收入决算表........................................................................................ 6 三、 支出决算表...................................................................................... 7 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................8 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................9 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................10 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................11 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................11 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度部门决算收支增减变 化情况说明.................................................................................................... 12 一、收入支出总体增减变化情况说明..................................................12 二、收入决算增减变化情况说明..........................................................12 三、支出决算增减变化情况说明..........................................................13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明................. 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................18 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 19 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 20 十、机关运行经费执行情况说明..........................................................21 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 21 十二、国有资产占有使用情况说明......................................................22 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 23 第四部分 名词解释.................................................................................... 27 第五部分 附录............................................................................................ 28 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局概况 一、单位职责 （一）拟订全市文化、体育、广播电视、网络视听节目服务 管理和旅游政策措施、行业标准，起草相关规范性文件。贯彻党 的宣传方针政策，加强广电阵地管理，把握正确的舆论导向和创 作导向。 （二）统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和旅 游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进全市文化、体育和旅 游融合发展，推进全市文化体育广播电视和旅游体制机制改革。 指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设。 （三）管理全市重大文化体育活动，组织实施广播电视公共 服务重大公益工程和公益活动。组织全市旅游整体形象推广，促 进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广。指导协调重要 文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动。制定全市旅游市场开 发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品， 推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化 服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。深入实 1 施文化惠民工程，推动多元化体育服务体系建设，统筹推进基本 公共文化服务标准化、均等化。 （六）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划， 监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导 工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设 施的监督管理。 （七）指导、推进全市文化、体育、广电和旅游科技创新发 展，推进全市文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设。 （八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （九）统筹规划全市文化、体育、广播电视、旅游产业，组 织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促 进文化产业、体育产业、广播电视和旅游产业发展。负责体育彩 票管理。 （十）负责全市文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育 和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化体育和旅游 行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。 （十一）负责全市文化领域综合执法，组织查处文化、文物、 体育、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为。组织查 处或协调全市性、跨区域大案要案，维护市场秩序。 2 （十二）指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游对外 交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、体育、广播电视 和旅游对外交流活动。 （十三）指导全市文物、博物业务工作，负责管理全市考古 工作。 （十四）指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗 产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施， 承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博 物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并 推动实施，协调博物馆间的交流与协作。 （十五）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和 体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织 协调、宣教、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 （十六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年 体育工作。 （十七）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视 节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价 工作，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依 法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。指导全市电 视剧行业发展和电视剧创作生产。负责电影工作管理。 （十八）协助推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展， 推进广电网与电信网、互联网三网融合。 3 （十九）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播 出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市 广播电视系统安全和保卫工作。 （二十）负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。 （二十一）指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业人才 队伍建设。 （二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市文体广电和旅游局内设机构（科室）共 9 个，包括： 文化市场综合行政执法大队、旅游发展服务中心、规划科、党政 办、财务科、文化科、体育科、广电科、法规科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市文体广电和旅游局实有人数 49 人，其中： 行政人员 7 人、参公人员 13 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、 退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 2 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 4 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度部门 决算收支总额 1772.91 万元，其中：本年收入 759.64 万元，年初 结转和结余 1013.27 万元；本年支出 1762.62 万元，年末结转和结 余 10.29 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减 少 1727.61 万元，下降 69.54%，主要原因是由于专项活动减少， 拨款减少；支出总额增加 590.45 万元，增长 50.37%，主要原因是 由于上年结转金额支出，本年支出总额增加；年末结转和结余减 少 1328.39 万元，下降 99.23%，主要原因是由于上年结转金额支 出，本年结转和结余减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度收入合计 759.64 万元， 其中：财政拨款收入 754.64 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.7%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 12 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 759.64 -1727.61 -69.54% 专项活动减少 754.64 -1680.61 -69.01% 专项活动减少 5 -47 -90.38% 专项活动减少 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度支出合计 1762.62 万元， 其中：基本支出 534.25 万元，占 30.3%；项目支出 1228.37 万元， 占 69.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原 因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1762.62 590.45 50.37% 上年结转金额支出 534.25 -63.52 -10.63% 压缩经费支出 1228.38 653.97 113.85% 上年结转金额支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度财政 拨款收入 754.64 万元，年初财政拨款结转和结余 1007.20 万元； 本年支出 1759.24 万元，年末财政拨款结转和结余 2.59 万元。 13 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1680.61 万 元，下降 69.04%；财政拨款支出增加 634.37 万元，增长 56.39%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1330.02 万元， 下降 99.81%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 199.02 万元， 增长 35.82%；财政拨款支出增加 1203.62 万元，增长 216.63%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 721.52 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 1007.20 万元；本年支出 1726.12 万元，其中，基本支 出 534.25 万元，项目支出 1191.87 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 2.59 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减 少 1598.51 万元，下降 68.90%，主要原因是专项活动减少；一般 公共预算财政拨款支出增加 681.10 万元，增长 65.18%，主要原因 是使用上年结转和结余经费，支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 203.40 万元，增长 39.26%，变化的主要原因是追加中东铁路记 忆馆工程尾款、人员经费等；一般公共预算财政拨款支出增加 1208 万元，增长 233.15%，变化的主要原因是使用上年结转和结余经 14 费，支付苏俄侨民学校旧址支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.11 万 元，支出决算为 1726.12 万元，完成年初预算的 333%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。年初预算为 349.1 万元，支出决算为 356.58 万元，完成 年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标，支 出增加。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 8.24 万元， 完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因：召开第四 届全省旅发大会，支出增加。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 179.04 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年 结转资金支付活动款项。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 546.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金支付活 动款项。 5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元， 15 支出决算为 370.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因：使用上年结转资金支付活动款项。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）年初预算为 42.45 万元，支出决算为 42.18 万 元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：上年 有退休人员去世，支出减少。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.91 万元， 支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算 数的主要原因：在职人员工资增长，养老保险缴费增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决 算为 8.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因：上年度有 2 人退休，职业年金缴费支出增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）年初预算为 19.03 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初 预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增长， 行政单位医疗保险缴费增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年 初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：与预算缴费一致。 11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社 16 区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资 金支付活动款项。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 34.36 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增长，住房 公积金支出增加。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算为 30.27 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：有 1 人调出本单位，提租 补贴支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 534.25 万元，其中： 人员经费 488.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、退休费、奖励金。 公用支出 45.77 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0.14 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.14 万元，增长 100%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年 无“三公”经费支出，所以 2021 年“三公”经费支出增加；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，下降 22.22%，变化的主要原因是严 格控制“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无因公出国费预算，所以无因公出国费 支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无因 公出国费预算，所以无因公出国费支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出 国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，原因：无公务用车购置费预算，所以无公务用车购置费 支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无公 务用车购置费预算，所以无公务用车购置费支出。