绥芬河市卫生健康局2022年部门预算（部门）.pdf
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绥芬河市卫生健康局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市卫生健康局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市卫生健康局 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市卫生健康局 2022 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市卫生健康局概况 一、部门职责 （一）贯彻实施国家、省卫生健康委工作方针、政策、法 律、法规以及标准、规章。研究制定全市卫生健康事业发展规 划和政策措施。 （二）负责制定实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门 对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救 援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突 发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责放射卫 生职业病危害预评价报告的审核和防护设施竣工验收，负责职 业健康检查机构资质认定，负责国产输配水设备的审批和乙类 大型医用设备配置审批，负责传染病防治监督。负责食品企业 标准备案，落实食品安全风险评估、预警和交流工作。 3 （四）负责研究制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生 发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫 生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化， 完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责区域范围内医疗机构和医疗服务的全行业监督 管理。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的 绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。 （七）负责组织实施国家及省级药物政策，执行国家基本 药物制度和国家及省级基本药物目录，执行国家基本药物采购、 配送、使用的管理制度。 （八）研究制定我市中医药中长期发展规划，并纳入卫生 健康事业发展总体规划和战略目标。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家 庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。 （十）承担全市爱国卫生运动委员会和深化医药卫生体制 改革领导小组的日常工作。 （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门中，行政单位 1 家、参公事业单位 0 家、事业单位 9 家，名单如下： 序号 单位名称 4 单位性质 1 绥芬河市卫生健康局（本级） 行政 2 绥芬河市妇幼保健院 事业 3 绥芬河市中医医院 事业 4 绥芬河市阜宁镇卫生院 事业 5 绥芬河市东城社区卫生服务中心 事业 6 绥芬市阜宁社区卫生服务中心 事业 7 绥芬河市疾病预防控制中心 事业 8 绥芬河市中心血库 事业 9 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 事业 10 绥芬河市人民医院 事业 三、部门人员构成 绥芬河市卫生健康局编制总数为 325 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 309 个。实有人员 478 人，其中：在职人员 272 人，离退休人员 206 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人， 其中：在职人数增减少 3 人，离退休人数增加 4 人。 四、部门预算构成 绥芬河市卫生健康局预算是包括绥芬河市卫生健康局本级 以及所属 9 家预算单位的汇总预算。 第二部分 绥芬河市卫生健康局 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 5 二、收入总表 三、支出总表 6 7 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 8 六、一般公共预算基本支出表 9 10 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 11 12 十、项目支出绩效表 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市 预 算 单 执 项 位 项目名 行 目 名 称 率 类 权 别 称 预算数 绩效目标 一级 二级指 指标 标 绩效 本年绩 绩效 指标 效指标 度量 性质 值 单位 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于 数 等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 三级指标 本年 权重 重 (%) 严格执行相关政 策，保障工资及 工 绥 芬 工资支 河 出 10 资 支 306.33 出 市 时发放、足额发 产出 时效指 放，预算编制科 余资金 病 标 指标 标 学合理，减少结 疾 预 数量指 效益 经济效 指标 益指标 年 防 控 年终一 制 次性奖 中 金和工 心 作人员 奖励 10 数量指 终 严格执行相关政 一 策，保障工资及 产出 次 时发放、足额发 指标 23.85 标 放，预算编制科 时效指 奖 学合理，减少结 标 金 余资金 性 和 13 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 效益 经济效 结余率=结 小于 指标 益指标 余数/预算 等于 工 数 作 人 员 奖 励 社会保 障缴费 10 社 严格执行相关政 会 策，保障工资及 保 障 24.02 学合理，减少结 费 余资金 严格执行相关政 积金 策，保障工资及 房 10 公 37.34 积 时发放、足额发 严格执行相关政 策，保障工资及 退 10 休 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 89.81 费 时发放、足额发 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 时效指 标 学合理，减少结 效益 经济效 指标 益指标 绥 芬 严格执行相关政 河 策，保障工资及 生 市 生活补 疾 助 10 病 活 补 0.72 助 时发放、足额发 数量指 产出 时效指 放，预算编制科 余资金 防 标 指标 标 学合理，减少结 预 标 指标 放，预算编制科 余资金 标 指标 放，预算编制科 余资金 标 指标 学合理，减少结 金 退休费 产出 放，预算编制科 缴 住 住房公 时发放、足额发 数量指 效益 经济效 指标 益指标 产出 数量指 控 制 离退休 10 离 2.39 严格执行相关政 14 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于 等于 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 中 人员医 退 策，保障工资及 指标 心 疗费 休 时发放、足额发 医 放，预算编制科 时效指 疗 学合理，减少结 标 费 余资金 效益 经济效 指标 益指标 独 独生子 女父母 10 奖励 生 严格执行相关政 子 策，保障工资及 女 父 0.06 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 奖 余资金 励 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 离岗创 业人员 10 经费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 5.70 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 基本医 疗保险 10 补差 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 0.69 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 廉政基 金 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 22.33 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 15 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 母 标 标 效益 经济效 指标 益指标 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 各 机关事 业单位 基本养 10 老保险 缴费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 41.56 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 助 学合理，减少结 支 余资金 出 标 效益 经济效 指标 益指标 各 编制外 聘用人 10 员经费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 59.03 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 标 效益 经济效 指标 益指标 定 定额公 用经费 10 保障单位日常运 公 转，提高预算编 用 34.58 经 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 小于 标 数 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 费 科目调整次 科目调整次 标 额 等于 数量指 产出 指标 足额保障率 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 保障单位日常运 福 福利费 10 利 费 4.65 指标 转，提高预算编 质量指 标 制质量，严格执 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 行预算 "三公经费 效益 经济效 控制率"= 小于 指标 益指标 （实际支出 等于 数/预算安 16 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 工会经 费 10 工 保障单位日常运 会 转，提高预算编 经 3.72 费 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 4 人 15.00 等于 100 % 15.00 1 年 10.00 预算编制质 产出 指标 100 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 绥 芬 运转保障率 等于 河 数量指 科目调整次 小于 市 标 数 等于 疾 病 指标 预 其 防 控 制 中 预算编制质 产出 其他交 通补贴 10 标 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 通 10.73 补 心 质量指 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 贴 量=∣(执行 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 金凤还 其 金凤还巢 1 人 巢、雪 他 （孙维良），雪 城优才 10 运 0.02 城优才 3 人（周 人员公 转 乐娇、赵佳、胡 用经费 类 佳楠）公用经费。 17 数量指 办公经费人 标 数 办公经费支 产出 质量指 出进度 指标 标 预算编制到 大于 项目率 等于 时效指 2022 年度 标 办公经费 等于 一季度预算 资金累计支 出率 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 效益 指标 经济效 办公经费金 益指标 额 社会效 为市民健康 益指标 提供保障 生态效 做好污水处 益指标 理排放 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 质量指 标 业务费 10 做好疾病预 防控制 让职工达到 满意 水质检测 监测采样率 务 费 项 20.00 市民健康提供保 指标 一季度预算 资金累计支 出率 障。 