中共绥芬河市委党校2023年部门预算.pdf

中共绥芬河市委党校2023年部门预算 目 录 第一部分 中共绥芬河市委党校部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中共绥芬河市委党校2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中共绥芬河市委党校2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共绥芬河市委党校部门概况 一、部门职责 1.负责轮训和培训党员干部、公务员、理论干部。 2.负责围绕市委市政府中心工作，对重大理论和课题开展专题 研究，形成理论成果，为课堂服务、为社会实践服务、为市委市 政府决策服务。 3.负责协同组织部门做好学员在校培训期间表现的考核工作,并 根据考核结果提出使用建议。 4.负责开展党的哲学、社会科学研究工作。 5.负责承办、协办群团组织、企事业单位举办的培训班次，开 展多种形式的委托培训与合作培训。 6.负责开展与其他教学、科研单位的合作与交流。 二、部门机构设置 党校单位共设置4个科室，包括：1、教务室 室 3、办公室 2、教研科研 4、总务信息室。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 中共绥芬河市委党校部门编制总数为21个，其中：行政编制3 个，事业编制19个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人 员15 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加 0人。 四、部门预算构成 -1- 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 中共绥芬河市委党校2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 396.52 一、教育支出 预算数 320.74 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 46.01 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 12.04 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 17.74 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 396.52 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 396.52 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 396.53 0.00 支出总计 396.53 表2 收入总表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 202 202001 中共绥芬河市委党校 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 396.52 396.52 396.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396.52 396.52 396.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396.52 396.52 396.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 396.53 303.70 92.83 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 320.74 227.91 92.83 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 320.74 227.91 92.83 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 320.74 227.91 92.83 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.04 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 396.52 一、本年支出 396.53 （一）一般公共预算拨款 396.52 (一)教育支出 320.74 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 46.01 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 12.04 (四)住房保障支出 17.74 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 396.52 -6- 支出总计 396.53 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 396.53 303.70 234.88 68.81 92.83 205 教育支出 320.74 227.91 159.72 68.18 92.83 20508 进修及培训 320.74 227.91 159.72 68.18 92.83 2050802 干部教育 320.74 227.91 159.72 68.18 92.83 208 社会保障和就业支出 46.01 46.01 45.38 0.63 0.00 20805 行政事业单位养老支出 46.01 46.01 45.38 0.63 0.00 2080502 事业单位离退休 24.75 24.75 24.12 0.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.26 21.26 21.26 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.04 10.04 10.04 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.74 17.74 17.74 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.74 17.74 17.74 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.74 17.74 17.74 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 303.70 234.88 68.82 301 工资福利支出 209.88 209.88 0.00 30101 基本工资 76.54 76.54 0.00 3010101 基本工资 76.54 76.54 0.00 30102 津贴补贴 75.42 75.42 0.00 3010201 津补贴 71.42 71.42 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.00 4.00 0.00 30103 奖金 6.38 6.38 0.00 3010301 奖金 6.38 6.38 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.26 21.26 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.03 10.03 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 9.98 9.98 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.00 2.