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无公务用车运行维护费预算，所以无公务 用车运行维护费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 18 原因：无公务用车运行维护费预算，所以无公务用车运行维护费 支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆， 与上年相比增加 1 辆。 （三）公务接待费 0.14 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.14 万元，增长 100%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年无“三 公”经费支出，所以 2021 年“三公”经费支出增加；与 2021 全 年预算相比减少 0.04 万元，下降 22.22%，变化的主要原因是严格 控制“三公”经费支出。 全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 1 次； 接待人数 4 人，比上年增加接待人数 4 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度政府 性基金预算财政拨款收入 33.12 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 33.12 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 33.12 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和 结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入 减少 82.10 万元，下降 71.25%，主要原因是疫情减少体育比赛活 动，政府性基金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减 少 46.73 万元，下降 58.52%，主要原因是疫情减少体育比赛活动， 19 政府性基金拨款支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入 减少 4.38 万元，下降 11.68%，变化的主要原因是疫情原因体育比 赛活动减少、文化站免费开放地方匹配比例变小，所以政府性基 金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 4.38 万元， 下降 11.68%，变化的主要原因是疫情原因体育比赛活动减少、文 化站免费开放地方匹配比例变小，所以政府性基金拨款支出减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 37.5 万 元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 88%。其中： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业 的彩票公益金支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：活 动开展小于去年，支出减少。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业 的彩票公益金支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因：一 是减少一个乡镇文化活动中心，二是文化站支付比例调小，所以 支出减少。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局国有资本经营预算财政拨款收支 20 为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局2021年度机关运行经费支出45.77 万元，比2020年决算数减少24.21万元，下降34.6%，主要原因是 压 缩 公 共 经 费 支 出 。 比 2021 年 度 预 算 数 增 加 0.07 万 元 ， 增 长 0.002%，基本与预算持平。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市文体广电和旅游局2021 年度政府采购支出总额862.86万元，其中：政府采购货物支出6.91 万元、政府采购工程支出845.30万元、政府采购服务支出10.65万 元。授予中小企业合同金额862.86万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额862.86万元，占授予中小企 业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采 购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现 对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单 位2021年预留项目面向中小企业采购共计862.86万元，其中，面向 小微企业采购862.86万元，占100%（详见下表）。 21 序 号 1 2 3 4 5 项目名称 中东铁路建筑群-绥 芬 河市 苏俄 学校旧 址消防工程施工费 中东铁路建筑群-绥 芬 河市 苏俄 学校旧 址安防工程施工费 中东铁路建筑群-绥 芬 河市 苏俄 学校旧 址安防工程监理费 欧 罗巴 旅馆 旧址修 缮和利用工程 电脑、打印机、WPS 办公软件等 预留选项 面向中小企 业采购金额 采购项目整体预留 291.44 采购项目整体预留 321.08 采购项目整体预留 10.65 采购项目整体预留 232.78 采购项目整体预留 6.91 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市文体广电和旅游局共有 车辆 1 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆流 动舞台车、一辆体彩宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），为城市监控 中心交通指挥监控系统设备。 22 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个， 共涉及资金1191.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2021年度用于体育事业的彩票公益金支出、用于文化事业 的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金33.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织 对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2 个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金15万元，占一般公 共预算项目支出总额的1.26%。 组织对10个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出1191.87万元，政府性基金预算支出33.12万元，国 有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金1772.90万元，执行数为 1762.62万元，结转金额10.28万元，完成预算的99.4%，得分99.3 分。绩效目标完成情况：我局严格遵循有关规定，在部门自我评 价的基础上，根据上级工作要求结合我部门实际，通过一系列规 23 范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督 与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面， 采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的 方法，完成了2021年预算支出项目。社会各方面反应良好，人民 满意度高，整体评价良好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计1238.66万元，执行数合计1228.37万元，完成 预算的99.2%，平均得分99.2分。具体情况为： 1. “招商引资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万 元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 为招商引资活动制作宣传册，广泛宣传绥芬河的优惠政策，扩大 了绥芬河的知名度。 2. “旅发大会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.24 万元，执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：购置第四届旅发大会志愿者服装和道具，保障了旅发大会 的成功举办，扩大了绥芬河的知名度。 3. “摄影展图片拍摄经费”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.7分。全年预 算数为1.37万元，执行数为0.78万元，结转0.59万元，完成预算的 24 57%。项目绩效目标完成情况：为庆祝建党百年和黑龙江省第四 届旅游大会召开，宣传绥芬河建设发展成就，成功组织了“城市 相册-魅力之城绥芬河”及“城市花园”图片展。 4. “旅游宣传短视频制作”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预 算数为5万元，执行数为1.6万元，结转3.4万元，完成预算的32%。 项目绩效目标完成情况：为宣传绥芬河建设发展成就，展现绥芬 河旅游资源，制作了两部短视频宣传片，扩大绥芬河的知名度。 