时效指 目 标 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 全年预算资 18 人/年 10.00 等于 20400 元 9.00 等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 等于 100 % 10.00 4 次 10.00 100 % 10.00 1 年 10.00 大于 等于 大于 等于 等于 限 产出 5100 项目率 项 制工作，为全体 等于 大于 经费支出时 做好疾病预防控 等于 预算编制到 专 业 大于 等于 度 满意 等于 金支出率 标 标 大于 大于 办公经费额 影响指 等于 全年预算资 成本指 可持续 大于 等于 大于 等于 大于 等于 大于 等于 大于 金支出率 成本指 标 效益 指标 经费金额 预 防 控 制 费 10 务 费 项 生态效 益指标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 害垃圾处置 % 7.00 100 % 7.00 100 % 10.00 等于 1 人 12.50 等于 100 % 12.50 1 年 12.50 等于 2 万 12.50 等于 1 次/年 7.00 等于 100 % 8.00 等于 100 % 8.00 等于 率 保障市民健 大于 康 等于 达到市民满 大于 意 等于 患病职工人 标 数 质量指 率 标 预算编制到 大于 项目率 等于 资金累计支 出率 为 2003 年非典 时效指 患病职工纪勇身 标 体健康提供保 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 障。 资金累计支 目 出率 中 19 100 等于 医疗有毒有 数量指 指标 心 7.00 等于 产出 2.00 % 发病率 一季度预算 工医药 100 益指标 芬 病 9.00 大于 绥 业 月 减少传染病 时限 患病职 12 社会效 医药费支出 疾 20.00 度 医药费支出 项 万 益指标 标 市 20 等于 经费支出进 影响指 专 小于 经济效 可持续 河 等于 等于 大于 等于 大于 等于 大于 等于 全年预算资 大于 金支出率 等于 成本指 医药费支出 标 金额 经济效 医药费支出 益指标 进度 效益 社会效 为社会稳定 指标 益指标 提供保障 生态效 保障患病职 益指标 工身体健康 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 提高患病职 工生活质量 让患病职工 达到满意 新冠肺炎采 样数量 传染病 防控经 费-中 央-黑 社 43 号 10 改 标 革 发 展 做好疾病预防控 30.80 15 人 3.00 500 人 3.00 100 人 3.00 240 份 3.00 100 % 4.00 90 % 4.00 100 % 4.00 100 % 3.00 12 月 10.00 308000 元 10.00 100 % 8.00 90 % 8.00 100 % 7.00 100 % 7.00 90 % 10.00 大于 等于 大于 等于 等于 者管理率 等于 结核病人规 大于 范管理率 等于 慢性病核心 大于 因素监测率 等于 市人民健康。 控家属教育 培训率 大于 等于 时效指 重大传染病 标 防控 成本指 重大传染病 大于 标 防控经费 等于 经济效 益指标 等于 重大传染病 防控经费额 等于 度 社会效 控制传染病 大于 效益 益指标 发生率 等于 指标 生态效 减少社会危 大于 益指标 害性 等于 提高市民生 大于 命质量 等于 可持续 影响指 标 20 3.00 大于 精神卫生防 目 人 艾滋病感染 制工作，保障全 项 30 等于 量 质量指 10.00 现数量 标 大 % 大于 培训 年重大 100 结核病人发 控家属教育 -2022 等于 等于 因素监测数 重 7.00 者管理数量 精神卫生防 省专项 % 大于 数量指 指标 100 艾滋病感染 慢性病核心 产出 等于 满意 服务对 度指 象满意 市民满意度 大于 等于 标 产出 指标 度指标 数量指 生活饮用水 大于 标 监测数量 等于 质量指 生活饮用水 大于 标 监测率 等于 时效指 生活饮用水 标 监测 成本指 标 省专项 重 -2022 大 经济效 年基本 改 益指标 公共卫 革 生经费 10 发 做好疾病预防控 24.00 制工作，保障全 市人民健康。 展 黑社 项 效益 44 号 目 指标 绥 出 支 45.72 出 芬 时发放、足额发 市 中 度指 象满意 标 度指标 数量指 产出 标 指标 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 年 心 血 年终一 库 次性奖 金和工 作人员 奖励 10 数量指 终 严格执行相关政 一 策，保障工资及 产出 次 时发放、足额发 指标 3.52 标 放，预算编制科 时效指 奖 学合理，减少结 标 金 余资金 性 和 21 月 10.00 等于 240000 元 10.00 等于 100 % 8.00 100 % 8.00 100 % 7.00 100 % 7.00 100 % 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 基本公共卫 生服务项目 经费金额 公共卫生服 务项目拨付 率 识知晓率 服务对 放，预算编制科 余资金 12 等于 满意 学合理，减少结 河 等于 公共卫生知 标 资 15.00 益指标 影响指 10 % 大于 可持续 工资支 100 居民对基本 益指标 策，保障工资及 15.00 社会效 生态效 工 份 扩大及加深 -中央- 严格执行相关政 24 职业病危害 因素监测完 成率 大于 等于 提高市民生 大于 命质量 等于 市民满意度 大于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 效益 经济效 结余率=结 小于 指标 益指标 余数/预算 等于 工 数 作 人 员 奖 励 社会保 障缴费 10 社 严格执行相关政 会 策，保障工资及 保 障 3.48 学合理，减少结 费 余资金 严格执行相关政 积金 策，保障工资及 房 10 公 5.52 积 时发放、足额发 严格执行相关政 策，保障工资及 退 10 休 3.02 费 时发放、足额发 人员医 10 疗费 独生子 10 严格执行相关政 退 策，保障工资及 医 0.08 时发放、足额发 经济效 指标 益指标 数量指 产出 学合理，减少结 费 余资金 0.03 严格执行相关政 22 标 指标 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 标 指标 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 标 指标 时效指 放，预算编制科 疗 独 效益 学合理，减少结 离 休 标 放，预算编制科 余资金 离退休 时效指 放，预算编制科 余资金 标 指标 学合理，减少结 金 退休费 产出 放，预算编制科 缴 住 住房公 时发放、足额发 数量指 标 效益 经济效 指标 益指标 产出 数量指 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于 等于 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 女父母 生 策，保障工资及 奖励 子 时发放、足额发 女 放，预算编制科 时效指 父 学合理，减少结 标 母 余资金 奖 励 指标 效益 经济效 指标 益指标 各 基本医 疗保险 10 补差 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 0.14 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 廉政基 金 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 3.57 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 机关事 业单位 基本养 10 老保险 缴费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 6.25 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 绥 芬 定 河 额 保障单位日常运 公 转，提高预算编 市 定额公 中 用经费 10 用 心 经 血 费 3.32 标 指标 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 科目调整次 小于 标 数 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质 质量指 标 制质量，严格执 小于 数量指 产出 指标 科目调整次 行预算 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 库 23 效益 经济效 指标 益指标 "三公经费 控制率"= （实际支出 小于 等于 数/预算安 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 保障单位日常运 福 福利费 10 利 0.69 费 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 预算编制质 产出 指标 100 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 转，提高预算编 "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 质量指 标 工会经 费 10 工 保障单位日常运 会 转，提高预算编 经 0.55 费 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 其 其他交 通补贴 10 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 产出 制质量，严格执 指标 通 补 1.44 行预算 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 质量指 标 贴 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 ∣ 24 小于 等于 "三公经费 控制率"= （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100 % 22.50 100 % 22.50 8 % 10.00 75 % 20.00 45 万元 20.00 5 % 10.00 定性 高中低 / 5.00 定性 好坏 / 5.00 / 10.00 % 10.00 100% 运转保障率 等于 数量指 献血人次增 大于 标 长率 等于 300Ml 以上 大于 质量指 采集率 等于 标 预算编制到 大于 项目率 等于 一季度预算 资金累计支 出率 产出 二季度预算 指标 资金累计支 时效指 标 出率 三季度预算 资金累计支 出率 其 工作经 费 保障采供血工作 他 采供血 10 运 转 类 40.00 持续健康发展， 成本指 保障血液安全有 标 效。 大于 等于 大于 等于 大于 等于 全年预算资 大于 金支出率 等于 采血 储备 血液制品成 本 小于 等于 本地献血人 经济效 次占本地适 大于 益指标 龄献血人口 等于 百分比 社会效 效益 益指标 指标 生态效 益指标 25 无偿献血者 和志愿者队 伍不断壮大 保障医疗废 物无害化处 理 可持续 保证采供血 影响指 工作持续健 标 康发展 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 献血人和用 血人满意 定性 等于 优良中 低差 100 严格执行相关政 策，保障工资及 工 工资支 出 10 资 支 203.77 出 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 标 效益 经济效 指标 益指标 年 数量指 终 绥 芬 河 市 卫 年终一 次性奖 金和工 10 作人员 奖励 一 产出 次 指标 标 性 严格执行相关政 时效指 奖 策，保障工资及 标 金 和 15.94 作 余资金 计 员 生 奖 综 励 效益 经济效 指标 益指标 合 监 督 执 法 局 社会保 障缴费 10 社 严格执行相关政 会 策，保障工资及 保 障 15.70 住房公 费 余资金 积金 公 严格执行相关政 策，保障工资及 24.94 积 10 退 产出 时发放、足额发 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 5.86 严格执行相关政 26 标 指标 时效指 放，预算编制科 余资金 标 指标 标 学合理，减少结 金 退休费 数量指 放，预算编制科 学合理，减少结 房 10 时发放、足额发 缴 住 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 放，预算编制科 学合理，减少结 人 等于 时发放、足额发 工 生 足额保障率 效益 经济效 指标 益指标 产出 数量指 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于 等于 等于 休 策，保障工资及 费 时发放、足额发 人员医 10 时效指 学合理，减少结 标 疗费 离 严格执行相关政 退 策，保障工资及 休 医 0.15 时发放、足额发 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 时效指 放，预算编制科 疗 学合理，减少结 费 余资金 女父母 10 奖励 生 严格执行相关政 子 策，保障工资及 女 父 0.03 时发放、足额发 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 学合理，减少结 奖 余资金 励 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 编制外 聘用人 10 员经费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 3.86 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 廉政基 金 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 18.74 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 27 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 