绥芬河市第二中学2022年部门预算.pdf

绥芬河市第二中学 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市第二中学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第二中学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、整体支出绩效目标申报表 第三部分 绥芬河市第二中学 2022 年预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市第二中学概况 一、单位职责 绥芬河市第二中学隶属于绥芬河市教育局，主要职责是： （一）负责初中义务教育，促进基础教育发展 （二）负责初中学历教育及相关社会服务 二、单位机构设置 绥芬河市第二中学属财政全额拨款事业单位，单位内设处室 7 个，包括：下设教务处、总务处、政教处、团委等负责学校的教 育教学及学校的后勤保障工作,机构设置无变化。 三、单位人员构成 第二中学全额拨款事业单位，总编制人数 74 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 47 人,与上年对比， 行政编制减少 0 人、参公编制增加（减少）0 人、事业编制减少 2 人； 退休人员 22 人。与上年对比，退休人员增加 2 人。 第二部分 绥芬河市第二中学 2022 年预算公开报表 一、收支总表 3 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 5 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 7 十一、国有资本经营预算支出表 十二、整体支出绩效目标申报表 8 第三部分 绥芬河市第二中学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第二中学所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2022 年，绥芬河市第二中学收入总预算 830.91 万元，包 括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 3.16 万元，主要原因是 2 9 人退休收入减少。支出总预算 830.91 万元，包括：教育支出、社会保 障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，比上年预算 减少 3.16 万元，主要原因是 2 人退休教育支出减少。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市第二中学 2022 年收入预算 830.91 万元，其中：一般公共 预算收入 831.91 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有 资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它 收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市第二中学支出预算 830.91 万元，其中：基本支 出 808.22 万元，占 97.2%；项目支出 22.7 万元，占 2.7%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市第二中学财政拨款收支总预算 830.91 万元。收 入包括：一般公共预算收入 830.91 万元，政府性基金收入 0 万元，国 有资本经营收入 0 万元。支出包括：教育支出 611.56 万元、社会保障 和就业支出 129.00 万元、医疗卫生与计划生育支出 35.1 万元、住房保 障支出 55.26 万元。比上年预算减少 3.16 万元，主要原因是 2 人退休 教育支出减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年， 绥芬河市第二中学支出预算 830.91 万元，其中：基本 支出 808.22 万元；项目支出 22.7 万元。 10 1、教育支出普通教育初中教育 2022 年预算数为 611.56 万元，比 上年预算数教育增加 33.21 万元，主要原因是单位人员基本工资增加， 增加 3 名特岗教师项目支出增加。 2、社会保障和就业支出事业单位离退休 2022 年预算数为 66.61 万 元，比上年预算数增加 7.39 万元，主要原因是本年退休增加 2 人。 3、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 62.39 万元，比上年预算数增加 1.27 万元，主要原因是保 险基数增加。 4、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出 2022 年预算 数为 29.48 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，主要原因是保险基数 增加。 5、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出 2022 年预 算数为 5.62 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，主要原因是保险基数 增加。 6、住房保障支出住房改革支出住房公积金 2022 年预算数为 55.26 万元，比上年预算数增加 1.47 万元，主要原因是保险基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，第二中学 2022 年一般公共预算基本支出 808.22 万元，其 中：人员经费 745.55 万元，公用经费 62.67 万元。 1、工资福利支出基本工资 2022 年预算数为 221.38 万元，比上年 预算数增加 6.01 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 2、工资福利支出津贴补贴津补贴 2022 年预算数为 227.78 万元， 比上年预算数增加 5.64 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 3、工资福利支出津贴补贴采暖补贴 2022 年预算数为 12.55 万元， 11 比上年预算数增加 0.25 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 4、工资福利支出奖金 2022 年预算数为 35.28 万元，比上年预算数 增加 0.93 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 5、工资福利支出机关事业单位基本养老缴费 2022 年预算数为 62.39 万元，比上年预算数增加 1.27 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工 资，基数增加。 6、工资福利支出职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费 2022 年 预算数为 29.12 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资，基数增加。 7、工资福利支出职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费和大额 医疗费用补助 2022 年预算数为 29.48 万元，比上年预算数增加 0.78 万 元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资，基数增加。 8、工资福利支出公务员医疗补助缴费 2022 年预算数为 5.62 万元， 比上年预算数增加 0.15 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资，基 数增加。 9、工资福利支出其它社会保障缴费工伤保险缴费 2022 年预算数为 1.5 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师 工资，基数增加。 10、工资福利支出住房公积金 2022 年预算数为 55.26 万元，比上 年预算数增加 1.47 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资，基数增 加。 11、工资福利支出其他工资福利支出 2022 年预算数为 28.22 万元， 比上年预算数减少 36.51 万元，主要原因是减少 3 名特岗教师工资。 12、商品和服务支出取暖费办公用房取暖费 2022 年预算数为 46.25 万元，与上年预算数一致。 12 13、商品和服务支出工会经费 2022 年预算数为 5.5 万元，比上年 预算数增加 0.14 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 14、商品和服务支出福利费 2022 年预算数为 10.48 万元，比上年 预算数增加 0.18 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 15、商品和服务支出福利费体检费 2022 年预算数为 3.6 万元，比 上年预算数增加 0.15 万元，主要原因是增加 3 名特岗教师工资。 16、商品和服务支出其他商品和服务支出退休人员公用经费 2022 年预算数为 0.44 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，主要原因是增加 2 名退休教师教师。 17、对个人和家庭的补助退休费退休工资 2022 年预算数为 57.87 万元，比上年预算数增加 6.67 万元，主要原因是增加 2 名退休教师教 师。 18、对个人和家庭的补助退休费采暖补贴 2022 年预算数为 5.55 万 元，比上年预算数增加 0.5 万元，主要原因是增加 2 名退休教师教师。 19、对个人和家庭的补助生活补助遗属生活补助 2022 年预算数为 0.72 万元，与上年预算数一致。 20、对个人和家庭的补助医疗费补助大额医疗费用补助公务员医疗 补助缴费 2022 年预算数为 1.65 万元，比上年预算数增加 0.15 万元， 主要原因是增加 2 名退休教师教师。 21、对个人和家庭的补助奖励金 2022 年预算数为 0.3 万元，比上 年预算数减少 0.015 万元，主要原因是减少 1 人。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市第二中“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 13 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，第二中学采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，第二中学共有房屋11670.38平方米，车辆0台，单 价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市第二中学实行绩效目标管理的项目2个，涉及预 算金额22.7万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 14 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法 贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有 目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果 有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效 果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、 绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改 善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方 式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 15 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目 标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职 工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和 服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资 本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用 于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置 及运行费、公务接待费这三项经费。 事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须 的，用公共预算财政拨款开支的费用。 16 17