绥芬河市教育局（本级）2023年部门预算.pdf

绥芬河市教育局（本级）2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市教育局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市教育局（本级）2023年单位预算公开 报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市教育局（本级）2023年单位预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市教育局（本级）概况 一、单位职责 绥芬河市教育局隶属于教育部门，主要职责： (一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究全 市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。 (二)拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会同有 关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育 教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。 (四)承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农 村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教 育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学 行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订全市基础教育 政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基础教育地方性 课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面推进素质教育。 (五)落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工 作。负责对市级相关职能部门落实教育地位、推进教育均衡发 展、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、学校及周边安全 稳定、教师队伍建设等监督、检查、评估和指导；依法组织实施 对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、发布教育督导报 告、质量检测等工作；负责指导督学责任区建设，实施责任督学 挂牌督导。承担市政府教育督导委员会日常工作。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制定并 组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业学校专 -1- 业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继 续教育工作。 (七)指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专业院 校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学的统筹管 理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部门 审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各类中 等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管理工 作。 (八)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市 教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统 计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义务教育保障 机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责全市教育系 统内部审计工作。 (九)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教 育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡丹江市 体育竞赛和艺术交流活动。 (十)主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教师队 伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全市中等 职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、奖励和专 业技术职务评聘管理工作。 (十一)拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施细 则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试和学 籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。会同有 关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。参与拟 订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业创业工 -2- 作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就业指导和 服务。 (十二)组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 (十三)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言 文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工 作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用 研究等工作。 (十四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明 建设和学校德育工作。规划并指导全市民办中小学校、民办幼儿 园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。 (十五)负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学 校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统 重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理 工作。 (十六)负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、单位机构设置 绥芬河市教育局内设办公室（人事与师资科）、基础教育科 （校外教育培训监管科）、教育督导室共三个科室。所属事业单 位：招生考试院，学生资助与资源装备管理中心。 三、单位人员构成 -3- 绥芬河市教育局编制总数为29个，其中：行政编制13个，事 业编制16个。实有人员43人，其中：在职人员23人，离退休人员 20人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加 0人，离退休人数增加0人。 -4- 第二部分 绥芬河市教育局（本级）2023年 单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1315.72 一、一般公共服务支出 预算数 21.14 二、政府性基金预算拨款收入 4.00 二、教育支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 80.38 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 16.38 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 24.25 六、上级补助收入 0.00 六、其他支出 4.