母 标 指标 独 独生子 标 放，预算编制科 余资金 离退休 指标 标 效益 经济效 指标 益指标 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 各 机关事 业单位 基本养 10 老保险 缴费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 27.87 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 助 学合理，减少结 支 余资金 出 标 效益 经济效 指标 益指标 各 基本医 疗保险 10 补差 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 0.01 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 标 效益 经济效 指标 益指标 定 定额公 用经费 10 保障单位日常运 公 转，提高预算编 用 21.64 经 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 小于 标 数 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 费 科目调整次 科目调整次 标 额 等于 数量指 产出 指标 足额保障率 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 保障单位日常运 福 福利费 10 利 费 3.11 指标 转，提高预算编 质量指 标 制质量，严格执 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 行预算 "三公经费 效益 经济效 控制率"= 小于 指标 益指标 （实际支出 等于 数/预算安 28 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 工会经 费 10 工 保障单位日常运 会 转，提高预算编 经 2.49 费 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 3 次 10.00 3 个 10.00 100 % 10.00 100 % 20.00 预算编制质 产出 指标 100 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 其 其他交 通补贴 10 标 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 通 质量指 7.63 补 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 贴 量=∣(执行 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 完成卫生场所、 卫生执 法监督 业务费 10 专 各级医院、诊所、 数量指 项 学校、托幼机构 标 业 日常监督，受理 务 4.00 投诉、举报、法 费 律咨询和卫生监 项 督工作稽查，完 目 成全市职业病监 督检查工作以及 29 产出 指标 质量指 标 时效指 标 检查频次 等于 大于 等于 完成检查报 大于 告数量 等于 抽检覆盖率 年度检查任 务按时完成 率 大于 等于 大于 等于 上级监督机构交 社会效 检查结果公 大于 付的其他卫生监 益指标 开率 等于 问题整改落 大于 实率 等于 检查人员被 小于 投诉次数 等于 督工作。 效益 指标 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 质量指 产出 指标 省专项 改 公共卫 生补助 10 资金- 革 发 4.00 -黑社 益指标 社会效 指标 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 芬 严格执行相关政 河 市 工资支 东 出 城 社 策，保障工资及 工 10 资 支 出 203.33 时发放、足额发 区 30 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 2 次/年 10.00 2 次/年 10.00 2 次/年 10.00 2 次/年 5.00 2 次/年 5.00 2 次/年 10.00 95 % 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 2022 年双 随机监督检 查率 双随机监督 检查制度健 全性 场所日常监 确保全市医 疗卫生日常 监督 对全市传染 病工作日常 监督 效益 经济效 指标 益指标 大于 等于 等于 满意度 标 等于 饮用水监督 度指标 时效指 大于 大于 标 指标 等于 加强对生活 生监督工作 标 等于 督检查 象满意 数量指 大于 对全市公共 度指 学合理，减少结 10.00 督检查 全市人民卫 放，预算编制科 余资金 年双随机监 服务对 产出 次 完成 2022 满意 绥 0 等于 双随机监督检查 效益 20.00 检查时间 经济效 目 44 号 % 标 完成 2022 年度 项 100 大于 检查工作。 展 中央级 10.00 双随机监督 标 大 年基本 % 时效指 成本指 重 -2022 标 100 大于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 卫 年 生 终 服 一 产出 务 次 指标 中 心 年终一 次性奖 金和工 10 作人员 奖励 数量指 标 性 严格执行相关政 时效指 奖 策，保障工资及 标 金 和 15.80 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 时发放、足额发 放，预算编制科 工 学合理，减少结 作 余资金 人 效益 经济效 指标 益指标 员 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 奖 励 社会保 障缴费 10 社 严格执行相关政 会 策，保障工资及 保 障 15.92 学合理，减少结 费 余资金 严格执行相关政 积金 策，保障工资及 房 10 公 24.73 积 时发放、足额发 严格执行相关政 策，保障工资及 退 10 休 18.89 费 时发放、足额发 10 离 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 严格执行相关政 31 标 指标 时效指 标 学合理，减少结 0.45 标 指标 放，预算编制科 余资金 离退休 时效指 放，预算编制科 余资金 标 指标 学合理，减少结 金 退休费 产出 放，预算编制科 缴 住 住房公 时发放、足额发 数量指 效益 经济效 指标 益指标 产出 数量指 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于 等于 等于 人员医 退 策，保障工资及 指标 疗费 休 时发放、足额发 医 放，预算编制科 时效指 疗 学合理，减少结 标 费 余资金 效益 经济效 指标 益指标 各 机关事 业单位 基本养 10 老保险 缴费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 26.86 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 廉政基 金 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 0.83 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 基本医 疗保险 10 补差 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 0.24 时发放、足额发 学合理，减少结 支 余资金 出 定 定额公 用经费 10 额 保障单位日常运 公 转，提高预算编 用 经 9.56 数量指 产出 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 标 效益 经济效 指标 益指标 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 科目调整次 小于 标 数 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质 质量指 标 制质量，严格执 小于 数量指 产出 指标 科目调整次 行预算 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 费 32 效益 经济效 指标 益指标 "三公经费 控制率"= （实际支出 小于 等于 数/预算安 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 保障单位日常运 福 福利费 10 利 3.08 费 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 预算编制质 产出 指标 100 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 转，提高预算编 "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 质量指 标 工会经 费 10 工 保障单位日常运 会 转，提高预算编 经 2.46 费 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 其 其他交 通补贴 10 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 产出 制质量，严格执 指标 通 补 6.37 行预算 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 质量指 标 贴 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 ∣ 33 小于 等于 "三公经费 控制率"= （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 8.50 100 % 4.00 100 % 6.50 25 % 1.00 100% 运转保障率 数量指 标 产出 保障城乡居民获 其 基本公 共卫生 服务补 他 10 运 53.94 转 助资金 类 指标 质量指 标 时率 生服务，缩小城 成本指 管理制度健 乡居民基本公共 标 全性 卫生服务的差 经济效 保证工作有 距，使大家都能 益指标 序开展 享受到基本公共 居民健康保 卫生服务，最终 社会效 健意识和健 使老百姓、少得 益指标 康知识知晓 效益 指标 率 生态效 营造良好就 民健康水平得到 益指标 医环境 进一步提高。 可持续 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 标 服务费 提高工作效 率 患者满意度 第二类疫苗 预防接种服 务费 全过程预算 其 他 转 盖 标 数量指 防接种 绩效管理覆 效的基本公共卫 标 运 全过程预算 完成工作及 影响指 10 资金 时效指 得大病。保证人 疫苗预 生服务补助 得最基本、最有 病、晚得病、不 第二类 基本公共卫 在年初预算内， 18.30 保证本单位接种 工作正常运转。 产出 指标 质量指 标 类 绩效管理覆 盖 预算编制到 大于 项目率 等于 完成工作及 34 等于 时效指 时率 标 一季度预算 大于 资金累计支 等于 出率 二季度预算 资金累计支 25 % 2.00 25 % 3.00 25 % 0.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 患者满意度 等于 100 % 10.00 预算指标 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 90 人 10.00 出率 三季度预算 资金累计支 出率 效益 指标 经济效 保证工作有 益指标 序开展 社会效 提供优质服 益指标 务 生态效 营造良好就 益指标 医环境 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 全面实施国家基 本公共卫生服务 省专项 项目，包括建立 质量指 产出 指标 等于 全性 满意 标 提高工作效 率 全过程预算 绩效管理覆 盖 时效指 按规定时间 -2022 重 居民健康档案、 标 公开预决算 年基本 大 健康教育、预防 成本指 管理制度健 公共卫 改 接种、传染病防 标 全性 治、0-6 岁儿童 经济效 保工作有序 保健、孕产妇保 益指标 开展 生服务 补助资 10 革 发 202.24 金-中 展 健、老年人保健、 社会效 优化资源配 央-黑 项 慢性病管理、重 益指标 置 社 44 目 性精神疾病管 生态效 营造良好就 益指标 医环境 号 理、卫生监督协 效益 指标 管、中医药健康 可持续 管理等 12 大项 影响指 标 35 满意 服务对 度指 象满意 等于 金支出率 标 标 大于 大于 管理制度健 影响指 等于 全年预算资 成本指 可持续 大于 提高工作效 率 患者满意度 大于 等于 标 度指标 数量指 标 质量指 省专项 全面实施国家基 产出 本公共卫生服务 指标 项目，包括建立 -2022 重 居民健康档案、 年基本 大 健康教育、预防 公共卫 改 接种、传染病防 生服务 革 治、0-6 岁儿童 补助资 10 发 72.39 保健、孕产妇保 金-省 展 健、老年人保健、 级-黑 项 慢性病管理、重 效益 社 44 目 性精神疾病管 指标 号 理、卫生监督协 标 管理等 12 大项 时率 成本指 管理制度健 标 全性 经济效 保工作有序 益指标 开展 社会效 优化资源配 益指标 置 生态效 营造良好就 益指标 医环境 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 质量指 指标 省专项 大 年基本 改 药物制 度补助 资金中央黑社 41 号 