绥芬河市人民政府办公室2023年部门预算.pdf

绥芬河市人民政府办公室2023年部门预算目录第一部分绥芬河市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市人民政府办公室2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河市人民政府办公室2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市人民政府办公室部门概况一、部门职责绥芬河市人民政府办公室职责如下：（一）贯彻执行上级方针、政策和市政府重点工作、市政府领导指示，开展调查研究，及时反馈情况，提出建议；负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息，为市政府领导决策提供信息参考；负责市政府工作报告和市政府领导讲话等重要文字起草和综合工作。（二）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议、现场办公会议和市政府领导公务活动的安排。（三）负责起草、审核、制发市政府和市政府办公室文件；负责市政府上下级公文处理、印信、证件、文书、档案的管理和微机打印、保密工作。（四）根据市政府领导批示和办理文件的需要，组织协调市政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。（五）负责市政府同市人大、市政协的日常联络，并对其议案、建议、提案进行办理、反馈；协调市人大、市政协的代表、委员视察等有关活动。（六）负责国防动员综合工作；指导全市金融工作。（七）负责协调全市突发公共事件及重大事故的应急处置工作。 (八)负责指导、监督和推进全市政务公开、政务信息公开工作，审核电子政务公开信息，有序推进和保障电子政务安全发展。 -1- （九）负责市政府及政府办离退休干部的生活服务。（十）负责驻外办事（联络）机构及归口代管单位的管理工作。（十一）负责编制起草、审查、修改、协调论证市政府规范性文件草案，并负责向市政府提出综合意见和审议报告。承办市政府规范性文件的解释和全市行政执法依据解释及逐级申报工作。（十二）负责市政府法律事务的咨询服务工作。（十三）组织或参与法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况的检查工作，拟定全市依法行政实施方案和有关工作制度，并负责组织实施和工作指导。（十四）依法对下级政府和市政府所属各部分的行政执法活动进行监督检查，协调处理全市行政机关之间的法律、法规、规章和市政府规范性文件执行中的矛盾和争议。（十五）承担全市行政执法主体和行政执法人员的资格审查认定工作，监督执法证件的管理使用。（十六）负责全市相对集中处罚权试点工作的协调、指导工作。（十七）承办市政府的行政复议、应诉和行政赔偿案件。负责对下级政府及其部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。（十八）负责组织或会同有关部门开展法律、法规、规章和市政府规范性文件的宣传及行政执法人员的培训。（十九）负责全市各行政机关对外签订合同的审查和备案工作，承担市政府重大行政决策的合法性审查工作职责。（二十）负责道路执法检查工作的日常监督及上路执法和监督人员执法证件和监督证件的规范管理工作职责。（二十一）承办市政府交办的其他事项。二、单位机构设置 -2- 绥芬河市人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：一科（秘书科）、二科（文电信息科）、总务科、财务科、党建科、市政府研究中心、市政务公开办公室、市政府值班中心。单二、部门机构设置绥芬河市人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：一科（秘书科）、二科（文电信息科）、总务科、财务科、党建科、市政府研究中心、市政务公开办公室、市政府值班中心。本部门无所属单位。三、部门人员构成绥芬河市人民政府办公室部门编制总数为55个，其中：行政编制26个，事业编制29个，工勤编制0个。实有人员85人，其中：在职人员39 人，离退休人员46 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职人数增加3人，离退休人员减少3人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -3- 第二部分绥芬河市人民政府办公室2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 990.41 一、一般公共服务支出预算数 719.84 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 187.70 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 33.51 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 49.37 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 990.41 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 990.41 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 990.42 0.00 支出总计 990.42 表2 收入总表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 990.41 990.41 990.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 政府办 990.41 990.41 990.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 绥芬河市人民政府办公室 990.41 990.41 990.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 990.43 888.08 102.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 719.84 617.49 102.35 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 719.84 617.49 102.35 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 617.49 617.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 102.35 0.00 102.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 187.70 187.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 187.70 187.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 128.59 128.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.11 59.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 33.52 33.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.52 33.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.96 27.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.56 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出 2210201 住房公积金 49.37 -7- 49.37 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 990.41 一、本年支出 990.42 （一）一般公共预算拨款 990.41 (一)一般公共服务支出 719.84 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 187.70 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 33.51 (四)住房保障支出 49.37 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 990.41 -8- 支出总计 990.42 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 990.43 888.08 724.22 163.86 102.35 201 一般公共服务支出 719.84 617.49 456.64 160.85 102.