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.51 0.51 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.51 0.51 0.00 30113 住房公积金 17.74 17.74 0.00 302 商品和服务支出 68.82 0.00 68.82 30201 办公费 4.36 0.00 4.36 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30207 邮电费 0.55 0.00 0.55 3020701 邮电费 0.02 0.00 0.02 3020702 电话通讯费 0.53 0.00 0.53 30208 取暖费 49.03 0.00 49.03 3020801 办公用房取暖费 49.03 0.00 49.03 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30217 公务接待费 0.14 0.00 0.14 30228 工会经费 1.77 0.00 1.77 30229 福利费 3.42 0.00 3.42 3022901 福利费 2.22 0.00 2.22 3022902 体检费（在职） 0.75 0.00 0.75 3022903 体检费（离退休） 0.45 0.00 0.45 30239 其他交通费用 6.77 0.00 6.77 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.00 0.18 3029903 退休人员公用经费 0.18 0.00 0.18 303 对个人和家庭的补助 25.00 25.00 0.00 30302 退休费 23.48 23.48 0.00 3030201 退休工资 20.88 20.88 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.60 2.60 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.64 0.64 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.61 0.61 0.00 30309 奖励金 0.08 0.08 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 92.84 302 商品和服务支出 80.33 30201 办公费 1.46 30209 物业管理费 59.60 30216 培训费 19.27 310 资本性支出 12.51 31002 办公设备购置 11.89 31022 无形资产购置 0.62 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 202001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 中共绥芬河市委党校 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中共绥芬河市委党校 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 92.83 92.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 数字化校园建设 中共绥芬河市委党校 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训及组织教学科研经费 中共绥芬河市委党校 19.27 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 网络服务维护费 中共绥芬河市委党校 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才定额公用经费 中共绥芬河市委党校 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 党校标准化校园建设 中共绥芬河市委党校 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 中共绥芬河市委党校 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 物业管理服务费 中共绥芬河市委党校 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 办公正常运 23108123202221 宽带网络年费支出 0000001-网络服 0.60 ，满足老师及学员 务维护费 实际完成率 等于 100 % 14.00 正向 质量指标 质量达标率 等于 100 % 12.00 正向 时效指标 完成及时率 等于 100 % 14.00 正向 经济效益 预算按时公 指标 开 干部队伍风 / 8.00 / 6.00 / 9.00 / 7.00 / 10.00 社会效益 指标 标 满意度指 标 数量指标 23108123202221 委党校校区物业管 0000002-物业管 59.60 理服务需要，依合 理服务费 务标准 质量指标 时效指标 经济效益 同各项内容达到服 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 数量指标 23108123202221 雪城优材人员在我 指标方向性 正向 指标 满意度指 服务对象 满足中共绥芬河市 权重 10.00 生态效益 产出指标 度量单位 200 个工作日 办公学习需要 效益指标 指标值 等于 数量指标 产出指标 指标性质 - 15 - 行 清气正 党员干部党 性观念增强 党员干部党 性修养明显 培训服务满 提高 意度 定性 定性 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 实际完成率 等于 100 % 13.00 正向 物业完成率 等于 100 % 15.00 正向 / 10.00 物业服务质 量 定性 优良中低 差 支付及时率 大于等于 90 % 12.00 正向 运转保障率 大于等于 90 % 10.00 正向 / 10.00 / 10.00 % 10.00 / 5.00 保障党校校 区办公教学 定性 正常运行 可持续性 定性 满意度 等于 支出规范化 定性 管理制度健 全 教师进修率 办公正常运 行 优良中低 差 优良中低 差 100 优良中低 差 正向 定性 高中低 / 7.00 大于等于 3 次 8.00 正向 200 个工作日 9.00 正向 大于等于 雪城优材人员在我 23108123202221 0000004-雪城优 0.51 才定额公用经费 校服务工作，为保 产出指标 质量指标 202001-中共绥 7.00 / 10.00 大于等于 200 个工作日 10.00 正向 大于等于 90 % 11.00 正向 大于等于 90 % 9.00 正向 定性 90 / 8.00 大于等于 90 % 12.00 / 7.00 / 8.00 / 8.00 / 7.00 / 10.00 等于 200 个工作日 10.00 正向 实际完成率 等于 100 % 14.00 正向 质量达标率 等于 100 % 12.00 正向 等于 100 % 14.00 正向 / 8.00 / 9.00 / 6.00 意度 办公正常运 质量指标 行 资金使用规 范率 质量达标率 预算按时公 时效指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 标 满意度指 标 数量指标 产出指标 财政一体化维护费 质量指标 时效指标 效益指标 开 完成工作及 时率 培训质量稳 步提升 确保各科室 工作有序开 营造良好网 展 络办公环境 提高数字化 科研培训能 培训服务满 力 意度 办公正常运 行 完成工作及 经济效益 时率 预算按时公 指标 开 干部队伍风 训及日常工作支付 的顺利展开。 / 标 满意度指 指标 满意度指 服务对象 维护费 7.00 清气正 培训服务满 指标 生态效益 0.35 常运行,教学科研培 / 指标 满意度指 服务对象 建红色教育网络平 0000006-一体化 6.00 性观念增强 干部队伍风 聚焦智库建设，搭 ，保障财务工作正 / 指标 生态效益 的现代化新党校， 23108123202221 10.00 步提升 党员干部党 备完备、主题突出 台。 