10 革 发 展 项 16.60 提高工作效 率 患者满意度 预算指标 绩效管理覆 标 时率 成本指 管理制度健 保证基本药物足 标 全性 量供应和合理使 经济效 保工作有序 用，有利于保障 益指标 开展 群众基本用药权 社会效 优化资源配 益 益指标 置 生态效 营造良好就 益指标 医环境 目 指标 可持续 影响指 标 36 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 90 人 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 90 % 10.00 大于 等于 盖 完成工作及 效益 % 全过程预算 时效指 重 -2022 标 100 盖 标 标 产出 绩效管理覆 完成工作及 影响指 等于 全过程预算 时效指 可持续 管、中医药健康 预算指标 提高工作效 率 患者满意度 大于 等于 严格执行相关政 策，保障工资及 工 工资支 出 10 资 支 212.63 出 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 标 效益 经济效 指标 益指标 年 数量指 终 年终一 次性奖 金和工 绥 作人员 芬 奖励 10 河 一 产出 次 指标 性 严格执行相关政 时效指 奖 策，保障工资及 标 金 和 16.46 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 放，预算编制科 工 学合理，减少结 作 余资金 效益 经济效 指标 益指标 员 阜 等于 时发放、足额发 人 市 标 足额保障率 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 奖 宁 励 镇 卫 生 社 严格执行相关政 院 会 策，保障工资及 社会保 障缴费 10 保 障 16.59 学合理，减少结 费 余资金 严格执行相关政 积金 策，保障工资及 房 10 公 25.77 积 10 退 时发放、足额发 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 47.04 严格执行相关政 37 标 指标 时效指 放，预算编制科 余资金 标 指标 标 学合理，减少结 金 退休费 产出 放，预算编制科 缴 住 住房公 时发放、足额发 数量指 效益 经济效 指标 益指标 产出 数量指 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于 等于 等于 休 策，保障工资及 费 时发放、足额发 时效指 学合理，减少结 标 严格执行相关政 生活补 助 10 活 策，保障工资及 补 0.72 助 时发放、足额发 人员医 10 疗费 严格执行相关政 退 策，保障工资及 医 经济效 指标 益指标 数量指 产出 1.20 时发放、足额发 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 学合理，减少结 费 余资金 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 独 独生子 女父母 10 奖励 生 严格执行相关政 子 策，保障工资及 女 父 0.12 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 奖 余资金 励 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 27.91 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 38 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 母 标 指标 放，预算编制科 疗 标 指标 学合理，减少结 离 休 效益 放，预算编制科 余资金 离退休 标 放，预算编制科 余资金 生 指标 标 效益 经济效 指标 益指标 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 各 基本医 疗保险 10 补差 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 0.63 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 助 学合理，减少结 支 余资金 出 标 标 效益 经济效 指标 益指标 定 定额公 用经费 10 保障单位日常运 公 转，提高预算编 用 2.22 经 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 小于 标 数 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 费 科目调整次 科目调整次 标 额 等于 数量指 产出 指标 足额保障率 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 质量指 标 保障单位日常运 福 福利费 10 利 3.21 费 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 转，提高预算编 "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 工 工会经 费 10 会 经 费 保障单位日常运 2.57 转，提高预算编 产出 制质量，严格执 指标 行预算 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 39 预算编制质 量=∣(执行 数-预算 小于 等于 数)/预算数 ∣ "三公经费 控制率"= （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 100 % 12.50 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 其 其他交 通补贴 10 标 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 通 质量指 6.95 补 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 贴 量=∣(执行 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 数量指 基本公共卫 标 生服务补助 公共卫生服 质量指 标 基本公 共卫生 服务补 助资金 10 务工作完成 质量 预算编制到 大于 严格执行《基本 项目率 等于 其 公共管理制度》 完成公共卫 他 等各项规章制 运 7.24 度，规范和加强 转 资金管理，确保 类 各项工作有序开 展 生服务工作 产出 的及时率 指标 一季度预算 资金累计支 时效指 出率 标 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 40 等于 大于 等于 大于 等于 大于 等于 效益 指标 全年预算资 大于 金支出率 等于 成本指 管理制度健 标 全性 经济效 保工作有序 益指标 开展 社会效 优化资源配 益指标 置 生态效 营造良好的 益指标 就医环境 可持续 影响指 标 提升农村基 层医疗服务 满意 服务对 提升基本公 度指 象满意 共卫生服务 标 度指标 患者满意度 数量指 乡村医生业 标 务保障经费 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 全过程预算 质量指 标 绩效管理覆 盖 预算编制到 大于 项目率 等于 完成工作及 时率 一季度预算 其 乡村医 生业务 保障经 费 运 转 类 产出 资金累计支 药物管理制度》 指标 出率 等各项规章制 他 10 严格执行《基本 24.56 时效指 度，规范和加强 标 资金管理，规范 二季度预算 资金累计支 出率 使用资金，确保 三季度预算 各项工作有序开 资金累计支 展 出率 41 等于 大于 等于 大于 等于 大于 等于 全年预算资 大于 金支出率 等于 成本指 管理制度健 标 全性 经济效 保工作有序 益指标 开展 效益 社会效 优化资源配 指标 益指标 置 生态效 营造良好的 益指标 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 指标 省专项 重 -2022 大 年基本 改 公共卫 革 生服务 10 发 -中央- 展 黑 （社） 项 44 号# 目 严格执行《基本 公共卫生服务管 27.14 和加强资金管 理，确保各项工 作有序开展 指标 标 时率 成本指 农村居民人 标 口 -2022 大 年基本 改 公共卫 生服务 10 革 发 -省级- 展 黑社 项 44 号# 目 7.71 本医疗工作 公共卫生服 益指标 意度 提升农村基 层医疗服务 服务对 提供基本公 度指 象满意 共卫生服务 标 度指标 患者满意度 数量指 基本公共卫 标 生服务补助 质量指 是否及时拨 产出 标 付各村所 公共卫生管理制 指标 时效指 完成工作及 度》等各项规章 标 时率 制度，规范和加 成本指 农村居民人 强资金管理，确 标 口 效益 指标 42 益指标 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 务满意度 严格执行《基本 开展 等于 农村居民对 医疗环境满 经济效 7.50 完成情况 满意 保各项工作有序 % 农村居民基 生态效 标 100 质量 标 影响指 重 务工作完成 完成工作及 益指标 等于 公共卫生服 时效指 可持续 省专项 者满意度 生服务补助 社会效 效益 农村居民患 标 益指标 规章制度，规范 率 基本公共卫 经济效 理制度》等各项 提高工作效 数量指 质量指 产出 就医环境 农村居民基 本医疗工作 完成情况 社会效 农村居民对 益指标 公共卫生服 务满意度 生态效 医疗环境满 益指标 意度 可持续 影响指 标 省专项 年基本 药物制 度补助 10 资金中央黑社 大 严格执行《基本 改 药物管理制度》 革 发 10.97 服务对 提供基本公 度指 象满意 共卫生服务 标 度指标 患者满意度 数量指 基本药物补 标 助 质量指 村所各项工 产出 标 作开展情况 指标 时效指 完成工作及 标 时率 成本指 农村居民人 标 口 经济效 减轻农村居 益指标 民看病负担 等各项制度，规 范和加强资金管 社会效 展 理，确保各项工 益指标 项 作有序开展 41 号# 效益 指标 目 意度 -2022 年基本 药物制 度补助 村所中央黑社 41 号# 10 大 严格执行《基本 改 药物管理制度》 革 发 4.86 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 理，确保各项工 项 作有序开展 目 农村居民患 者满意度 标 本药物补助 质量指 是否及时拨 产出 标 付各村所 指标 时效指 完成工作及 标 时率 成本指 村卫生室数 标 量 经济效 减轻农村居 益指标 民看病负担 效益 指标 社会效 益指标 43 层医疗服务 乡村医生基 范和加强资金管 展 提升农村基 数量指 等各项制度，规 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 （满意度） 益指标 标 重 费及时到位 医疗环境满 影响指 100 保证运行经 生态效 可持续 省专项 层医疗服务 满意 重 -2022 提升农村基 等于 保证运行经 费及时到位 （满意度） 生态效 医疗环境满 益指标 意度 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 指标 省专项 重 -2022 年医疗 服务与 保障能 10 力提升 补助中央- 大 提高基层医疗卫 改 生服务能力和家 革 医院改 革补助 等于 100 % 12.50 标 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 小于 数 等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 基层卫生人 员培训考试 通过率 时效指 完成工作及 标 时率 成本指 标 基层卫生人 员培训补助 标准 断提高群众的满 社会效 业务水平大 项 意度 益指标 幅提升 生态效 医疗环境满 益指标 意度 效益 指标 策，保障工资及 休 204.12 时发放、足额发 发 度指 象满意 标 度指标 数量指 产出 34.50 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 力不断发展业务 产出 为全市人民健康 指标 做出贡献 标 指标 提高医院管理能 大 革 服务对 学合理，减少结 重 改 满意 放，预算编制科 民 10 10.00 展 余资金 -公立 % 率 人 院 100 者满意度 益指标 费 省专项 等于 农村居民患 技能的培训，不 发 市 医 7.50 提高工作效 退 河 % 经济效 严格执行相关政 10 100 层医疗服务 员培训人数 标 退休费 等于 提升农村基 标 影响指 芬 7.50 基层卫生人 可持续 绥 % 庭医生团队实用 1.44 目 社 39# 100 数量指 质量指 产出 等于 标 质量指 标 44 参培人员满 意度 提高医疗患 者满意度 结余率=结 余数/预算 数 运营补助费 小于 等于 确保采购物 资的质量安 全 展 预算编制到 项 项目率 目 资金到位及 等于 100 % 4.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 1.00 等于 100 % 2.00 等于 100 % 3.00 等于 100 % 0.