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1319.72 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1319.72 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 支出总计 1173.57 1319.72 0.00 1319.72 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1319.72 1319.72 1315.72 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1319.72 1319.72 1315.72 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236001 绥芬河市教育局 1319.72 1319.72 1315.72 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1319.72 373.33 946.39 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 21.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 21.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 21.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1173.57 252.32 921.25 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 361.67 252.32 109.35 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 252.67 252.32 0.35 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 811.90 0.00 811.90 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 781.90 0.00 781.90 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 80.38 80.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 80.38 80.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 51.48 51.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 210 卫生健康支出 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.66 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.25 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.25 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.25 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1319.72 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1315.72 (一)一般公共服务支出 预算数 1319.72 21.14 （二）政府性基金预算拨款 4.00 (二)教育支出 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)社会保障和就业支出 80.38 (四)卫生健康支出 16.38 (五)住房保障支出 24.25 (六)其他支出 4.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1319.72 -9- 1173.57 支出总计 1319.72 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1315.72 373.33 342.48 30.85 942.39 201 一般公共服务支出 21.14 0.00 0.00 0.00 21.14 20105 统计信息事务 21.14 0.00 0.00 0.00 21.14 2010502 一般行政管理事务 21.14 0.00 0.00 0.00 21.14 205 教育支出 1173.57 252.32 222.89 29.43 921.25 20501 教育管理事务 361.67 252.32 222.89 29.43 109.35 2050101 行政运行 252.67 252.32 222.89 29.43 0.35 2050102 一般行政管理事务 109.00 0.00 0.00 0.00 109.00 20502 普通教育 811.90 0.00 0.00 0.00 811.90 2050201 学前教育 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2050202 小学教育 781.90 0.00 0.00 0.00 781.90 208 社会保障和就业支出 80.38 80.38 78.96 1.42 0.00 20805 行政事业单位养老支出 80.38 80.38 78.96 1.42 0.00 2080501 行政单位离退休 51.48 51.48 50.06 1.42 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.90 28.90 28.90 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.38 16.38 16.38 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.38 16.38 16.38 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.66 13.66 13.66 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72 2.72 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.25 24.25 24.25 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.25 24.25 24.25 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.25 24.25 24.25 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 373.32 342.47 30.85 301 工资福利支出 292.32 292.32 0.00 30101 基本工资 98.01 98.01 0.00 3010101 基本工资 98.01 98.01 0.00 30102 津贴补贴 112.06 112.06 0.00 3010201 津补贴 105.91 105.91 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.15 6.15 0.00 30103 奖金 8.17 8.17 0.00 3010301 奖金 8.17 8.17 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.90 28.90 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.66 13.66 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.58 13.58 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.72 2.72 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.69 0.69 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.69 0.69 0.00 30113 住房公积金 24.25 24.25 0.00 30199 其他工资福利支出 3.86 3.86 0.00 302 商品和服务支出 30.85 0.00 30.85 30201 办公费 7.00 0.00 7.00 30204 手续费 0.08 0.00 0.08 30205 水费 0.10 0.00 0.10 3020501 办公水费 0.10 0.00 0.10 30206 电费 1.00 0.00 1.00 3020601 办公电费 1.00 0.00 1.00 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.80 0.00 0.80 3020701 邮电费 