芬河市委党校 / 指标 社会效益 建设功能齐全、设 1 13.00 经济效益 产出指标 准化校园建设 / 效性 培训质量稳 标 数量指标 3.00 8.00 时效指标 效益指标 0000005-党校标 % 部培训率 完成工作及 时率 完成工作有 障人员正常工作运 行 23108123202221 全市应训干 社会效益 - 16 - 指标 清气正 党员干部党 性观念增强 大于等于 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 95 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 正向 正向 效益指标 生态效益 党员干部党 指标 满意度指 服务对象 性修养明显 培训服务满 提高 意度 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 数量指标 扩大培训范围，做 优主体班培训，突 出主课主业，开展 产出指标 培训出勤率 大于等于 10 % 10.00 正向 培训班次 大于等于 10 次 9.00 正向 大于等于 98 % 8.00 正向 大于等于 98 % 6.00 正向 / 7.00 / 5.00 / 6.00 / 3.00 / 6.00 / 10.00 部培训率 培训计划按 人员经费基本运转 经济效益 时率 培训质量稳 ，教师队伍能力建 指标 设得到新提升 社会效益 步提升 干部队伍风 期完成率 完成工作及 清气正 党员干部党 生态效益 性观念增强 端正干部作 指标 满意度指 服务对象 风 党员干部对 标 满意度指 标 数量指标 党校教师授 数字化设备 课质量 购置 资金使用规 质量指标 范率 质量达标率 预算按时公 校园建设 9.50 升级教学设备、打 造精品党课、满足 下基层宣讲需要。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 - 17 - 标 8.00 正向 时效指标 0000002-数字化 / 12.00 教学，保证本单位 23108123202311 10.00 次 组织教学科研经费 时效指标 / 4 19.27 育资源，抓好现场 数字化校园建设、 7.00 大于等于 0000001-培训及 产出指标 差 优良中低 / 教师进修率 延伸教学，挖掘教 指标 差 优良中低 定性 23108123202311 效益指标 定性 优良中低 支出规范化 全市应训干 质量指标 定性 开 完成工作及 时率 培训质量稳 步提升 确保各科室 工作有序开 营造良好网 展 络办公环境 提高数字化 科研培训能 服务培训务 力 满意度 定性 定性 定性 定性 定性 定性 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 13 大于等于 90 大于等于 个（台、 10.00 正向 辆） % 11.00 正向 90 % 9.00 正向 定性 高中低 / 8.00 大于等于 90 % 12.00 / 7.00 / 8.00 / 8.00 % 7.00 / 10.00 定性 定性 定性 大于等于 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 90 优良中低 差 套、件、 正向 正向 部门整体绩效表 部门：党校 年度目标 年度目标 保证本单位基本运转；行政和事业人员经费开支；差旅费、办公设备、低值易耗品、培训等经费。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 有计划的培训轮训市直各单位及乡镇各单位的科级干部、科级后备干部、妇女干部和党员 培训科研 一级指标 干部；加强党校软硬件及师资队伍建设、进行教学培训、理论研究、科研创新、咨政建设 四方面工作。 指标性质 二级指标 三级指标 指标方向性 目标值 计量单位 数量指标 科目调整次数 小于等于 反向 5 次 质量指标 培训人员合格率 大于等于 正向 98 % 小于等于 正向 100 % ）×100% 结余率 小于 正向 5 % 发放及时率 等于 正向 100 % 端正干部作风 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 完成工作有效性 定性 正向 优良中低差 / 完成工作及时率 大于等于 正向 100 % 预算按时公开 定性 正向 优良中低差 / 运转保障率 大于等于 正向 90 % 等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 大于等于 正向 95 % 产出指标 “三公经费控制 效益指标 经济效益指标 率”=（实际支 出数/预算安排数 干部队伍风清气 正 党员干部对党校 绩效指标 教师授课质量 党员干部党性观 满意度指标 服务对象满意度 指标 念增强 培训计划按期完 成率 - 18 - 备注 指标 预算编制质量 全市应训干部培 训率 资金及时足额发 放 小于等于 反向 5 % 等于 正向 100 % 高中低 / 定性 实际完成率 等于 正向 100 % 培训班次 大于等于 正向 10 次 办公正常运行 大于等于 正向 200 个工作日 质量达标率 大于等于 正向 100 % 足额保障率 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 服务培训务满意 度 - 19 - 第三部分 中共绥芬河市委党校2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中共绥芬河市委党校所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，中共绥芬河市委党校收入总预算 396.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 34.53万元，增长9.54%，主要原因是：人员增加，工资调资，校 园数字化建设导致收入增加。支出总预算396.53万元，包括：教 育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出， 比上年预算增加34.53万元，增长9.54%，主要原因是人员增加， 工资调资，校园数字化建设导致支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校收入预算396.52万元，其中： 一般公共预算拨款收入396.52万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校支出预算396.53万元，其中： 基本支出303.70万元，占76.59%；项目支出92.83万元，占 23.41%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校财政拨款收入预算396.52万 元，其中：一般公共预算拨款396.52万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 20 - 396.53万元，其中，教育支出320.74万元，社会保障和就业支出 46.01万元，卫生健康支出12.04万元，住房保障支出17.74万元。 比上年预算增加34.53万元，增长9.54%，主要原因是人员增加， 工资调资，校园数字化建设导致支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校一般公共预算支出396.53万 元，其中：基本支出303.70万元，项目支出92.83万元。 (一)教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 320.74万元，比上年预算增加30.03万元，增长10.33%，主要原因 是人员增加、工资调资。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）24.75万元，比上年预算减少4.3万 元，下降14.8%，主要原因是退休人员工资下降。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.26万元，比 上年预算增加3.99万元，增长23.1%，主要原因工资结构调整养老 保险基数也浮动增长导致缴费支出增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）10.04万元，比上年预算增加1.94万元，增长23.95%， 主要原因工资结构调整医疗保险基数也浮动增长导致缴费支出增 加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.00万元，比上年预算增加0.44万元，增长 28.21%，主要原因工资结构调整医疗保险基数也浮动增长导致缴 - 21 - 费支出增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）17.74万元，比上年预算增加2.44万元，增长15.95%，主要 原因工资结构调整医疗保险基数也浮动增长导致缴费支出增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校一般公共预算基本支出303.70 万元，其中：人员经费234.88万元，公用经费68.82万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）76.54万元，比上 年预算增加13.86万元，增长22.11%，主要原因是人员增加、工资 调资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）75.42万元，比上 年预算增加7.29万元，增长10.7%，主要原因是人员增加、工资调 资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.38万元，比上年预 算增加3.39万元，下降34.7%，主要原因是工资结构调整，年终奖 下调。