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 719.84 617.49 456.64 160.85 102.35 2010301 行政运行 617.49 617.49 456.64 160.85 0.00 2010302 一般行政管理事务 102.35 0.00 0.00 0.00 102.35 208 社会保障和就业支出 187.70 187.70 184.69 3.01 0.00 20805 行政事业单位养老支出 187.70 187.70 184.69 3.01 0.00 2080501 行政单位离退休 128.59 128.59 125.58 3.01 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.11 59.11 59.11 0.00 0.00 210 卫生健康支出 33.52 33.52 33.52 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.52 33.52 33.52 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.96 27.96 27.96 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00 221 住房保障支出 49.37 49.37 49.37 0.00 0.00 22102 住房改革支出 49.37 49.37 49.37 0.00 0.00 2210201 住房公积金 49.37 49.37 49.37 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 888.07 724.21 163.86 301 工资福利支出 609.16 609.16 0.00 30101 基本工资 204.60 204.60 0.00 3010101 基本工资 204.60 204.60 0.00 30102 津贴补贴 237.03 237.03 0.00 3010201 津补贴 222.53 222.53 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 14.50 14.50 0.00 30103 奖金 16.16 16.16 0.00 3010301 奖金 16.16 16.16 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.11 59.11 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 27.96 27.96 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 27.78 27.78 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.18 0.18 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.56 5.56 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.71 0.71 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.71 0.71 0.00 30113 住房公积金 49.37 49.37 0.00 30199 其他工资福利支出 8.66 8.66 0.00 302 商品和服务支出 163.86 0.00 163.86 30201 办公费 70.00 0.00 70.00 30207 邮电费 4.30 0.00 4.30 3020701 邮电费 0.80 0.00 0.80 3020702 电话通讯费 3.50 0.00 3.50 30211 差旅费 30.00 0.00 30.00 30216 培训费 3.50 0.00 3.50 - 10 - 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30228 工会经费 4.94 0.00 4.94 30229 福利费 10.77 0.00 10.77 3022901 福利费 6.17 0.00 6.17 3022902 体检费（在职） 2.45 0.00 2.45 3022903 体检费（离退休） 2.15 0.00 2.15 30231 公务用车运行维护费 1.10 0.00 1.10 30239 其他交通费用 38.39 0.00 38.39 30299 其他商品和服务支出 0.86 0.00 0.86 3029903 退休人员公用经费 0.86 0.00 0.86 303 对个人和家庭的补助 115.05 115.05 0.00 30302 退休费 111.88 111.88 0.00 3030201 退休工资 97.43 97.43 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 14.45 14.45 0.00 30307 医疗费补助 3.06 3.06 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.15 0.15 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.91 2.91 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 102.35 302 商品和服务支出 102.35 30201 办公费 0.35 30213 维修（护）费 12.00 3021305 网络运行维护费 12.00 30217 公务接待费 90.00 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 102001 绥芬河市人民政府办公室公务用车购置费公务用车运行维护费 91.10 0.00 1.10 0.00 1.10 90.00 91.10 0.00 1.10 0.00 1.10 90.00 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市人民政府办公室单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府网站运行维护费绥芬河市人民政府办公室 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费绥芬河市人民政府办公室 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化系统维护费绥芬河市人民政府办公室 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费项目专项业务费项目其他运转类 - 16 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市人民政府办公室单位名称项目名称单位:万元预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标工资支出 10 工资支出科目调整次数 431.00 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员奖励数量指标，保障工资及时发产出指标 10 奖励经费科目调整次数 16.16 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 93.33 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标住房公积金 10 住房公积金科目调整次数 49.37 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标 - 17 - 经济效益结余率=结余指标数/预算数绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费科目调整次数 111.88 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 3.06 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.11 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策地方财政负担部分人员经费 10 各类人员补助支出数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 