0.05 0.00 0.05 3020702 电话通讯费 0.75 0.00 0.75 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 0.24 0.00 0.24 3021301 一般维修费 0.24 0.00 0.24 30228 工会经费 2.43 0.00 2.43 30229 福利费 5.18 0.00 5.18 3022901 福利费 3.03 0.00 3.03 3022902 体检费（在职） 1.15 0.00 1.15 3022903 体检费（离退休） 1.00 0.00 1.00 30239 其他交通费用 11.60 0.00 11.60 30299 其他商品和服务支出 0.42 0.00 0.42 3029903 退休人员公用经费 0.42 0.00 0.42 303 对个人和家庭的补助 50.15 50.15 0.00 30302 退休费 48.64 48.64 0.00 3030201 退休工资 42.64 42.64 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.00 6.00 0.00 30307 医疗费补助 1.42 1.42 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.35 1.35 0.00 30309 奖励金 0.09 0.09 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 942.39 302 商品和服务支出 85.49 30201 办公费 2.75 30216 培训费 10.00 30299 其他商品和服务支出 72.74 3029999 其他商品和服务支出 72.74 303 对个人和家庭的补助 781.90 30308 助学金 781.90 310 资本性支出 45.00 31099 其他资本性支出 45.00 312 对企业补助 30.00 31299 其他对企业补助 30.00 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 4.00 0.00 4.00 229 其他支出 4.00 0.00 4.00 22960 彩票公益金安排的支出 4.00 0.00 4.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 - 15 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市教育局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 946.39 942.39 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 460.10 460.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 300.70 300.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民办普惠园奖补资金 绥芬河市教育局 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 考试考务费 绥芬河市教育局 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 体育活动、语言文字 绥芬河市教育局 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 重大改革发 农村义务教育学生营养改善计 展项目 划补助资金（省） 重大改革发 农村义务教育学生营养改善计 展项目 划补助资金（中央） 重大改革发 农村义务教育学生营养改善计 展项目 金预算 划补助资金（地方） 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 教育党委经费、培训经费、办 项目 公经费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市教育局 21.14 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校园意外伤害保险 绥芬河市教育局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 标准化考场建设 绥芬河市教育局 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 18 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 23108123236221 0000023-一体化 一体化项目维护费 产出指标 0.35 ，保障财务软件正 维护费 常运行。 0000001-考试考 56.00 务费 0000002-标准化 服务年限 质量指标 数量指标 报名考试 质量指标 0000003-教育党 委经费、培训经费 、办公经费 指标 满意度指 服务对象 生 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 效益指标 标准化考场 建设 权重 指标方向性 3500 元 20.00 正向 等于 1 年 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 % 10.00 / 20.00 定性 大于等于 定性 优良中低 差 95 优良中低 差 正向 大于等于 6 次 20.00 正向 大于 2400 人 20.00 正向 / 20.00 % 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 定性 大于等于 定性 优良中低 差 95 优良中低 差 优良中低 正向 定性 质量指标 试卷流转 定性 保密室建设 定性 考生满意度 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 3 人 20.00 正向 500 人次 20.00 正向 / 20.00 / 20.00 经济效益 发展党员人 数 培训人次 大于等于 质量指标 能力提升 定性 社会效益 工作制度化 指标 满意度指 服务对象 、规范化 成 效益指标 度量单位 等于 数量指标 连接工作的顺利完 指标值 视频会议 指标 满意度指 服务对象 训工作、办公网络 产出指标 生终身健康打基础 师生满意度 指标性质 数量指标 标 满意度指 经济成本 标 提高学生体质健康 成本指标 指标 及竞技技能，为学 23108123236311 报名考试人 社会效益 保障党建工作、培 21.14 全性 数 培养优秀学 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236311 预算编制到 意度 保密制度健 45.00 点建设技术标准 ， 设 数量指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 试公平公正顺利完 完善标准化考场建 度 件正常运行 财务人员满 教育考试标准化考 产出指标 考场建设 指标 指标 满意度指 服务对象 成。 效益指标 23108123236311 项目指标额 社会效益 效益指标 工作，保障各项考 产出指标 根据黑龙江省国家 经济成本 项目率 保障财务软 完成全年各项考务 23108123236311 三级指标 - 19 - 职工满意度 发展学生体 育技能 定性 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 定性 高中低 / 20.00 正向 提高学生体质健康 及竞技技能，为学 生终身健康打基础 产出指标 23108123236311 0000005-体育活 4.00 ，大力推行和规范 使用国家通用语言 动、语言文字 文字，提升国民语 1 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 言能力。 满意度指 服务对象 236001-绥芬河 市教育局 0000006-校园意 外伤害保险 8.00 0000037-农村义 中央） 0000057-农村义 21.10 学生营养状况，提 高学生健康水平。 省） 0000075-农村义 善计划补助资金（ 高学生健康水平。 地方） % 10.00 / 20.00 大于等于 差 95 正向 等于 100 % 20.00 正向 社会效益 有效转移伤 指标 满意度指 服务对象 害风险 / 20.00 效益指标 效益指标 改善农村义务教育 产出指标 300.70 学生营养状况，提 20.00 优良中低 投保覆盖率 数量指标 质量指标 社会效益 数量指标 质量指标 社会效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 务教育学生营养改 / 定性 质量指标 指标 满意度指 服务对象 23108123236321 20.00 正向 改善农村义务教育 产出指标 善计划补助资金（ / 20.00 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 务教育学生营养改 高中低 个 指标 满意度指 服务对象 23108123236321 定性 正向 15 改善农村义务教育 产出指标 高学生健康水平。 