绥芬河市人民医院2022年部门预算.pdf

绥芬河市人民医院 2022 年度部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市人民医院概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分绥芬河市人民医院 2022 年部门预算报表 一、表 1 收支总表 二、表 2 收入总表 三、表 3 支出总表 四、表 4 财政拨款收支总表 五、表 5 一般公共预算支出表 六、表 6 一般公共预算基本支出表 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 八、表 8 政府性基金预算支出表 九、表 9 项目支出表 十、表 10 项目支出绩效表 十一、表 11 国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市人民医院 2022 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 2022 年绥芬河市人民医院预算公开情况说明 第一部分 2022 年绥芬河市人民医院单位概况 一、单位职责 绥芬河市人民医院承担全市医疗、护理、保健、急诊急 救、对俄医疗旅游工作，医疗服务辐射绥芬河周边地区及俄 罗斯远东地区。绥芬河市 120 急诊急救调度指挥中心设在市 人民医院，承担全市急诊急救、院前救护、转运、抢险救灾、 各种大型公务活动医疗保障、外籍患者出国转运、国外患者 入境转运、各种突发事件医疗救护等。 二、单位机构设置 医院共设置 40 个科室，包括：下设内科、儿科、妇产 科、外科、急诊科、检验科、手术室、麻醉科、重症监护室、 药局、配液中心、影像科、超声室、财务科、医务科、护理 部、感控科、人力资源部、保卫科等。 三、单位人员构成 绥芬河市人民医院为事业单位，总编制人数 111 人，在 职实有人数 426 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、 事业编制 111 人,与上年对比，行政编制增加（减少）0 人、 参公编制增加（减少）0 人、事业编制增加 3 人；退休人员 68 人，与上年对比，退休人员减少 1 人。 第二部门 绥芬河市人民医院 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 表 11 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市人民医院 科目编码 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 第三部分 绥芬河市人民医院 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市人民医院所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市人民医院收入总 预算 791.54 万元，包括：收入总表，比上年预算增加 170.07 万元，主要原因是退休人员工资收入增加和卫生健康收入增 加。支出总预算 791.54 万元，包括：支出总表、一般公共 预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三 公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表，比 上年预算增加 170.07 万元，主要原因是退休人员工资支出 增加和卫生健康支出增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市人民医院收入预算 791.54 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 791.54 万元，占 100%；政府性 基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%； 财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%： 事业单位经营业收入 0 万元，占 0%：上级补助收入 0 万元， 占 0%：附属单位上缴收入 0 万元，占 0%：其它收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市人民医院支出预算 791.54 万元，其 中：基本支出 204.12 万元，占 25.8%；项目支出 587.42 万 元，占 74.2%；社会保障和就业支出 204.12 万元，占 25.79%； 卫生健康支出 587.42 万元，占 74.21%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市人民医院财政拨款收入预算 791.54 万元。其中：一般公共预算拨款 791.54 万元，政府性基金 预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款 支出预算 791.54 万元，其中：社会保障和就业支出 204.12 万元，卫生健康支出 587.42 万元。比上年预算增加 170.07 万元，主要原因是退休人员工资支出增加和卫生健康支出增 加。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 2022 年，绥芬河市人民医院一般公共预算支出 791.54 万 元，其中基本支出 204.12 万元，项目支出 587.42 万元。 例 1 ： 2080502 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2022 年 预 算 数 为 204.12 万元，比上年预算数减少 4.8 万元，降低 2.3%。 2、 2100201 卫生健康支出 2022 年预算数为 587.42 万 元，比去年预算数增加 174.87 万元，增长 42.4%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市人民医院一般公共预算基本支出 204.12 万元，其中： 1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、对个人和家庭补助支出 204.12 万元，主要包括：离 休费支出 0 万元、退休费支出 186.62 万元，采暖补贴（退 休）17.5 万元、抚恤金支出 0 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市人民医院 “三公”经费预算支出为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无此项目拨款。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无此项目 拨款。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无此项目拨款。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无此项目 拨款。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年， 绥芬河市人民医院政府性基金当年拨款 0 万元。 其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 例：1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津 补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元。 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算安排 0 万元，其中： 办公费 0 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万 元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设 备设置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 0 万元。比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0。主要原因是：无此项目拨款。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年绥芬河市人民医院采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，绥芬河市人民医院共有房屋39529.2平 方米,其中：办公用房0平方米，业务用房39529.2平方米， 其他用房0平方米。共有车辆16台，其中：厅级及以上领导 用车0台，一般公务用车3台，一般执法执勤用车0台，特种 专业技术用车12台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以 上设备19台，其中：单位价值100万元以上设备21台。四是 其他资产0个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市人民医院实行绩效目标管理的项目6 个，涉及预算金额587.42万元。其中：重点项目绩效目标1 个，涉及预算金额 12.6万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 12.6万元 加强重大传染病防控 专项资金的管理，有效控制 全省结核病、口腔疾病等传 染病的传播，提高医疗技术 水平，促进全市人民的身体 健康。 重大公共卫生服务 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。