广水市广水财政所2020年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 3,383,959.00 一、基本支出 3,805,959.00 一般公共服务支出 3,383,959.00 工资福利支出 3,175,237.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 540,000.00 教育支出 上级专项转移支付 对个人和家庭补助 90,722.00 科学技术支出 经费拨款 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、上级补助收入 预算数 3,883,959.00 78,000.00 文化旅游体育与传媒支出 500,000.00 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 3,883,959.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 3,883,959.00 本年支出合计 结转下年 3,883,959.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 3,883,959.00 支 出 总 计 3,883,959.00 支 出 总 计 3,883,959.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 703001 ** 上年结转 政府性基金财政 拨款 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 上级补助收入 纳入专户管理的 非税收入 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 6 7 合计 3,883,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 500,000.00 广水市广水财政所 3,883,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 500,000.00 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合计 703001 广水市广水财政所 201 20106 50 一般公共服务支出 财政事务 事业运行（财政事务） 合 计 1 小计 工资福利支出 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 5 6 7 8 9 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 4 3,883,959.00 3,805,959.00 3,175,237.00 540,000.00 90,722.00 78,000.00 3,883,959.00 3,805,959.00 3,175,237.00 540,000.00 90,722.00 78,000.00 3,883,959.00 3,805,959.00 3,175,237.00 540,000.00 90,722.00 78,000.00 3,883,959.00 3,805,959.00 3,175,237.00 540,000.00 90,722.00 78,000.00 3,883,959.00 3,805,959.00 3,175,237.00 540,000.00 90,722.00 78,000.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 出 项目（按功能分类） 3,383,959.00 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 3383959.00 3,383,959.00 3383959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 教育支出 上级专项转移支付 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 收 入 总 计 3383959.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 广水市广水财政所 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 ** 703001 总计 ** 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合计 703001 广水市广水财政所 201 20106 50 一般公共服务支出 财政事务 事业运行（财政事务） 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 3,383,959.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 301 基本支出 合计 人员经费 合计 3,383,959.00 2,915,959.00 工资福利支出 2,825,237.00 2,825,237.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 320,000.00 320,000.00 30101 基本工资 925,264.00 925,264.00 30103 奖金 550,000.00 550,000.00 30199 其他工资福利支出 30,000.00 30,000.00 30113 住房公积金 280,000.00 280,000.00 30107 绩效工资 536,698.00 536,698.00 30110 职工基本医疗保险缴费 183,275.00 183,275.00 302 商品和服务支出 468,000.00 公用经费 468,000.00 468,000.00 30205 水费 2,000.00 2,000.00 30229 福利费 60,000.00 60,000.00 30231 公务用车运行维护费 35,000.00 35,000.00 30202 印刷费 20,000.00 20,000.00 30227 委托业务费 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 30,000.00 30,000.00 30201 办公费 50,000.00 50,000.00 30217 公务接待费 96,000.00 96,000.00 30206 电费 15,000.00 15,000.00 30228 工会经费 50,000.00 50,000.00 30299 其他商品和服务支出 30,000.00 30,000.00 30239 其他交通费用 10,000.00 10,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 维修(护)费 50,000.00 30213 303 对个人和家庭的补助 50,000.00 90,722.00 90,722.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30,722.00 30,722.00 30302 退休费 30,000.00 30,000.00 30304 抚恤金 30,000.00 30,000.00 项目支出预算明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利性 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 ** ** ** 1 5 6 7 8 9 10 “三公”经费支出表(包含政府性基金) 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 131000.00 计 公务用车购置费 35000.00 公务用车运行费 35000.00 96000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 纳入专户管理 上级补助收入 政拨款 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 申报配置 单位代码 单位名称 703001 项目名称 资产名称 规格型号 公共预算财政拨款（补助） 计量 单位 申报新增资 产配置原因 总计 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 政府性基金财政 拨款 上级补助收入 数量 单价 合计 22.00 24,500.00 78,000.00 78,000.00 广水市广水财政所 22.00 24,500.00 78,000.00 78,000.00 财政拨款小计 经费拨款 广水市广水财政所 办公设备购置 空调机组 格力 台 1.00 7,000.00 办公需要 7,000.00 7,000.00 广水市广水财政所 办公设备购置 普通喷墨打印机A4 惠普 台 8.00 1,500.00 业务新增 12,000.00 12,000.00 广水市广水财政所 办公设备购置 台、桌类 林森 套 1.00 5,000.00 新增用俱 5,000.00 5,000.00 广水市广水财政所 办公设备购置 便携式计算机 戴尔 台 2.00 7,000.00 业务需要 14,000.00 14,000.00 广水市广水财政所 办公设备购置 台式机 戴尔 台 10.00 4,000.00 设备更新 40,000.00 40,000.00 纳入专户管理的 非税收入 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 ** 单位名称 项目名称 ** ** 主要采购品目 ** 采购方式 ** 合计 703001 广水市广水财政所 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 纳入专户管理 上级补助收入 政拨款 的非税收入 6 7 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 台式电脑 分散 40,000.00 40,000.00 广水市广水财政所 柜式空调 分散 7,000.00 7,000.00 广水市广水财政所 台桌 分散 5,000.00 5,000.00 广水市广水财政所 打印机 分散 12,000.00 12,000.00 广水市广水财政所 笔记本电脑 分散 14,000.00 14,000.00 广水市广水财政所 办公设备购置 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 ** ** ** 1 2 3 4