10.63 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策编制外聘用人员经费 10 各类人员补助支出数量指标，保障工资及时发产出指标 8.66 放、足额发放，预科目调整次数时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金 - 18 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于经费助支出算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费保障单位日常运转数/预算数科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 114.36 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标绥芬河市人民政府办公室保障单位日常运转福利费 10 福利费科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 6.17 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标保障单位日常运转工会经费 10 工会经费科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 4.94 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标其他交通补贴 10 其他交通补贴保障单位日常运转科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 38.39 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标 - 19 - 经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 小于等于效益指标经济效益指标运转保障率经济成本资金支出金指标成本指标社会成本指标额服务社会生态环境营造绿色环成本指标保氛围数量指标为一体化系统提供一体化系统维护费 10 其他运转类 0.35 维护、咨询等服务产出指标质量指标，切实保障一体化系统开发数量指标完成进度时效指标指标完成率系统正常运转。经济效益指标效益指标运转保障率社会效益提高工作效指标率生态效益推进节能减指标满意度指服务对象标满意度指排居民满意度经济成本完成工作及标指标成本指标社会成本指标时率服务社会生态环境营造绿色环成本指标保氛围数量指标保障政府接待任务公务接待费 10 专项业务费项目 90.00 顺利完成，促进与产出指标质量指标其他地区友好往来时效指标。接待团组个数指标完成进度全年预算资金支出率经济效益对经济发展指标效益指标 - 20 - 的促进作用社会效益促进全市发指标展等于 100 % 22.50 等于 0 万元 10.00 定性好坏 / 5.00 定性好坏 / 5.00 1 个 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 定性好坏 / 5.00 定性好坏 / 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 200 个 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 / 5.00 / 5.00 大于等于定性定性优良中低差优良中低差效益指标生态效益推进节能减指标排满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度经济成本完成工作及标指标成本指标社会成本指标生态环境成本指标数量指标产出指标质量指标政府网站运行维护费 10 专项业务费项目保障政府网站安全 12.00 稳定运行，确保政好坏 / 5.00 绿色环保定性好坏 / 5.00 等于 20 万元 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 / 5.00 / 5.00 % 5.00 / 5.00 / 10.00 政务网络安全设备升级指标完成进维护费用度的促进作用设施正常运排满意度指服务对象受益群体满满意度指意度标 - 21 - 10.00 定性生态效益推进节能减标 / 服务社会转率指标差 10.00 10.00 社会效益水平指标优良中低 / % 政务网服务效益指标差 100 经济效益对经济发展指标定性优良中低等于时率时效指标指标完成率府信息及时公开。定性定性定性大于等于定性定性优良中低差优良中低差 100 优良中低差优良中低差部门整体绩效表部门：政府办年度目标年度目标严格按程序认真把关，做好文件制发、会务组织工作；加大调查研究力度，进一步提高各类材料撰写水平；保质保量完成信息报送工作；认真做好政务值班工作；协调各部门，扎实做好人大议案与政协提案；热情细致做好市政府领导政务接待工作；继续抓好党建工作；做好市政府领导交办的其他事项。年度主要目标名称年度主要任务年度主要目标内容履行好各项职能一级指标顺利完成各项工作二级指标经济成本指标成本指标压缩办文办会成指标性质指标方向性目标值计量单位定性好坏 / 定性好坏 / 绿色环保定性优良中低差 / 数量指标接待批次大于等于正向 150 次质量指标预算执行率大于等于正向 95 % 时效指标指标完成率大于等于正向 100 % 好坏 / 好坏 / 优良中低差 / 好坏 / 社会成本指标生态环境成本指标产出指标三级指标本控制在预算指标内绩效指标经济效益指标效益指标满意度指标对经济发展的促进作用定性社会效益指标工作正常运转定性生态效益指标生态效益定性服务对象满意度定性服务对象满意度指标正向正向 - 22 - 备注第三部分绥芬河市人民政府办公室2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市人民政府办公室收入总预算990.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加200.97万元，增长25.46%，主要原因是：人员增加。支出总预算990.42万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加200.97万元，增长20.29%，主要原因是人员增加。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室收入预算990.41万元，其中：一般公共预算拨款收入990.41万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室支出预算990.42万元，其中：基本支出888.08万元，占89.67%；项目支出102.35万元，占 10.33%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室财政拨款收入预算990.41 万元，其中：一般公共预算拨款990.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算990.42万元，其中，一般公共服务支出719.84万元，社会保障 - 23 - 和就业支出187.70万元，卫生健康支出33.51万元，住房保障支出 49.37万元。比上年预算增加179.56万元，增长33.23%，主要原因是人员增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室一般公共预算支出990.43 万元，其中：基本支出888.08万元，项目支出102.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）617.49万元，比上年预算增加183.29 万元，增长42.21%，主要原因是人员增加，经费增加。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）102.35万元，比上年预算减少3.73万元，下降3.52%，主要原因是减少了金凤还巢人员办公费。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）128.59万元，比上年预算减少28.91 万元，下降18.36%，主要原因是退休人员死亡3人。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.11万元，比上年预算增加22.2万元，增长60.15%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.96万元，比上年预算增加9.16万元，增长48.72%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。〈br〉。