5. “其他文化和旅游支出”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预 算数为182.74万元，执行数为179.04万元，结转3.7万元，完成预算 的98%。项目绩效目标完成情况：建设中东铁路记忆馆，提升城 市品味，宣传绥芬河，扩大旅游资源。 6. “文物保护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.96分。全年预算数为548.78 万元，执行数为546.42万元，结转2.36万元，完成预算的99.6%。 项目绩效目标完成情况：对绥芬河中东铁路建筑群--俄国侨民学校 旧址开展安防工程和消防工程，使国保单位焕发出光彩，成为展 示我市文化的一个窗口。 7. “公共文化服务体系建设”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全 年预算数为370.3万元，执行数为370.07万元，结转0.23万元，完成 25 预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：主要用于公共文化服务体 系建设、补充文化站设备等，开展多种形式的文化活动，极大丰 富了老百姓的业余文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供 了经费保障。 8. “其他城乡社区支出”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为88.1万元，执行数为88.1万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：主要用于中俄风情小镇PPP项目前期费，包括12 栋俄式民宿装修、庭院景观设计费、造价费、可研费等。 9. “全民健身运动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 29.12万元，执行数为29.12万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：开展乒乓球、健身操、自行车骑行、徒步、马拉松 等全民喜闻乐见的健身活动，更新购置了11人制足球门，极大的 丰富了市民的业余体育生活。 10. “乡镇文化站免费开放地方匹配”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：要用于文化站免费开放资金支出。保障了文化 活动的正常开展，支持了地方文化的建设。 上述各项绩效评价表详见附录。 26 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表 编制说明》，对绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度部门决算中 相关名词解释如下： 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 3、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 6、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文 27 物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。 8、其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）： 指用于体育事业的彩票公益金支出和用于文化事业的彩票公益金 支出。 第五部分 附录 28 1、量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 (本级) 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算差异 率 5 35.82 事业收入预决算差异率 5 经营收入预决算差异率 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 10 资产状况 5 10 100 — 计算值 得分 指标说明 评分标准 1.0 财政拨款收入 ：（决算数－年初预算数）/年 初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 0.00 5.0 事业收入 ：（决算数－年初预算数 ）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 3 0.00 3.0 经营收入 ：（决算数－年初预算数 ）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 其他收入预决算差异率 5 0.00 0.0 其他收入 ：（决算数－年初预算数 ）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 年初结转和结余预决算差 异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余 ：（决算数－年初预算数）/ 年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， 扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费预决算差异率 4 3.51 3.5 人员经费 ：（决算数－年初预算数 ）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费预决算差异率 3 0.19 2.5 公用经费 ：（决算数－年初预算数 ）/年初预 算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 人员经费 ：（决算数－调整预算数 ）/调整预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 公用经费 ：（决算数－调整预算数 ）/调整预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结转和结余率 10 0.15 9.5 财政拨款结转和结余 ：（本年年末数 /支出调 整预算数总计 ）*100% 结转和结余率 =0，得满分；结转和结余率 （绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分 为止。 财政拨款结转上下年变动 率 10 -99.81 10.0 财政拨款结转 ：（本年年末数 －上年年末数） 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5% /上年年末数*100% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结余上下年变动 率 5 0.00 5.0 财政拨款结余 ：（本年年末数 －上年年末数） 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增 /上年年末数*100% 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费支出预决算 差异率 5 -24.50 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初 预算数）*100% 财政拨款项目支出中开支 在职人员及离退休经费比 重 5 0.00 5.0 财政拨款项目支出 ：（工资福利支出 +离休费+ 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含） 退休费）/项目支出合计 *100% 扣减0.5分，减至0分为止。 基本支出中列支房屋建筑 物购建、大型修缮、基础 设施建设 、物资储备比重 5 0.00 5.0 基本支出 ：（房屋建筑物构建 +大型修缮 +基础 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣 设施建设 +物资储备）/公用经费 *100% 减0.5分，减至0分为止。 货币资金变动率 5 276.34 借款变动率 4 应缴财政款及时性 1 50 预算编制 及执行的 规范性 负债状况 合计 30 90 预算执行 的有效性 财务状 况 权重 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% （含）扣减1分，减至0分为止。 0.0 货币资金 ：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 0.00 4.0 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 0.00 1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款 =0，得满分，应缴财政款 ≠0，得0分 5 100 — 100 — 84.5 — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织 。 2.财政拨款结转和结余率 、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中 ，中央部门上年 、本年年末结转和结余数均不含暂付款 。 3.各项评分标准中 ，对于分子不为 0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算 。 29 — 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 起始时间 实施单位 教科文 2021年1月1日 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 财政局主管科室 田士勇 财政局主管科室联系人电话 联系人 终止时间 2021年12月31日 绥芬河市文体广电和旅游局 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 518.12 1,210.59 1,726.12 2.59 99.9% 0453-3960736 0453-3960736 0453-3925608 资金总额: 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 5 4.99 2.政府性基金预 37.50 -4.38 33.12 0.00 100% 4 4 预算执行情况 算: （万元） 3.国有资本经营预 算 4.