3、绥芬河市福利彩票发行中心2021年度部门决算公开.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市福利彩票发行 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 2 三、支出决算表 .......................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................4 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........4 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................5 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................5 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................6 二、收入决算增减变化情况说明 .............................6 三、支出决算增减变化情况说明 .............................7 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................7 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........8 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .................9 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....... 9 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 11 十、机关运行经费执行情况说明 ............................12 十一、政府采购支出情况说明 ..............................12 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................13 十三、预算绩效情况说明 ..................................13 第四部分 名词解释 ........................................ 14 第五部分 附录 ............................................ 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 绥芬河市福利彩票发行中心位于嘎丽娅路 8 号，自收自支 事业单位。主要负责电脑福利彩票网点规划、布局，负责电脑 福利彩票投注站的设立、变更、迁移、撤销；负责电脑福利彩 票通信网络建设相关工作；负责电脑福利彩票设备的维护、升 级、更新，保证其正常运转；负责即开型福利彩票的批发销售； 负责即开型福利彩票销售点的设立、迁移、撤销并对即开型福 利彩票销售点进行管理、监督、指导；负责与福利彩票有关的 其他工作。 二、机构设置 绥芬河市福利彩票发行中心内设机构共 4 个，包括：财务 部、即开部、技术部、办公室。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市福利彩票发行中心实有人数 4 人， 其中： 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、 退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员 增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本 表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空 表。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度部 门决算收入总额 34.26 万元，其中：本年收入 16.9 万元，年初 结转和结余 17.37 万元；本年支出 31.91 万元，年末结转和结余 2.36 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 56.71 万元，下降 77%，主要原因是由于下半年机构撤 销未开展业务；支出总额减少 26 万元，下降 45%，主要原因 是由于下半年机构撤销未开展业务；年末结转和结余增加 0.3 万元，增长 14%，主要原因是由于下半年机构撤销未开展业务。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度收入合计 16.89 万 元，其中：财政拨款收入 16.88 万元，占 99.94%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元， 占 0.06%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比减额 同比、-% 增减变化原因 下半年 机构撤销未 开展业 16.89 56.67 -78% 务。 16.88 56.67 -78% 下半年 机构撤销未 开展业 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务。 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0.01 0.04 下半年 机构撤销未 开展业 务。 +80% 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度支出合计 31.91 万 元，其中：基本支出 31.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况 及原因详见下表： 2021 年度决算 同比增减额 项目 同比-% 本年支出合计 31.91 -26 -45% 1.基本支出 31.91 -26 -45% 0 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 增减变化原因 下 半年 机 构 撤销 未 开 展业务。 下 半年 机 构 撤销 未 开 展业务。 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度财 政拨款收入 16.9 万元，年初财政拨款结转和结余 17.37 万元； 本年支出 31.91 万元，年末财政拨款结转和结余 2.36 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 56.71 万 元，下降 77%；财政拨款支出减少 26 万元，下降 45%；年末 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.04 万元，下降 80%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 10.15 万 元，下降 17%；财政拨款支出减少 10.15 万元，下降 17%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 8.98 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 16.04 万元；本年支出 22.79 万元，其中，基本支 出 22.79 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 2.22 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 25.02 万元，下降 74%，主要原因是下半年未开展业务活 动，机构撤销；一般公共预算财政拨款支出增加 4.83 万元，增 长 27%，主要原因是因机构要撤销，政府性基金几乎无收入支 出主要来自一般性公共收入。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 8.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是福利彩票发行 中心资金性质为政府性基金，年初没有一般性公共预算财政拨 款收入的预算；一般公共预算财政拨款支出增加 22.79 万元， 增长 100%，变化的主要原因是福利彩票发行中心资金性质为 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 政府性基金，年初没有一般性公共预算财政拨款收入的预算。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22.48 万 元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 101%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 22.79 万元， 完成年初预算的 101%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 22.79 万元，其中： 人员经费 21.26 万元，主要包括基本工资 2.76 万元、津贴 补贴 3.52 万元、奖金 2.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 0.64 万元、职业年金 0.32 万元、医疗保险 0.34 万元、公务 员医疗补助 0.07 万元、其他社会保障缴费 8.4 万元、公积金缴 费 0.57 万元、其他工资福利支出 2.45 万元。 公用经费 1.54 万元，主要包括取暖费 1.25 万元、 其他交 通费 0.29 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市福利彩票发行中心一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0.05 万元，下降 100%，变化的主要原因是机构下半年撤销没 有支出项目；与 2021 年度预算相比资金相同，无变化。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万 元，增长 0%，无变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增 长 0%，无变化。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元， 增长 0%，无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元， 增长 0%，无变化。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市福利彩票发行中心 2021 年度政 府性基金预算财政拨款收入 7.91 万元，年初政府性基金预算财 政拨款结转和结余 1.33 万元；本年支出 9.12 万元，年末政府性 基金预算财政拨款结转和结余 0.12 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 10.15 万元，下降 80%，主要原因是机构下半年撤销没 有收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 30.82 万元，下降 77%，主要原因是机构下半年撤销没有支出项目。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 41.69 万元，下降 84%，变化的主要原因是机构下半年 撤销没有收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 40.48 万元， 下降 82%，变化的主要原因是机构下半年撤销没有支出项目。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7.91 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 115%。其中： 1..其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款） 福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 9.12 万元， 支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 103%。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市福利彩票发行中心国有资本经营预算财政拨款收 支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市福利彩票发行中心2021 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0% 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市福利彩票发行中心共有 车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织 对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织 对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项） 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金X万元，占一般 公共预算项目支出总额的0%。本中心2021年度无项目支出。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位2021年度无项目支出。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市福利彩票发行中心2020年度部门决 算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法 律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支 持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其 他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加和专项收费。 七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 第五部分 1.量化评价表 15 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 我单位2021年度无项目支出。 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 我单位2021年度无项目支出。 17