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 患者满意度 等于 98 % 10.00 运营补助费 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 1.00 时率 一季度预算 资金累计支 出率 时效指 标 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 全年预算资 金支出率 成本指 完成项目资 标 金额度 经济效 确保医疗设 益指标 备使用价值 社会效 益指标 效益 指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 重 市专项 改 提高医疗技术水 -公立 革 平和患者的满意 产出 度。促进医院健 指标 医院改 革药品 发 展 工作有序开 展 为患者提供 良好的就医 环境 不断更新医 疗设备，为 提高技术水 平奠定基础 预算绩效管 大 10 确保各科室 23.50 质量指 理覆盖率 标 预算编制到 项目率 按供货量及 康有序发展 项 时效指 目 标 时付款，满 足供应需求 一季度预算 资金累计支 45 出率 二季度预算 资金累计支 等于 100 % 2.00 等于 100 % 3.00 等于 100 % 0.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 95 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 1.00 等于 100 % 2.00 等于 100 % 3.00 出率 三季度预算 资金累计支 出率 全年预算资 金支出率 成本指 完成项目资 标 金额度 经济效 确保医疗设 益指标 备使用价值 社会效 益指标 效益 指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 确保各科室 工作有序开 展 为患者提供 良好的就医 环境 不断更新医 疗设备，为 提高技术水 平奠定基础 患者满意度 运营补助费 预算绩效管 重 质量指 理覆盖率 标 预算编制到 项目率 大 改 承担全市的急诊 院运营 革 急救任务，为全 产出 市人民的健康保 指标 金 10 发 展 400.00 等于 按供货量及 公立医 补助资 大于 时付款，满 足供应需求 一季度预算 驾护航 项 时效指 目 标 资金累计支 出率 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 46 出率 全年预算资 金支出率 成本指 完成项目资 标 金额度 经济效 确保医疗设 益指标 备使用价值 社会效 益指标 效益 指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 省专项 传染病 央-黑 财社 43 号 度指 象满意 标 度指标 10 改 加强结核病防治 革 工作，加强专项 发 展 3.00 项 提高技术水 患者满意度 指标 时效指 工作完成及 标 时率 成本指 管理制度健 标 全性 务统计与分 益指标 量 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 95 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 98 % 10.00 大于 等于 析 医疗服务质 标 15.00 完成医院财 社会效 影响指 % 平奠定基础 规性 可持续 47 疗设备，为 标 益指标 100 不断更新医 产出 生态效 等于 环境 资金使用合 指标 目 良好的就医 质量指 效益 0.00 为患者提供 工作 益指标 % 展 标 资金的管理促进 人民健康发展。 工作有序开 结核病防治 经济效 100 确保各科室 数量指 大 年重大 费-中 服务对 重 -2022 防控经 满意 等于 为患者创造 安全洁净的 就医环境 提高医疗服 务服务质量 和医疗技术 水平 提高患者满 大于 意度 等于 省专项中央 数量指 标 财政重大传 染病防控－ 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 精神卫生和 慢病 产出 指标 质量指 标 标 时率 成本指 资产管理安 标 全性 -2022 大 加强重大公共卫 年重大 改 生工作管理，在 传染病 革 年度预算内，保 经济效 障本单位的基本 益指标 发 9.60 中央- 展 运转和各项工作 黑财社 项 任务。 43 号 目 效益 指标 量 生态效 益指标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 -2022 大 年公立 改 医院综 革 合改革 10 发 -中央- 展 黑社 项 38 号 目 在年度预算内， 加强制度建设， 116.82 提升医疗服务能 力与保障，促进 百姓的健康 48 就医环境 提高医疗服 务服务质量 和医疗技术 水平 提高患者满 意度 标 预 标 全过程预算 绩效管理覆 盖 时效指 完成工作及 标 时率 成本指 资产管理安 标 全性 益指标 指标 安全洁净的 儿童口腔干 经济效 效益 为患者创造 数量指 质量指 指标 析 益指标 标 重 务统计与分 医疗服务质 影响指 省专项 完成医院财 社会效 可持续 产出 盖 完成工作及 重 10 绩效管理覆 时效指 省专项 防控- 全过程预算 完成医院财 务统计与分 析 社会效 医疗服务质 益指标 量 生态效 为患者创造 益指标 安全洁净的 就医环境 可持续 影响指 标 严格执行相关政 策，保障工资及 工 工资支 出 10 资 支 53.17 出 时发放、足额发 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 标 效益 经济效 指标 益指标 年 绥 终 芬 一 产出 河 次 指标 市 阜 宁 社 区 卫 年终一 次性奖 金和工 10 作人员 奖励 数量指 标 性 严格执行相关政 时效指 奖 策，保障工资及 标 金 和 4.14 作 余资金 服 员 务 奖 中 励 效益 经济效 指标 益指标 心 社会保 障缴费 住房公 10 10 社 严格执行相关政 会 策，保障工资及 保 障 4.18 时发放、足额发 学合理，减少结 费 余资金 6.48 数量指 产出 严格执行相关政 49 标 指标 时效指 放，预算编制科 缴 住 和医疗技术 等于 100 % 5.00 98 % 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 水平 提高患者满 大于 意度 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 放，预算编制科 学合理，减少结 人 务服务质量 时发放、足额发 工 生 提高医疗服 标 效益 经济效 指标 益指标 产出 数量指 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于 等于 等于 积金 房 策，保障工资及 公 时发放、足额发 积 放，预算编制科 时效指 金 学合理，减少结 标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 退 退休费 10 休 7.45 费 时发放、足额发 人员医 10 疗费 严格执行相关政 退 策，保障工资及 休 医 经济效 指标 益指标 数量指 产出 0.22 时发放、足额发 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 学合理，减少结 费 余资金 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 独 独生子 女父母 10 奖励 生 严格执行相关政 子 策，保障工资及 女 父 0.02 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 奖 余资金 励 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 7.04 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 50 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 母 标 指标 放，预算编制科 疗 标 指标 学合理，减少结 离 标 效益 放，预算编制科 余资金 离退休 指标 标 效益 经济效 指标 益指标 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 各 廉政基 金 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 4.97 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 助 学合理，减少结 支 余资金 出 标 标 效益 经济效 指标 益指标 定 定额公 用经费 10 保障单位日常运 公 转，提高预算编 用 2.28 经 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 小于 标 数 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 费 科目调整次 科目调整次 标 额 等于 数量指 产出 指标 足额保障率 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 质量指 标 保障单位日常运 福 福利费 10 利 0.81 费 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 转，提高预算编 "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 工 工会经 费 10 会 经 费 保障单位日常运 0.65 转，提高预算编 产出 制质量，严格执 指标 行预算 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 51 预算编制质 量=∣(执行 数-预算 小于 等于 数)/预算数 ∣ "三公经费 控制率"= （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 其 其他交 通补贴 10 标 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 通 质量指 2.05 补 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 贴 量=∣(执行 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 数量指 标 保障城乡居 民获得最基本、 其 基本公 共卫生 服务补 助资金 他 10 运 转 类 20.48 最有效的基本公 产出 共卫生服务，缩 指标 质量指 标 基本公共卫 生服务补助 资金 全过程预算 绩效管理覆 盖 小城乡居民基本 时效指 完成工作及 公共卫生服务的 标 时率 差距，使大家都 成本指 管理制度健 能享受到基本公 标 全性 共卫生服务，最 经济效 保证工作有 终使老百姓、少 益指标 序开展 得病、晚得病、 居民健康保 不得大病。保证 效益 社会效 健意识和健 人民健康水平得 指标 益指标 康知识知晓 到进一步提高。 52 率 生态效 营造良好的 益指标 就医环境 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 产出 指标 疫苗预 防接种 他 10 运 2.09 转 服务费 标 保证本单位接种 益指标 序开展 工作正常运转。 社会效 提供优质服 益指标 务 效益 生态效 营造良好的 指标 益指标 就医环境 象满意 标 度指标 度补助 资金中央黑社 41 号 质量指 保证基本药物足 10 革 发 展 项 指标 标 务服务质量 和医疗技术 辖区居民满 意度 预算指标 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 全过程预算 绩效管理覆 盖 用，有利于保障 标 时率 群众基本用药权 成本指 管理制度健 益 标 全性 经济效 保工作有序 效益 益指标 开展 指标 社会效 优化资源配 益指标 置 53 % 水平 完成工作及 目 100 提高医疗服 时效指 量供应和合理使 3.76 产出 等于 盖 保证工作有 重 药物制 绩效管理覆 经济效 度指 7.50 全过程预算 在年初预算内， 服务对 % 务费 全性 标 改 预防接种服 标 满意 100 第二类疫苗 管理制度健 数量指 年基本 意度 成本指 标 大 辖区居民满 时率 影响指 等于 水平 标 可持续 -2022 和医疗技术 完成工作及 类 省专项 务服务质量 时效指 其 第二类 质量指 提高医疗服 生态效 营造良好就 益指标 医环境 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 质量指 省专项 全面实施国家基 产出 本公共卫生服务 指标 项目，包括建立 -2022 重 居民健康档案、 年基本 大 健康教育、预防 公共卫 改 接种、传染病防 生服务 革 治、0-6 岁儿童 补助资 10 发 76.80 保健、孕产妇保 金-中 展 健、老年人保健、 央-黑 项 慢性病管理、重 效益 社 44 目 性精神疾病管 指标 号 理、卫生监督协 大 健康教育、预防 指标 公共卫 改 接种、传染病防 发 健、老年人保健、 级-黑 项 慢性病管理、重 社 44 目 性精神疾病管 号 理、卫生监督协 管、中医药健康 管理等 12 大项 54 优化资源配 益指标 置 生态效 营造良好就 益指标 医环境 标 提高工作效 率 患者满意度 预算指标 7.50 等于 100 % 7.50 90 人 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 90 人 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 大于 等于 大于 等于 全过程预算 绩效管理覆 盖 完成工作及 标 时率 成本指 管理制度健 标 全性 经济效 保工作有序 益指标 开展 效益 社会效 优化资源配 指标 益指标 置 生态效 营造良好就 保健、孕产妇保 金-省 社会效 时效指 治、0-6 岁儿童 展 开展 质量指 年基本 补助资 益指标 标 产出 26.30 保工作有序 数量指 居民健康档案、 革 经济效 度指标 重 10 全性 标 -2022 生服务 标 象满意 % 盖 管理制度健 度指 项目，包括建立 绩效管理覆 成本指 服务对 100 全过程预算 时率 满意 本公共卫生服务 预算指标 标 标 全面实施国家基 患者满意度 完成工作及 影响指 管理等 12 大项 率 时效指 可持续 管、中医药健康 省专项 标 提高工作效 等于 益指标 可持续 影响指 标 严格执行相关政 策，保障工资及 退 退休费 10 休 110.46 费 时发放、足额发 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 标 效益 经济效 指标 益指标 医环境 提高工作效 率 患者满意度 结余率=结 余数/预算 数 立医院改革 指标 时效指 2022 年 助资金，用于公 标 1-12 月份 立医院基本运营 成本指 有效成本 8 支出，维持医院 标 万元 效益 经济效 为患者提供 指标 益指标 有偿服务 满意 服务对 医 度指 象满意 院 标 度指标 河 市 中 医院改 革药品 10 革 发 零差价 展 补偿 项 8.00 基本运营。 