其他收入 6.07 5.00 3.38 7.69 31% 1 0.31 合计 561.69 1,215.59 -4.38 1,762.62 10.28 99.4% 10 9.30 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 资金性质 1,762.62 862.86 67.00 0 832.76 0 0 一般公共预算资金上年结转 1007.2万元，政府性基金预算资金上年结转 0万元，其他收入上年结转 6.08万元。本年预算安 近年资金安排额度 排555.62万元，本年调增1210.59万元，调减4.38万元，支出1762.62万元，结转10.28万元。其中：财政拨款结转2.59万 、使用方向和成效 元，：其他资金结转7.69万元。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度 》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化 、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化 、旅游、体育行政执法工 管理制度、办法及 作，负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作 ，统筹规划全市文化 、体育、广 相关部门职责 播电视事业、产业和旅游业发展 ，拟订发展规划并组织实施 ，负责全市公共文化体育事业发展 ，推进全市公共文化服务体系 建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设 。 一级指标 二级指标 （ ） （ ） 3 0 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 6 6 ≥10 12 6 6 ≥50 80 6 6 质量达标率 ≥95% 100% 6 6 文化活动开展率 ≥95% 100% 6 6 体育活动开展率 ≥95% 100% 6 6 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 99% 4 4 成本指标 重点工作办结率 ≥90% 100% 4 4 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水 平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 可持续影响 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化 服务满意度 ≥95% 已完成 10 10 质量指标 5 0 效 益 指 标 指标值 开展送文化下乡 （次） 开展文化市场综合执 法检查（次） 数量指标 产 出 指 标 三级指标 时效指标 满意度指标（10） 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 30 刘云霞 未完成原因及整改措施 3.项目（专项）支出绩效自评表 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局招商引资项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 招商引资 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算 : 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 1.00 1.00 合计 1.00 0.00 0.00 1.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 0.00 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 资金性质 1.00 近年资金安排额度 、使用方向和成效 1 招商引资项目，2021年完成1万元，为招商引资活动制作宣传册 ，广泛宣传绥芬河的优惠政策 ，扩大了绥芬河的知名度 。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度 》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化 、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化 、旅游、体育行政执法工作 ，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作 ，统筹规划全市文化 、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施 ，负责全市公共文化体育事业发展 ，推进全市公共文化服务体系建设 、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 制作宣传册 400 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 单册成本 ≤30元 100% 5 5 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 可持续影响 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 效益(30) 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 31 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局旅发大会项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 旅发大会 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 8.24 结转金额 8.24 执行率 设定分值 实际得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 8.24 0.00 0.00 8.24 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 0.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 8.24 8.24 近年资金安排额度 旅发大会项目，2021年完成8.24万元，购置第四届旅发大会志愿者服装和道具，保障了旅发大会的成功举办，扩大了绥芬河的知名度 、使用方向和成效 。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 举办旅发大会 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 购置服装 ≥100件 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 32 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局摄影展图片拍摄经费项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 摄影展图片拍摄经费 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 1.37 合计 1.37 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 0.78 0.59 57% 10.00 5.70 0.00 0.78 0.59 57% 10.00 5.70 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 0.78 0.78 近年资金安排额度 摄影展图片拍摄经费项目，2021年完成0.78万元，为庆祝建党百年和黑龙江省第四届旅游大会召开，宣传绥芬河建设发展成就，成功 、使用方向和成效 组织了“城市相册-魅力之城绥芬河”及“城市花园”图片展。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 举办展览 1 100% 7 7 100% 7 7 数量指标 质量达标率 质量指标 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 图片数量 ≥30 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 可持续影响 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 33 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局旅游宣传短视频制作项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 旅游宣传短视频制作 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 5.00 1.60 3.40 32% 10.00 3.20 3.40 32% 10.00 3.20 合计 0.00 5.00 0.00 1.60 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 1.60 1.6 近年资金安排额度 旅游宣传短视频制作项目，2021年完成1.6万元，为宣传绥芬河建设发展成就，展现绥芬河旅游资源，制作了两部短视频宣传片，扩 、使用方向和成效 大绥芬河的知名度。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 拍摄宣传片 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 单个视频成本 ≤1万元 100% 5 5 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 34 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局其他文化和旅游支出项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 其他文化和旅游支出 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 179.04 结转金额 179.04 执行率 设定分值 实际得分 100% 9.80 9.80 3.70 0 0.20 0.00 3.70 98% 10.00 9.80 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 3.70 合计 182.74 0.00 0.00 179.04 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 179.04 179.04 近年资金安排额度 其他文化和旅游支出项目，2021年完成179.04万元，建设中东铁路记忆馆，提升城市品味，宣传绥芬河，扩大旅游资源。 