20.00 大于等于 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 善计划补助资金（ 次 保险学校数 成学业提供保障。 效益指标 460.10 学生营养状况，提 10 数量指标 忧，为学生圆满完 务教育学生营养改 范使用语言 提升学生体 能力 质健康素质 提高学生满 大于等于 意度 减轻学校经 能减轻学校后顾之 产出指标 23108123236321 境 提升我市规 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 投保校园意外险， 23108123236311 优化竞赛环 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 - 20 - 标 济责任 家长满意度 营养膳食生 均补助标准 营养改善计 划补助学生 预算编制到 数 项目率 营养计划实 施县学生身 家长和学生 体素质 满意度 营养膳食生 均补助标准 营养改善计 划补助学生 预算编制到 数 项目率 营养计划实 施县学生身 家长和学生 体素质 满意度 营养膳食生 均补助标准 营养改善计 划补助学生 预算编制到 数 项目率 营养计划实 施县学生身 家长和学生 体素质 满意度 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 5 元/天 20.00 正向 大于 8500 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 定性 优良中低 差 大于 95 % 10.00 正向 等于 5 元/天 20.00 正向 大于 8500 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 定性 优良中低 差 大于 95 % 10.00 正向 等于 5 元/天 20.00 正向 大于 8500 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 % 10.00 定性 大于 优良中低 差 95 正向 成本指标 提升我市民办普园 23108123236321 0000078-民办普 惠园奖补资金 30.00 的办园质量和水平 产出指标 ，促进我市学前教 经济成本 普惠园奖补 指标 生均标准 民办普惠园 数量指标 质量指标 所数 民办普惠园 社会效益 办园质量 减轻民办普 指标 满意度指 服务对象 惠园办园资 育健康发展。 效益指标 标 满意度指 标 - 21 - 金压力 民办普惠园 等于 200 元/人 20.00 正向 大于等于 16 所 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 定性 逐步稳定 / 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 第三部分 绥芬河市教育局（本级）2023年 单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市教育局（本级）所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市教育局（本级）收 入总预算1319.72万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基 金预算拨款收入，比上年预算增加154万元，增长13.21%，主要原 因是：学生营养餐专项资金比上年增加。支出总预算1319.72万 元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加 154万元，增长13.21%，主要原因是学生营养餐专项资金比上年增 加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）收入预算1319.72万元，其 中：一般公共预算拨款收入1315.72万元，占99.70%；政府性基金 预算拨款收入4.00万元，占0.30%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）支出预算1319.72万元，其 中：基本支出373.33万元，占28.29%；项目支出946.39万元，占 71.71%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 22 - 2023年，绥芬河市教育局（本级）财政拨款收入预算1319.72 万元，其中：一般公共预算拨款1315.72万元，政府性基金预算拨 款4.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算1319.72万元，其中，一般公共服务支出21.14万元，教育支出 1173.57万元，社会保障和就业支出80.38万元，卫生健康支出 16.38万元，住房保障支出24.25万元，其他支出4.00万元。比上 年预算增加154万元，增长13.21%，主要原因是学生营养餐专项资 金比上年增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）一般公共预算支出1315.72 万元，其中：基本支出373.33万元，项目支出942.39万元。 (一)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）21.14万元，比上年预算增加21.14万元，增长 100%，主要原因是本年增加网费等业务费。 (二)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 252.67万元，比上年预算减少28.49万元，下降10.13%，主要原因 是人员调整和工资变动，行政运行经费比上年减少。 (三)教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）109.00万元，比上年预算增加56.14万元，增长106.21%， 主要原因是本年新增标准化考场建设资金。 (四)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）30.00万 元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是本年新增普 惠园专项资金。 (五)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）781.90 - 23 - 万元，比上年预算增加84.9万元，增长12.18%，主要原因是学生 营养餐专项资金比上年增加。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）51.48万元，比上年预算减少8.17万 元，下降13.70%，主要原因是工资政策性调整，退休人员工资减 少。 (七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.90万元，比 上年预算增加0.01万元，增长0.03%，主要原因是人员调整和工资 变动，养老保险缴费比上年增加。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）13.66万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.29%， 主要原因是人员调整和工资变动，医疗费比上年减少。 (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.72万元，比上年预算减少0.33万元，下降 12.69%，主要原因是人员调整和工资变动，公务员医疗补助比上 年减少。 (十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）24.25万元，比上年预算减少1.33万元，下降5.2%，主要原 因是人员调整和工资变动，住房公积金支出比上年减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）一般公共预算基本支出 373.32万元，其中：人员经费342.47万元，公用经费30.85万元。 - 24 - （一）工资福利支出（类）基本工资（款）98.01万元，比上 年预算减少2.42万元，下降2.41%，主要原因是人员调整和工资变 动，基本工资比上年减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）112.06万元，比 上年预算减少15.24万元，下降11.97%，主要原因是人员调整和工 资变动，津贴补贴比上年减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.17万元，比上年预 算减少8.17万元，下降50%，主要原因是发放奖金政策调整，奖金 支出比上年减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）28.90万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.03%，主要 原因是人员调整和工资变动，养老保险缴费比上年增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.66万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.29%，主要原因是 人员调整和工资变动，基本医疗费比上年减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.72万元，比上年预算减少0.33万元，下降12.69%，主要 原因是人员调整和工资变动，公务员医疗补助比上年减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.69万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持 一致。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.25万元，比 上年预算减少1.33万元，下降5.2%，主要原因是人员调整和工资 变动，住房公积金支出比上年减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.86万 - 25 - 元，比上年预算减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是小工工资 比上年减少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上 年预算增加1万元，增长16.67%，主要原因是本年根据实际需求办 公费预算增加。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比 上年预算减少0.05万元，下降38.46%，主要原因是本年预算压缩 手续费支出。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上 年预算减少0.06万元，下降37.5%，主要原因是本年预算压缩水费 支出。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比 上年预算减少0.14万元，下降14.89%，主要原因是本年预算压缩 邮电费支出。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算减少1.5万元，下降42.8%，主要原因是本年预算压缩差 旅费支出。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.24万 元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是本年根据 实际需求预算新增维修费支出。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.43万元， 比上年预算减少0.12万元，下降4.7%，主要原因是由于人员工资 下降，导致工会经费比上年减少。 - 26 - （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）5.18万元，比 上年预算减少0.21万元，下降3.9%，主要原因是由于人员工资下 降，导致福利费比上年减少。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.60万 元，比上年预算减少2.18万元，下降15.8%，主要原因是本年人员 调整，交通费补助支出比上年减少。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.42万元，比上年预算增加0.02万元，增长5%，主要原因是本年 退休人员报刊费比上年增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.64万 元，比上年预算减少8.12万元，下降14.31%，主要原因是工资政 策性调整，退休人员工资比上年减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.42万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.7%，主要原因是大 额保险基数调整，退休人员医疗补助费支出比上年减少。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万 元，比上年预算增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是本年增加 1人独生子女费支出。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）一般公共预算项目支出 942.39万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）2.75万元，比上年 预算增加2.75万元，增长100%，主要原因是本年增加网费、维护 费支出。 - 27 - (二)商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年 预算增加10万元，增长100%，主要原因是本年增加培训费支出。 (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）72.74 万元，比上年预算增加19.88万元，增长37.61%，主要原因是本年 增加考试考务费支出。 (四)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）781.90万元， 比上年预算增加84.9万元，增长12.18%，主要原因是学生营养餐 专项资金增加。 (五)资本性支出（类）其他资本性支出（款）45.00万元，比 上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是本年新增标准化考 场建设费支出。 (六)对企业补助（类）其他对企业补助（款）30.00万元，比 上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是本年新增学前普惠 园专项资金。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）一般公共预算“三公”经 费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预 算保持一致。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 - 28 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持 一致；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是与上年预算保持一致化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）政府性基金支出4.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持 一致。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育 事业的彩票公益金支出（项）4.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算30.85万元，比上年预算减 少3万元，下降8.86%。主要原因是工会经费、福利费支出比上年 减少。 十二、政府采购安排情况说明 - 29 - 2023年，绥芬河市教育局（本级）采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市教育局（本级）固定资产金额 137.06万元，其中：房屋922.03平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产45万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市教育局（本级）实行绩效目标管理的项目8 个，涉及预算金额946.39万元。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映 各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼 儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映 - 32 - 各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小 学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 33 -