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）21.26万元，比上年预算增加3.99万元，增长23.1%，主要 原因是人员增加、工资增加导致缴费金额增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.03万元，比上年预算增加1.93万元，增长23.83%，主要原因是 人员增加、工资增加导致缴费金额增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.00万元，比上年预算增加0.44万元，增长28.21%，主要 - 22 - 原因是人员增加、工资增加导致缴费金额增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.51万 元，比上年预算增加0.09万元，增长21.43%，主要原因是人员增 加、工资增加导致缴费金额增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.74万元，比 上年预算增加2.44万元，增长15.95%，主要原因是人员增加、工 资增加导致缴费金额增加。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.36万元，比上 年预算增加1.42万元，增长48.3%，主要原因是人员增加、工资增 加导致缴费金额增加。 （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上 年预算无增减变化。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比 上年预算无增减变化。 （十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）49.03万元，比 上年预算无增减变化。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算减少0.6万元，下降23.8%，主要原因是疫情影响。 （十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万 元，比上年预算增加0.3万元，增长66.67%，主要原因是房屋质保 到期需要维修维护。 （十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万 元，比上年预算无增减变化。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.77万元， 比上年预算增加0.25万元，增长16.4%，主要原因是人员增加。 - 23 - （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）3.42万元，比 上年预算增加0.31万元，增长16.23%，主要原因是人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.77万 元，比上年预算增加0.58万元，增长9.37%，主要原因是人员增 加。 （十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.18万元，比上年预算无增减变化。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.48万 元，比上年预算减少4.27万元，下降15.39%，主要原因是工资下 调。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是遗属 补贴政策调整增加。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.64万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.48%，主要原因是基 数调整。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万 元，比上年预算增加0.03万元，增长60%，主要原因是人员增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校部门一般公共预算项目支出 92.84万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.46万元，比上年 预算增加1.46万元，100%，主要原因是实施改善校园信息化建 设。 - 24 - (二)商品和服务支出（类）物业管理费（款）59.60万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (三)商品和服务支出（类）培训费（款）19.27万元，比上年 预算减少3万元，下降15.57%，主要原因是为保障党校信息化建设 资金支出，缩减培训费用。 (四)资本性支出（类）办公设备购置（款）11.89万元，比上 年预算增加11.89万元，增长100%，主要原因是实施改善校园信息 化建设。 (五)资本性支出（类）无形资产购置（款）0.62万元，比上 年预算增加0.62万元，增长100%，主要原因是实施改善校园信息 化建设。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委党校一般公共预算“三公”经费支 出0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.14万 元。比上年预算无增减变化，主要原因是执行控制三公经费支出 管理。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公 - 25 - 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无增减变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中共绥芬河市委党校采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中共绥芬河市委党校固定资产金额1681.48万 元，其中：房屋6154.47平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 26 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中共绥芬河市委党校实行绩效目标管理的项目7个， 涉及预算金额92.83万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中共绥芬河市委党校实行整体支出绩效目标涉及预 算金额396.52万元，绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额 92.83万元，主要绩效指标及指标值情况为围绕十九届六中全会精 神、省第十三次党代会精神、机关能力作风建设年活动、“四个 体系”工作深入基层宣讲，开展各层次培训班。健全科研管理制 度，完善科研成果激励机制，提供前瞻性、预见性资政服务。建 设培养优秀教学人才。 - 27 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 28 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反 映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。 包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 - 29 - 受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 30 -