、使用方向和成效 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 工程结算 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 35 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局文物保护项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 文物保护 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 548.78 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 546.42 2.36 99.6% 10.00 9.96 2.36 99.6% 10.00 9.96 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 548.78 0.00 0.00 546.42 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 546.42 546.42 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 近年资金安排额度 文物保护项目，2021年完成179.04万元，对绥芬河中东铁路建筑群--俄国侨民学校旧址开展安防工程和消防工程，使国保单位焕发出 、使用方向和成效 光彩，成为展示我市文化的一个窗口。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 工程结算 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 36 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局公共文化服务体系建设项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 公共文化服务体系建设 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 370.30 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 370.07 0.23 99.9% 10.00 9.99 0.23 99.9% 10.00 9.99 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 370.30 0.00 0.00 370.07 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 370.07 228.34 57.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 84.73 近年资金安排额度 公共文化服务体系建设项目，2021年完成370.07万元，主要用于公共文化服务体系建设、补充文化站设备等，开展多种形式的文化活 、使用方向和成效 动，极大丰富了老百姓的业余文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 文体活动开展（次） ≥15 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 37 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局其他城乡社区支出项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 其他城乡社区支出 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 88.10 结转金额 88.10 执行率 设定分值 实际得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 88.10 0.00 0.00 88.10 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 88.10 88.10 0.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 近年资金安排额度 其他城乡社区支出项目，2021年完成88.1万元，主要用于中俄风情小镇PPP项目前期费，包括12栋俄式民宿装修、庭院景观设计费、 、使用方向和成效 造价费、可研费等。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 庭院景观设计 ≥1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 38 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局全民健身运动项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 全民健身运动 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 30.00 -0.88 29.12 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 30.00 0.00 -0.88 29.12 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 0.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 29.12 29.12 近年资金安排额度 全民健身运动项目，2021年完成29.12万元，开展乒乓球、健身操、自行车骑行、徒步、马拉松等全民喜闻乐见的健身活动，更新购 、使用方向和成效 置了11人制足球门，极大的丰富了市民的业余体育生活。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 体育活动开展（次） ≥10 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 39 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局乡镇文化站免费开放地方匹配项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 乡镇文化站免费开放地方匹配 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 项目起始时间 2021年1月1日 预算执行情况 （万元） 财政局主管科室联系人 田士勇 项目终止时间 调增金额 2021年12月31日 资金总额: 年初预算金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 6.00 6.00 100% 5.00 5.00 2.政府性基金预算: 4.00 4.00 100% 5.00 5.00 合计 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 合计 政府采购 3.国有资本经营预 算 4.其他资金： 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 10.00 10.00 近年资金安排额度 乡镇文化站免费开放地方匹配项目，2021年完成10万元，要用于文化站免费开放资金支出。保障了文化活动的正常开展，支持了地方 、使用方向和成效 文化的建设。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 乡镇文体活动开展 （次） ≥10 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 40 刘云霞 未完成原因及整改措施 提前下达2021年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 绩效目标表 资金名称 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 省级主管部门 黑龙江省文化和旅游厅 市县财政部门 绥芬河市财政局 资金总额 1.一般公共预算 项目资金 （万元） 绥芬河市文旅 局 市县主管部门 合计 中央资金 6 6 省级资金 2.政府性基金预算 地方资金 4 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 年度总体目标 一级指标 2021年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基 本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。 二级指标 三级指标 计量单位 补助地市级文化场馆数 个 补助县级文化场馆数 个 2 补助乡镇文化站、城市社区（街道） 文化中心数 个 2 县级以上文化馆、图书馆平均组织群 众文艺活动（讲座、培训）次数 次 ≥30 文化站平均组织群众文艺活动（讲座 、培训）次数 次 ≥15 ★预算编制到项目率 % 100 数量指标 质量指标 产出指标 绩效 指标 年度工作任务实施期 目标值 2021年底完成 ★一季度预算资金累计支出率 % ≥5 ★二季度预算资金累计支出率 % ≥40 ★三季度预算资金累计支出率 % ≥70 ★全年预算资金支出率 % 100 乡镇级馆站补助标准 万元/年 3 社会效益指标 公共文化服务能力 定性 提升 可持续影响指标 群众文化活动参与人次 定性 增加 群众投诉率 % ≤5 时效指标 效益指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 41