中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2023年部门预算.pdf

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会互市贸易区管理局2023年部门预 算 目 录 第一部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会互市贸易区管理局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会互市贸易区管理局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会互市贸易区管理局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区 绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局部 门概况 一、部门职责 （一）负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政策 争取和工作落实； （二）负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防等中 省直单位； （三）承办其他日常工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室、党办、业务 科、财务科等内设科室。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市 贸易区管理局部门编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编 制5个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5 人，离退 休人员5 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职 人数增加0人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区 绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 单位：万元 支出 预算数 项目 350.40 一、一般公共服务支出 预算数 321.52 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 21.04 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 3.17 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 4.67 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 350.40 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 350.40 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 350.40 0.00 支出总计 350.40 表2 收入总表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 009 互贸局 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 350.40 350.40 350.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.40 350.40 350.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.40 350.40 350.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片 009001 区管理委员会互市贸易区管理局 -3- 表3 支出总表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 350.40 105.05 245.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 321.52 76.17 245.35 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 321.52 76.17 245.35 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 76.17 76.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 245.35 0.00 245.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 4.67 -5- 4.67 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 收入 项目 单位：万元 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 350.40 一、本年支出 350.40 （一）一般公共预算拨款 350.40 (一)一般公共服务支出 321.52 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 21.04 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 3.17 (四)住房保障支出 4.67 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 350.40 -6- 支出总计 350.40 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 350.40 105.05 99.41 5.64 245.35 201 一般公共服务支出 321.52 76.17 70.53 5.64 245.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 321.52 76.17 70.53 5.64 245.35 2010301 行政运行 76.17 76.17 70.53 5.64 0.00 2010302 一般行政管理事务 245.35 0.00 0.00 0.00 245.35 208 社会保障和就业支出 21.04 21.04 21.04 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.04 21.04 21.04 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.59 5.59 5.59 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.64 2.64 2.64 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 105.08 99.44 5.64 301 工资福利支出 83.97 83.97 0.00 30101 基本工资 19.65 19.65 0.00 3010101 基本工资 19.65 19.65 0.00 30102 津贴补贴 21.03 21.03 0.00 3010201 津补贴 19.78 19.78 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.25 1.25 0.00 30103 奖金 1.64 1.64 0.00 3010301 奖金 1.64 1.64 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.59 5.59 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.65 2.65 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.63 2.63 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.53 0.53 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.07 0.07 0.00 30113 住房公积金 4.67 4.67 0.00 30199 其他工资福利支出 28.14 28.14 0.00 302 商品和服务支出 5.64 0.00 5.64 30201 办公费 1.09 0.00 1.09 30204 手续费 0.06 0.00 0.06 30207 邮电费 0.20 0.00 0.20 3020702 电话通讯费 0.20 0.00 0.20 30211 差旅费 1.20 0.00 1.20 30228 工会经费 0.47 0.00 0.47 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 1.08 0.00 1.08 3022901 福利费 0.58 0.00 0.58 3022902 体检费（在职） 0.25 0.00 0.25 3022903 体检费（离退休） 0.25 0.00 0.25 30239 其他交通费用 1.44 0.00 1.44 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.00 0.10 3029903 退休人员公用经费 0.10 0.00 0.10 303 对个人和家庭的补助 15.47 15.47 0.00 30302 退休费 15.09 15.09 0.00 3030201 退休工资 13.39 13.39 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 1.70 1.70 0.00 30307 医疗费补助 0.36 0.36 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.02 0.02 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.34 0.34 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 245.35 302 商品和服务支出 245.35 30201 办公费 30299 其他商品和服务支出 245.00 3029999 其他商品和服务支出 245.00 0.35 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸 易区管理局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 245.35 245.