目 医 大 公立医 改 院运营 革 补助资 金 10 发 展 项 保证公立医院正 常运转，完成公 50.00 立医院基本运 营，完成对患者 的在效救治。 目 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 8 万元 20.00 等于 100 % 10.00 等于 12 月 10.00 等于 8 万元 10.00 等于 200 万元 30.00 95 % 10.00 等于 50 万元 20.00 等于 55 人 6.00 等于 100 % 4.00 等于 12 月 4.00 等于 25 % 1.00 50 % 2.00 小于 等于 大于 98 等于 数量指 公立医院运 标 营补助 质量指 本运营 标 预算编制到 项目率 产出 2022 年 指标 1-12 月份 一季度预算 时效指 资金累计支 标 出率 二季度预算 资金累计支 出率 55 22.50 患者满意度 公立医院基 重 % 等于 标 芬 100 发放及时率 产出 绥 10.00 等于 有效完成公 公立医院改革补 人 等于 数 质量指 改 90 大于 小于 革补助 政公立 7.50 科目调整次 标 大 % 等于 公立医院改 省级财 100 足额保障率 数量指 重 等于 大于 等于 三季度预算 资金累计支 出率 成本指 标 效益 指标 象满意 标 度指标 数量指 标 -2022 大 年公立 改 医院综 革 合改革 10 发 45.22 等于 500 万元 10.00 等于 25000 人 10.00 等于 1 年 5.00 等于 55 人 5.00 等于 98 % 10.00 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 12 月 12.50 等于 45 万元 12.50 等于 200 万元 7.50 等于 12 期 7.50 等于 12 月 7.50 等于 1 年 7.50 等于 98 % 10.00 等于 100 % 12.50 为患者提供 良好的治疗 环境 提高医德医 风 98.00 公立医院综 合改革补助 预算指标 有效完成公 标 立医院改革 时效指 2022 年 标 1-12 月份 成本指 有效成本 标 45.22 万元 保障公立医院正 经济效 为患者提供 常运转，提升医 益指标 有偿服务 疗服务质量。 社会效 提供良好服 益指标 务 生态效 提升服务质 益指标 量 指标 重 10.00 质量指 产出 省专项 万元 效救治 度指 -中央- 展 黑社 项 效益 38# 目 指标 0.00 50 益指标 服务对 % 等于 患者得到有 满意 100 50 万元 社会效 标 3.00 等于 偿服务 影响指 % 金支出率 益指标 可持续 75 大于 提供医疗有 益指标 等于 全年预算资 经济效 生态效 大于 可持续 影响指 指标一年 标 省专项 -2020 10 重 大 30.00 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 中医药传承创新 产出 数量指 发展，健全中医 指标 标 56 患者满意度 98% 预算指标 年医疗 改 药质量保障体系 服务与 革 保障能 发 力补助 展 时效指 完成工作及 -中央- 项 标 时率 黑社 目 成本指 管理制度健 标 全性 经济效 保工作有序 益指标 开展 社会效 优化资源配 益指标 置 生态效 营造良好就 益指标 医环境 质量指 标 54 号 效益 指标 可持续 影响指 标 严格执行相关政 策，保障工资及 退 退休费 10 休 58.09 费 时发放、足额发 芬 河 市 保 院运营 健 补助 序开展，提高紧 他 10 运 30.00 转 服务站 人员经 费 他 10 运 转 类 急救治、支农服 务、公共卫生服 平。 其 原计生 标 度指标 数量指 产出 标 指标 时效指 标 11.00 绩效管理覆 提高工作效 率 患者满意度 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 12.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 等于 100 % 7.50 90 人 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 30 万元 50.00 高中低 / 30.00 95 % 10.00 11 万元 50.00 高中低 / 30.00 大于 等于 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 经济效 指标 益指标 产出 数量指 公立医院运 小于 指标 标 营补助 等于 余数/预算 数 小于 等于 保障紧急救 效益 经济效 指标 益指标 治、支农服 务、公共卫 定性 生工作有序 开展 度指 象满意 标 度指标 保障原计生服务 产出 数量指 站人员 3 人工资 指标 标 效益 经济效 保障人员经 指标 益指标 费 57 % 足额保障率 服务对 缴费按时缴纳。 100 盖 满意 及时发放，社保 等于 效益 务等医疗服务水 类 院 象满意 保障医疗服务有 其 公立医 度指 学合理，减少结 绥 幼 服务对 放，预算编制科 余资金 妇 满意 全过程预算 患者满意度 原计生服务 站人员 3 人 工资及社保 大于 等于 小于 等于 定性 省专项 -2022 年重大 传染病 防控经 10 费 - 服务对 度指 象满意 标 度指标 重 产出 数量指 大 指标 标 改 重大传染病艾滋 革 病、梅毒、乙肝 效益 社会效 母婴间的传播阻 指标 益指标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 发 5.33 展 中央－ 断。 项 黑社 目 43# 省专项 重 -2022 产出 大 年基本 保障基本公共卫 改 公共卫 生服务 满意 10 补助资 革 发 65.22 高良好的基本公 共卫生服务。 项 央-黑 开展，为市民提 目 社 44# 大 年公立 改 医院综 合改革 10 革 发 -中央- 展 象满意 标 度指标 黑社 项 38# 目 社会效 效益 指标 益指标 可持续 影响指 标 省专项 重 -2022 大 年医疗 10 改 卫生机 革 构能力 发 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 / 30.00 % 10.00 / 25.00 / 25.00 / 30.00 95 % 10.00 359600 元 20.00 / 15.00 / 15.00 / 15.00 / 15.00 95 % 10.00 定性 高中低 / 25.00 定性 高中低 / 25.00 定性 定性 定性 资金使用 度指 医院运营经费支 出。 本公共卫生 服务对 保障能力提升， 50.00 严格管控基 满意 医院医疗服务与 元 等于 等于 康水平 标 53300 小于 意率 益指标 成本指 10.00 大于 指标 标 % 服务对象满 促进市民健 时效指 95 等于 间的传播 社会效 指标 35.96 染病在母婴 时支付 成本指 大于 阻断重大传 效益 产出 -2022 额 标 标 重 防控资金总 保障资金及 数量指 省专项 重大传染病 时效指 标 生服务工作顺利 展 金-中 指标 职工满意度 定性 服务对象满 大于 意度 等于 资金总额 支付及时性 小于 等于 定性 严格遵守支 付手续与流 定性 程 提高服务水 平，改善医 定性 疗环境 逐步提高妇 儿保健能力 定性 服务对象满 大于 意度 等于 优良中 低差 95 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 保障项目质 通过提升医院服 200.00 务能力及医疗水 产出 平，带动医院健 指标 康有序发展。 质量指 量，提高服 标 务能力与医 疗水平 成本指 58 严格成本控 建设- 展 中央- 项 黑社 目 标 改善服务及 42# 效益 经济效 诊疗水平， 益指标 提升患者来 严格执行相关政 工 出 10 资 支 策，保障工资及 151.85 出 时发放、足额发 提供优质医 益指标 疗服务 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 指标 时效指 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 社会效 满意 产出 效益 经济效 指标 益指标 年 数量指 终 绥 芬 河 年终一 市 次性奖 卫 金和工 生 作人员 健 奖励 10 康 一 产出 次 指标 严格执行相关政 时效指 奖 策，保障工资及 标 和 11.68 高中低 / 15.00 定性 高中低 / 15.00 患者满意度 95 % 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 大于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 时发放、足额发 放，预算编制科 工 学合理，减少结 作 余资金 人 局 标 性 金 定性 院就诊意向 指标 工资支 制 效益 经济效 指标 益指标 员 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 奖 励 社会保 障缴费 10 社 严格执行相关政 会 策，保障工资及 保 障 11.54 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 缴 学合理，减少结 费 余资金 59 标 标 效益 经济效 指标 益指标 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 严格执行相关政 住 住房公 积金 策，保障工资及 房 10 公 18.29 积 时发放、足额发 余资金 策，保障工资及 退 休 75.60 费 时发放、足额发 离退休 人员医 10 疗费 严格执行相关政 退 策，保障工资及 医 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 2.02 时发放、足额发 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 数量指 产出 学合理，减少结 费 余资金 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 独 独生子 女父母 10 奖励 生 严格执行相关政 子 策，保障工资及 女 父 0.02 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 奖 余资金 励 标 指标 时效指 放，预算编制科 母 标 指标 放，预算编制科 疗 标 指标 学合理，减少结 离 休 时效指 放，预算编制科 余资金 标 指标 放，预算编制科 严格执行相关政 10 产出 学合理，减少结 金 退休费 数量指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 基本医 疗保险 补差 10 数量指 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 产出 员 时发放、足额发 指标 0.24 标 放，预算编制科 时效指 助 学合理，减少结 标 支 余资金 补 出 60 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 效益 经济效 结余率=结 小于 指标 益指标 余数/预算 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数 各 编制外 聘用人 10 员经费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 3.09 时发放、足额发 数量指 产出 指标 时效指 放，预算编制科 助 学合理，减少结 支 余资金 出 标 效益 经济效 指标 益指标 各 廉政基 金 10 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 10.97 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 时效指 标 效益 经济效 指标 益指标 各 机关事 业单位 基本养 10 老保险 缴费 类 严格执行相关政 人 策，保障工资及 员 补 20.83 时发放、足额发 数量指 产出 学合理，减少结 支 余资金 出 标 指标 时效指 放，预算编制科 助 标 指标 放，预算编制科 助 标 标 效益 经济效 指标 益指标 定 定额公 用经费 10 保障单位日常运 公 转，提高预算编 用 经 15.25 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于 等于 小于 标 数 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 费 科目调整次 科目调整次 标 额 等于 数量指 产出 指标 