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 24 - 疗补助（项）5.56万元，比上年预算增加2.24万元，增长 67.47%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.37万元，比上年预算增加16.74万元，增长51.3%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室一般公共预算基本支出 888.07万元，其中：人员经费724.21万元，公用经费163.86万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）204.60万元，比上年预算增加81.42万元，增长66.1%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）237.03万元，比上年预算增加66.47万元，增长38.97%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.16万元，比上年预算减少4.66万元，下降22.38%，主要原因是奖金金额减少。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）59.11万元，比上年预算增加22.2万元，增长60.15%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 27.96万元，比上年预算增加9.16万元，增长48.12%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 25 - （款）5.56万元，比上年预算增加2.24万元，增长67.47%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，比上年预算增加0.27万元，增长61.36%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.37万元，比上年预算增加16.74万元，增长51.3%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.66万元，比上年预算增加1.08万元，增长14.25%，主要原因是小工工资调整。（十）商品和服务支出（类）办公费（款）70.00万元，比上年预算增加35.9万元，增长105.28%，主要原因是新增金凤还巢人员9人，新增家具采购计划。（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.30万元，比上年预算减少1.25万元，下降22.52%，主要原因是邮寄费减少。（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）30.00万元，比上年预算减少2万元，下降2%，主要原因是出差计划减少。（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）3.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长250%，主要原因是培训计划增加。（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.94万元，比上年预算增加1.69万元，增长52%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）10.77万元，比上年预算增加6.71万元，增长165.27%，主要原因是新增金凤还巢 - 26 - 人员。（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 1.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.39万元，比上年预算增加9.54万元，增长33.07%，主要原因是新增金凤还巢人员9人。（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.86万元，比上年预算减少0.04万元，下降25.9%，主要原因是支出计划减少。（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）111.88万元，比上年预算减少39.11万元，下降8.93%，主要原因是退休人员减少。（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.06 万元，比上年预算减少0.3万元，下降8.93%，主要原因是退休人员减少。（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室部门一般公共预算项目支出102.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，主要原因是新增一体化系统维护费。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 - 27 - (三)商品和服务支出（类）公务接待费（款）90.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出91.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.10万元，公务接待费 90.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费支出预算不变。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无经费支出预算。（二）公务接待费。2023年预算安排90.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费支出计划保持不变。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.10万元，比上年预算增加1.10万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费支出计划不变；公务用车运行维护费1.10万元，比上年预算增加〈br〉0万元，增长0%，主要原因是经费支出计划不变。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 28 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算163.86万元，比上年预算增加49.2万元，增长42.91%。主要原因是单位人员增加。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室采购预算总额4.3万元，其中：货物类预算4.3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市人民政府办公室固定资产金额 1639.68万元，其中：房屋16352.93平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4.3万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目3 个，涉及预算金额102.35万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 29 - 2023年，绥芬河市人民政府办公室部门年度绩效目标为严格按程序认真把关，做好文件制发、会务组织工作；加大调查研究力度，进一步提高各类材料撰写水平；保质保量完成信息报送工作；认真做好政务值班工作；协调各部门，扎实做好人大议案建议和政协提案；热情细致做好市政府领导政务接待工作；继续抓好党建工作；做好市政府领导交办的其他事项。主要绩效指标及指标值情况如下。 1、产出指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。分别是指：压缩办文办会成本、控制在预算指标内、绿色环保。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。分别包括：接待批次大于等于150次、预算执行效率大于等于95%、指标完成率大于等于100%。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。分别是指：对经济发展有促进作用、保证工作正常运转、生态效益良好。满意度指标包括服务对象满意度指标，具体是指服务对象满意度好。 - 30 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 32 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十九、政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。二十、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 - 33 -