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国（黑龙江）自由贸易试验 其他运转类 世茂商展中心管理费 区绥芬河片区管理委员会互市 贸易区管理局 中国（黑龙江）自由贸易试验 其他运转类 一体化系统维护费 区绥芬河片区管理委员会互市 贸易区管理局 中国（黑龙江）自由贸易试验 其他运转类 世茂商展中心取暖费 区绥芬河片区管理委员会互市 贸易区管理局 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 单位:万元 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本 保证后续互 指标 成本指标 贸业务 社会成本 加快整体互 指标 贸区发展 生态环境 保持保量完 成本指标 成冬季供暖 世茂商展中心是我 数量指标 市互贸区点运营的 世茂商展中心取 暖费 10 其他运转类 180.00 地方，保证商展中 心供热正常运行， 产出指标 质量指标 是为业务开展提供 时效指标 必要保证。 保证园区正 常发展 按时对世茂 商展中心供 保证供热温 热 度 经济效益 保障后续互 指标 效益指标 贸业务 社会效益 互贸区国际 指标 物流园区建 生态效益 促进园区正 设 指标 经济成本 指标 成本指标 常发展 实际完成率 社会成本 向其他互贸 指标 区学习好的 生态环境 开展区内企 经验 成本指标 业安全监督 、检查 中国（黑龙 江）自由贸 易试验区绥 芬河片区管 理委员会互 保证世茂商展中心 世茂商展中心管 理费 10 其他运转类 65.00 正常运转，互市贸 易区点开通的正常 - 15 - 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 定性 逐步稳定 / 10.00 定性 逐步稳定 / 20.00 定性 逐步稳定 / 10.00 定性 逐步稳定 / 10.00 定性 逐步稳定 / 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 中国（黑龙 数量指标 质量达标率 江）自由贸 易试验区绥 芬河片区管 理委员会互 保证世茂商展中心 世茂商展中心管 理费 10 其他运转类 65.00 正常运转，互市贸 产出指标 质量指标 易区点开通的正常 时效指标 运转 市贸易区管 经济效益 理局 指标 效益指标 预决算执行 完成率 预决算信息 按时公开 完成及时性 社会效益 资产管理安 指标 全性 生态效益 管理制度健 指标 全性 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 按成本使用 标 指标 成本指标 率 社会成本 按成本养护 指标 率 生态环境 保证工作正 成本指标 常进行 数量指标 维持一体化平台及 一体化系统维护 费 10 其他运转类 0.35 网络正常运转，保 证财务工作顺利进 产出指标 质量指标 行 时效指标 政务网络安 全设备维护 基础信息完 费用 成 指标完成效 率 经济效益 改善办公效 指标 效益指标 - 16 - 率 社会效益 提高办公效 指标 率 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 效益指标 生态效益 指标 - 17 - 完成任务 等于 100.00 % 10.00 表12 部门整体支出绩效表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 单位:万元 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 40.68 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 1.64 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 8.83 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 18 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 4.67 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 15.09 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.36 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.02 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 19 - 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 ，保障工资及时发 0.02 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 28.14 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.15 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 中国（黑龙 江）自由贸 易试验区绥 芬河片区管 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 量，严格执行预算 理委员会互 效益指标 市贸易区管 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.58 ，提高预算编制质 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 理局 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 0.47 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 20 - 小于等于 科目调整次 数 理委员会互 市贸易区管 理局 预算编制质 产出指标 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 定性 逐步稳定 / 10.00 定性 逐步稳定 / 20.00 定性 逐步稳定 / 10.00 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.47 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.44 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 保证后续互 指标 成本指标 贸业务 社会成本 加快整体互 指标 贸区发展 生态环境 保持保量完 成本指标 成冬季供暖 世茂商展中心是我 数量指标 市互贸区点运营的 世茂商展中心取 暖费 10 其他运转类 180.00 地方，保证商展中 心供热正常运行， 产出指标 质量指标 是为业务开展提供 时效指标 必要保证。 保证园区正 常发展 按时对世茂 商展中心供 保证供热温 热 度 经济效益 保障后续互 指标 效益指标 - 21 - 贸业务 暖费 10 其他运转类 180.00 心供热正常运行， 是为业务开展提供 必要保证。 效益指标 社会效益 互贸区国际 指标 物流园区建 生态效益 促进园区正 设 指标 经济成本 指标 成本指标 常发展 实际完成率 社会成本 向其他互贸 指标 区学习好的 生态环境 开展区内企 经验 成本指标 业安全监督 、检查 数量指标 质量达标率 保证世茂商展中心 世茂商展中心管 理费 10 其他运转类 65.00 正常运转，互市贸 产出指标 质量指标 易区点开通的正常 时效指标 运转 经济效益 指标 效益指标 预决算执行 完成率 预决算信息 按时公开 完成及时性 社会效益 资产管理安 指标 全性 生态效益 管理制度健 指标 全性 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 按成本使用 标 指标 成本指标 率 社会成本 按成本养护 指标 率 生态环境 保证工作正 成本指标 常进行 维持一体化平台及 一体化系统维护 费 10 其他运转类 0.35 网络正常运转，保 证财务工作顺利进 行 - 22 - 定性 逐步稳定 / 10.00 定性 逐步稳定 / 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 数量指标 维持一体化平台及 一体化系统维护 费 10 其他运转类 0.35 网络正常运转，保 证财务工作顺利进 产出指标 质量指标 行 时效指标 政务网络安 全设备维护 基础信息完 费用 成 指标完成效 率 经济效益 改善办公效 指标 效益指标 社会效益 提高办公效 指标 生态效益 指标 - 23 - 率 率 完成任务 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 第三部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区 绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬 河片区管理委员会互市贸易区管理局所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会互市贸易区管理局收入总预算350.40万元，包括：一 般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.93万元，下降2%，主要 原因是：减少了廉政基金单位部分。支出总预算350.40万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算减少5.93万元，下降2%，主要原因是 减少了廉政基金单位部分。