足额保障率 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 61 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 质量指 标 保障单位日常运 福 福利费 10 利 2.28 费 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质 产出 指标 10 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 转，提高预算编 "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 质量指 标 工会经 费 10 工 保障单位日常运 会 转，提高预算编 经 1.82 费 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ "三公经费 制质量，严格执 控制率"= 行预算 （实际支出 小于 等于 效益 经济效 数/预算安 指标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 产出 指标 其 其他交 通补贴 10 他 保障单位日常运 交 转，提高预算编 通 补 14.26 质量指 标 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 小于 等于 ∣ 制质量，严格执 "三公经费 行预算 控制率"= 贴 效益 经济效 （实际支出 小于 指标 益指标 数/预算安 等于 排数）× 100% 62 运转保障率 数量指 定额公用经 标 费人数 资金支出进 公用经 费 资金累计支 出率 100 % 15.00 1 年 10.00 二季度预算 资金累计支 出率 等于 大于 等于 大于 等于 施理顺到位；推 三季度预算 他 进基础设施建 资金累计支 设，百姓就医环 出率 转 境日益改善；推 全年预算资 大于 类 进信息化建设平 金支出率 等于 人均标准 等于 5100 元/人 10.00 等于 100 % 6.00 等于 100 % 8.00 / 6.00 / 10.00 90 % 10.00 4 次 15.00 70 % 15.00 1 年 10.00 运 1.02 台建设；细化绩 成本指 效考核细则。 标 经济效 资金使用情 益指标 况 社会效 确保工作有 益指标 序进行 生态效 卫生健康有 益指标 关公共服务 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 实施农村计划生 费 等于 其 可持续 10 15.00 等于 标 指标 育业务 人 项目率 时效指 效益 计划生 2 大于 指标 10 等于 预算编制到 产出 巢定额 22.50 标 一季度预算 金凤还 % 度 间 革，运行保障措 100 质量指 资金使用时 深化公立医院改 等于 其 育家庭奖励扶助 他 制度，解决农村 运 1.00 独生子女和双女 转 家庭的养老问 类 题，提高家庭发 展能力。 标 产出 质量指 指标 标 时效指 63 百姓健康水 平 基层满意度 宣传 覆盖率 大于 等于 定性 定性 大于 等于 等于 大于 等于 预算编制到 大于 项目率 等于 完成项目 等于 优良中 低差 优良中 低差 标 一季度预算 资金累计支 出率 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 成本指 标 效益 指标 落实全省鼠疫防 集中灭 四害爱 国卫生 经费 10 运 转 类 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 95 % 10.00 等于 406 公斤 15.00 定性 高中低 / 15.00 完成时间 等于 1 年 10.00 蟑螂药 等于 18 元/个 10.00 定性 高中低 / 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 % 10.00 降低出生缺 益指标 陷率 家庭发展能 力 服务对 象满意度 数量指 鼠药、蟑螂 标 药 质量指 “四害”密 产出 标 度 指标 时效指 标 成本指 标 作。使城区“四 害”密度控制在 较低范围内，确 保不发生虫媒传 效益 染病和其他传染 指标 病 经济效 居民经济负 益指标 担 社会效 居民健康水 益指标 平提高 生态效 城市文明卫 益指标 生水平 可持续 影响指 标 满意 64 / 生态效 度指标 疫除害灭病工 1.00 10.00 平 标 神，加强全市防 他 元 益指标 象满意 控工作会议精 其 等于 社会稳定水 度指 服务对 等于 单次成本 社会效 服务对 大于 等于 协调发展 满意 等于 金支出率 益指标 标 大于 大于 人口和经济 影响指 等于 全年预算资 经济效 可持续 大于 普及健康卫 生知识 服务对象满 定性 定性 定性 定性 大于 等于 定性 定性 定性 大于 2500 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 95 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 质量指 标 意度 等于 单元人数 等于 活动效率 卫生健 康党委 10 经费 % 15.00 1 年 10.00 200 元/人 10.00 / 8.00 / 8.00 / 7.00 100 % 7.00 90 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 / 10.00 等于 等于 资金累计支 出率 标 专 95 大于 项目率 一季度预算 时效指 15.00 大于 度 指标 人 预算编制到 资金使用年 产出 186 二季度预算 资金累计支 出率 等于 大于 等于 大于 等于 项 组织党员干部学 三季度预算 业 习，开展市里组 资金累计支 织大型活动，宣 出率 费 传，党支部建设， 全年预算资 大于 项 组织党员活动 金支出率 等于 人均资金 等于 开展活动 定性 党建氛围 定性 宣传效果 定性 党员认可度 等于 务 3.72 目 成本指 标 经济效 益指标 社会效 效益 指标 益指标 生态效 益指标 大于 等于 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 可持续 影响指 标 专 项 疾病应 急救助 统筹款 务 费 项 目 服务对 度指 象满意 标 度指标 目标 1：身份不 数量指 明或无力支付费 标 用的急危重伤病 业 10 满意 1.50 基层满意率 制度覆盖率 等于 救治对象为 患者得到及时有 产出 质量指 符合制度要 效的救助。目标 指标 标 求的患者比 2：补助医疗机构 率 资金及时拨付到 时效指 基金管理部 位。目标 3：救 标 门对医疗机 65 大于 定性 优良中 低差 助资金使用率提 构资金审核 高。 拨付时间 成本指 统筹标准人 标 数 经济效 患者经济压 益指标 力 社会效 效益 指标 益指标 等于 75000 人 10.00 定性 高中低 / 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 符合制度要 求患者的救 定性 治及时情况 生态效 公共服务水 益指标 平 定性 可持续 影响指 健康水平 定性 标 满意 服务对 医疗机构对 度指 象满意 基金拨付效 标 度指标 率的满意度 数量指 计划生育宣 标 传 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 等于 100 % 10.00 等于 4 次 15.00 等于 100 % 15.00 100 % 5.00 100 % 5.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 100 % 5.00 300 元/人 5.00 / 8.00 / 8.00 符合条件申 质量指 标 计划生 育服务 10 报对象覆盖 率 预算编制到 大于 农村计划生育家 项目率 等于 庭奖特扶的奖励 资金到位发 31.54 万，住院 放及时 护理保险 一季度预算 专 138*300、慰问 资金累计支 项 （中秋节和春 业 节）138*300， 务 41.08 产出 出率 指标 时效指 城镇无业独生子 标 二季度预算 资金累计支 等于 大于 等于 大于 等于 费 女奖励费 项 1200*120，失独 三季度预算 目 父母一次性补助 资金累计支 3*5000，失独养 出率 老安置补助 全年预算资 大于 3*1800，失独殡 金支出率 等于 葬救助 2*2200 成本指 标 效益 指标 66 出率 大于 等于 计划生育家 庭特别保险 等于 及特殊补助 经济效 人口和经济 益指标 协调发展 社会效 家庭发展能 定性 定性 优良中 低差 优良中 益指标 力 生态效 降低出生缺 益指标 陷率 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 质量指 标 产出 指标 社会稳定水 平 低差 定性 / 8.00 / 6.00 90 % 10.00 5000 人 15.00 95 % 15.00 等于 4 场次 10.00 等于 2 元 10.00 定性 高中低 / 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 95 % 10.00 等于 6 次 15.00 等于 100 % 15.00 100 % 4.00 1 年 5.00 25 % 1.00 定性 服务对象满 大于 意度 等于 老年人数 等于 覆盖率 大于 等于 高中低 优良中 低差 老年人活动 时效指 月老年人活 标 动周宣传活 动 专 老龄卫 生健康 10 事务 项 开展宣传、走访 业 等老龄委业务活 务 1.00 政策，提高全区 项 养老服务水平 目 老年证工本 标 费 经济效 益指标 动落实养老优待 费 成本指 效益 指标 老年人负担 社会效 对民生工作 益指标 的作用 生态效 老年人幸福 益指标 感 定性 定性 优良中 低差 优良中 低差 保障养老服 可持续 务体系建设 影响指 贯彻惠民政 标 策的有序推 定性 优良中 低差 进 公共卫 专 生、重 项 大公共 业 卫生、 10 务 医改工 费 作业务 项 费 目 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 标 宣传活动 产出 质量指 导评价 标 预算编制到 大于 项目率 等于 完成时间 等于 一季度预算 大于 资金累计支 等于 督导，推进公共 时效指 标 67 等于 考核、督导、 工作考核、宣传、 指标 卫生服务。 度 开展专业指 公共卫生、基本 药物等医改相关 大于 数量指 公共卫生、重大 1.00 老年人满意 出率 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 成本指 标 效益 指标 培训、宣传 益指标 共卫生差距 生态效 居民健康水 益指标 平 可持续 公共卫生均 影响指 等化水平提 标 高 数量指 标 公共卫 生许可 业务费 10 生管理条例，对 务 0.50 符合标准的场 费 所，发放公共场 项 所卫生许可证 1000 元 5.00 定性 高中低 / 8.00 定性 高中低 / 8.00 / 8.00 / 6.00 95 % 10.00 150 个 15.00 100 % 15.00 1 年 10.00 定性 定性 意度 等于 受理业务 大于 等于 等于 标 预算编制到 大于 项目率 等于 间 一季度预算 产出 资金累计支 指标 出率 标 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 68 等于 务完成率 时效指 目 0.00 大于 项目完成时 业 % 质量指 专 按照公共场所卫 100 服务对象满 符合规定业 项 3.00 活动经费 城乡居民公 度指标 % 等于 考核、督导、 社会效 标 75 大于 等于 济负担 象满意 2.00 金支出率 益指标 度指 % 大于 服务对象经 服务对 50 等于 全年预算资 经济效 满意 大于 等于 大于 等于 大于 等于 大于 等于 全年预算资 大于 金支出率 等于 优良中 低差 优良中 低差 效益 指标 成本指 单笔完成成 标 本 经济效 居民健康水 益指标 平 社会效 健康知识普 益指标 及 生态效 公共场所环 益指标 境 等于 定性 定性 定性 5 元 10.00 / 8.00 / 8.00 / 8.00 高中低 / 6.00 95 % 10.00 1 项 15.00 / 15.00 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 可持续 影响指 病毒传播 定性 服务对象满 大于 意度 等于 数量指 传染病保障 大于 标 工作数量 等于 质量指 传染病保障 产出 标 工作质量 指标 时效指 传染病保障 标 工作时效 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 省专项 重 成本指 传染病保障 -2022 大 标 工作成本 重大传 改 经济效 保障经济运 染病防 革 益指标 行 控经费 10 发 -中央- 展 黑社 项 43# 目 省专项 -中央黑社 40# 10 革 发 展 项 目 社会效 效益 指标 益指标 提高人民群 益指标 众健康水平 可持续 公共卫生均 影响指 等化水平提 标 高 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 标 实施农村计划生 育家庭奖励扶助 制度，解决农村 11.59 独生子女和双女 家庭的养老问 质量指 产出 指标 社会稳定性 生态效 数量指 改 划生育 为主的病毒性传 染病保障工作 大 农村计 励扶助 4.00 重 -2022 家庭奖 完成以新冠肺炎 标 居民满意度 人数 优良中 低差 等于 1 年 10.00 等于 4 万 10.00 / 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 / 10.00 226 人 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 960 定性 定性 定性 定性 定性 大于 等于 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 符合条件申 报对象覆盖 率 时效指 奖励和扶助 题，提高家庭发 标 资金到位率 展能力。 