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局收入预算350.40万元，其中：一般公共预 算拨款收入350.40万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局支出预算350.40万元，其中：基本支出 105.05万元，占29.98%；项目支出245.35万元，占70.02%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 24 - 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局财政拨款收入预算350.40万元，其中：一 般公共预算拨款350.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国 有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算350.40万元， 其中，一般公共服务支出321.52万元，社会保障和就业支出21.04 万元，卫生健康支出3.17万元，住房保障支出4.67万元。比上年 预算减少5.93万元，下降2%，主要原因是减少了廉政基金单位部 分。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局一般公共预算支出350.40万元，其中：基 本支出105.05万元，项目支出245.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）76.17万元，比上年预算减少3.85万 元，下降5%，主要原因减少了廉政基金单位部分。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）245.35万元，比上年预算增 加0.35减少万元，增长0.01%，主要原因是增加了一体化系统维护 费。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）15.45万元，比上年预算减少2.61万 元，下降15%，主要原因是减少了互贸补贴及住房提租补贴发放。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.59万元，比 - 25 - 上年预算增加减少0.51万元，增长10%，主要原因是增资基础绩效 奖。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2.64万元，比上年预算增加0.04万元，增长2%，主要 原因是增资基础绩效奖。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.53万元，比上年预算增加0.07万元，增长16%，主 要原因是增资基础绩效奖。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）4.67万元，比上年预算增加0.19万元，增长5%，主要原因 是增资基础绩效奖。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局一般公共预算基本支出105.08万元，其 中：人员经费99.44万元，公用经费5.64万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）19.65万元，比上 年预算增加2.74万元，增长17%，主要原因是调资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.03万元，比上 年预算减少2.03万元，下降9%，主要原因是行政工资套转事业工 资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.64万元，比上年预 算减少1.22万元，下降43%，主要原因是行政工资套转事业工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）5.59万元，比上年预算增加0.51万元，增长0.1%，主要原 - 26 - 因是增资基础绩效奖。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 2.65万元，比上年预算减少0.03万元，下降2%，主要原因是医疗 保险基数调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.53万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.16%，主要原 因是医疗保险基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万 元，比上年预算增加0.01万元，增长17%，主要原因是增资基础绩 效奖。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.67万元，比 上年预算增加0.19万元，增长5%，主要原因是增资基础绩效奖。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）28.14万 元，比上年预算增加3.02万元，增长10%，主要原因是一名离岗创 业人员辞职。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.09万元，比上 年预算增加0.09万元，增长9%，主要原因是调整办公费支出。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比 上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是调整手续费支 出。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比 上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是调整邮电费支出。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比 上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是调整差旅费支出。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.47万元， - 27 - 比上年预算增加0.02元，增长5%，主要原因是工资数额变化。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）1.08万元，比 上年预算增加0.02万元，增长2%，主要原因是工资数额变化。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.44万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变 化。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.09万 元，比上年预算减少0.54万元，下降4%，主要原是因减少了互贸 补贴及住房提租补贴发放。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.36 万元，比上年预算减少0.02万元，下降6%，主要原因是大额医疗 保险基数的调整。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局部门一般公共预算项目支出245.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长0.01%，主要原因是增加一体化系统维护 费。 - 28 - (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 245.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年 预算一致。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局一般公共预算“三公”经费支出0.00万 元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万 元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有三公经费预 算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国 （境）经费预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务 用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务用车维护费。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 29 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算5.64万元，。其中：办公 费1.09万元、手续费0.06万元、邮电费0.2万元、差旅费1.2万 元、工会经费0.47万元、福利费0.58万元、在职及退休职工体检 费0.5万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.1万 元。比上年预算增加0.04万元，增加5%主要原因基本与上年持 平。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0 万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会互市贸易区管理局固定资产金额90.8万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 30 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金 额245.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会互市贸易区管理局部门整体支出绩效目标指标为350.40万 元，完成年初预算额度内2项重点工作。主要绩效指标及指标值情 况为部门整体支出350.4万元，其中项目支出245.35万元。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 32 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 33 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 34 -