成本指 农村部分计 标 划生育家庭 69 定性 元/人 年 10.00 奖励扶助金 发放标准 效益 指标 经济效 家庭发展能 益指标 力 社会效 社会稳定水 益指标 平 生态效 保障和改善 益指标 民生 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 指标 实施计划生育家 省专项 -2022 计划生 育家庭 特别扶 10 助补助 -中央黑社 40# 重 庭特别扶助制 大 度，缓解计划生 改 育困难家庭在生 革 谐稳定 服务对象满 意度 / 6.00 / 10.00 133 人 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 430 定性 定性 报对象覆盖 奖励和扶助 标 资金到位率 残家庭扶助 力 展 特殊家庭困难， 社会效 社会稳定水 项 保障和改善民 益指标 平 目 生，促进社会和 生态效 保障和改善 益指标 民生 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 促进社会和 谐稳定 服务对象 满意度 定性 / 10.00 361 人 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 定性 育家庭奖励扶助 标 特扶并人数 等于 计划生 改 制度，解决农村 标 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 符合条件申 报对象覆盖 补助资 发 家庭的养老问 金-省 展 题，提高家庭发 时效指 奖励和扶助 级-黑 项 展能力。 标 资金到位率 70 10.00 6.00 大 指标 *月 / 定性 -2022 独生子女和双女 优良中 元/人 8.00 大于 27.47 低差 / 定性 计划生育奖 革 优良中 8.00 数量指 10 低差 / 定性 实施农村计划生 育服务 优良中 8.00 重 质量指 低差 / 省专项 产出 优良中 金发放标准 益指标 标 低差 独生子女伤 肯养老等方面的 影响指 优良中 率 时效指 可持续 低差 符合条件申 家庭发展能 谐稳定。 8.00 等于 标 指标 / 定性 人数 成本指 效益 8.00 标 经济效 发 / 定性 大于 产、生活、医疗 35.74 8.00 伤残、死亡 标 优良中 / 数量指 质量指 产出 促进社会和 定性 率 社 40# 目 农村部分计 成本指 划生育家庭 标 奖励扶助金 等于 80 元/人 *月 10.00 发放标准 效益 指标 经济效 家庭发展能 益指标 力 社会效 社会稳定水 益指标 平 生态效 保障和改善 益指标 民生 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 促进社会和 谐稳定 服务对象满 意度 定性 定性 定性 定性 定性 优良中 / 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 / 10.00 2 项 15.00 95 % 15.00 100 % 10.00 10 万 10.00 / 8.00 / 8.00 / 8.00 / 6.00 / 10.00 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 健康素养促 数量指 进、医养结 大于 标 合、卫生应 等于 急项目数 开展对重点疾病 质量指 及危害因素监 测，有效控制疾 产出 病流行,为制定 指标 相关政策提供科 省专项 -2022 公共卫 生服务 补助资 金-中 央-黑 社 44# 施全面落实。开 改 10 革 发 展 项 目 展职业病监测， 10.00 事件报告率 资金到位率 大于 等于 等于 成本指 进、医养结 大于 标 合、卫生应 等于 急工作成本 最大限度地保护 放射工作人员、 患者和公众的健 康权益。同时推 进妇幼卫生、健 效益 康素养促进、医 指标 养结合和老年健 经济效 社会稳定水 益指标 平 社会效 基本公共卫 益指标 生服务水平 生态效 居民健康素 益指标 养水平 可持续 康服务、卫生应 影响指 急、计划生育等 标 方面工作。 71 发公共卫生 健康素养促 点地方病防治措 大 年基本 时效指 标 学依据。保持重 重 标 传染病和突 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 城乡居民公 共卫生差距 定性 定性 定性 定性 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 城乡居民对 基本公共卫 生服务满意 度 定性 优良中 低差 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 72 第三部分 绥芬河市卫生健康局 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市卫生健康局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市卫生健康局收入总 预算 4505.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算 数增加 1217.59 万元，主要原因是统一使用一体化系统，年初 预算增加中央和省专项资金。支出总预算 4505.4 万元，包括： 社会保障和就业支出 787.13 万元、卫生健康支出 3575.2 万元、 住房保障支出 143.07 万元，比上年预算数增加 1217.59 万元， 主要原因是统一使用一体化系统，年初预算增加中央和省专项 资金。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局收入预算 4505.4 万元，其 73 中：一般公共预算收入 4505.4 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局支出预算 4505.4 万元，其 中：基本支出 2594.99 万元，占 57.60%；项目支出 1910.41 万 元，占 42.40%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局财政拨款收入预算 4505.4 万元，其中，一般公共预算拨款 4505.4 万元，社会保障和就业 支出 787.13 万元、卫生健康支出 3575.2 万元、住房保障支出 143.07 万元。增加 1217.59 万元，主要原因是统一使用一体化 系统，年初预算增加中央和省专项资金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局一般公共预算支出 4505.4 万元，其中：基本支出 2594.99 万元，项目支出 1910.41 万元。 1、行政事业单位养老支出 787.13 万元，比上年预算增加 6.33 万元，主要原因是基数调整。 2、卫生健康管理事务 217.95 万元，比上年预算增加 16.88 万元，主要原因是增加相关支出。 3、公立医院 774 万元，比上年预算增加 272.93 万元，主 要原因是增加相关支出。 4、基层医疗卫生机构 635.23 万元，比上年预算增加 78.39 万元，主要原因是增加相关支出。 74 5、公共卫生 1726.17 万元，比上年预算增加 875.05 万元， 主要原因是中央和省专项纳入年初预算。 6、计划生育事务 127.88 万元，比上年预算增加 86.9 万元， 主要原因是中央和省专项纳入年初预算。 7、行政事业单位医疗 91.47 万元，比上年预算增加 13.91 万元，主要原因是基数增加。 8、医疗救助 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是与上年预算相比无变化。 9、老龄卫生健康事务 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主 要原因是与上年预算相比无变化。 10、住房改革支出 143.07 万元，比上年预算减少 132.79 万元，主要原因是科目调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局部门一般公共预算基本支出 2594.99 万元，其中：人员经费 2424.62 万元，公用经费 170.37 万元。 1、工资福利支出 1796.05 万元，主要包括：基本工资 584.26 万元、津贴补贴 631.62 万元、年终一次性奖金 91.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.32 万元、职工 基本医疗保险缴费 75.6 万元、公务员医疗补助缴费（在职） 14.56 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、住房公积金 143.07 75 万元、其他工资福利支出 94.01 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 170.37 万元，主要包括： 办公费 13.07 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.55 万元、水 费 0.7 万元、电费 7.92 万元、邮电费 2.47 万元、取暖费 37.04 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 5.80 万元、维修（护） 费 3.37 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 14.26 万元、 福利费 27.98 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交 通费用 49.43 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元。 3、对个人和家庭补助支出 628.57 万元，主要包括：退休 费支出 620.34 万元、生活补助支出 1.44 万元、医疗费补助支 出 6.51 万元、奖励金支出 0.28 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支 出 5.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，公务接待费 0.51 万 元。比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是市疾病预防控制中 心新增一台冷链疫苗运输专用车，市东城社区卫生服务中心公 务用车运行费纳入预算。。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 同比上年无变化。 （二）公务接待费。公务接待费。2022 年预算安排 0.51 万 元，同比上年无变化。 76 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.5 万 元，比上年预算数增加 1.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加 0 万元，同比上年无变化；公务用车运行 维护费 4.5 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因主要原 因是：疾控中心新增一台冷链疫苗运输专用车，市东城社区卫 生服务中心公务用车运行费纳入预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 170.37 万元，比上年预 算增加 52.09 万元，增长 44.04%。主要原因是市东城社 区卫 生服务中心、市阜宁社区卫生服务中心增加运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年绥芬河市卫生健康局采购预算总额0.21万元，其中： 政 府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购 服务预算0.21万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截 止 2021 年 末 ， 绥 芬 河 市 卫 生 健 康 局 部 门 共 有 房 屋 63485.44平方米，车辆27台，单价50万元（含）以上设备33台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市卫生健康局部门实行绩效目标管理的项 77 目37个，涉及预算金额4505.4万元，其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市卫生健康局年度绩效目标为在年初预算 内，保证本单位运转及各项工作任务。推进基础设施建设，百 姓就医环境日臻改善；深化公立医院改革，运行保障措施理顺 到位；推进信息化平台建设，实现“互联网+医疗”；细化绩 效考核细则，促进公共服务均等化；加强医疗机构管理，医疗 服务质量持续改进，完成预算执行率等37项工作，主要绩效指 标及指标值情况为符合计划生育条件申报对象覆盖率100%,资 金到位发放及时率100%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 78 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费 和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 79 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 80