2021年许昌市民族宗教事务局预算.pdf

许昌市民族宗教事务局 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市民族宗教事务局概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市民族宗教事务局 2021 年度单位预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：许昌市民族宗教事务局 2021 年度单位预算表 一、2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 1 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 2 第一部分 许昌市民族宗教事务局概况 一、主要职责 （一）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法 规和方针政策，研究并提出全市有关民族、宗教事务的规范 性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣 传教育工作。 （二）协调全市民族关系，促进民族平等、团结、互助、 和谐，依法保护少数民族合法权益。协调处理涉及民族关系 的有关事宜。做好少数民族流动人口和流动宗教人员的服务 管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织承办民族团结进步 创建表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职 责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔 接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关 工作，推进民族事务服务体系和管理信息化建设。 （三）协同有关部门研究制定全市促进少数民族和民族 聚居地发展的政策和措施，参与少数民族发展专项资金的项 目管理，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。 （四）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、 卫生、体育等社会事业的发展。 3 （五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗 教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教 务，保护信教群众正常的宗教活动，促进宗教关系和谐；对 从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需 由政府解决或协调的各项事务。 （六）依法管理全市宗教事务，组织开展行政执法工作； 规范引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和打 击利用宗教进行非法、违法活动；配合有关部门抵御境外利 用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团 体依法依章开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部 门依法管理宗教事务。 （七）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部 门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动， 参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐 事务管理工作。 （八）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育 和推荐工作。 （九）分析和研判涉及民族关系、宗教关系及和谐稳定 等方面的舆情。 （十）指导全市民族宗教事务部门的工作，协助各县 （市、区）政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大 事件和影响社会稳定的因素。 4 （十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市民族宗教事务局隶属于许昌市民族宗教事务局 管理，内设科室 5 个，包括：办公室、政策宣传科、民族科、 宗教科、协调检查科。 三、预算单位构成 本预算为许昌市民族宗教事务局本级预算 四、人员构成 许昌市民族宗教事务局共有编制 17 名，其中：行政编 制 17 名（公务员编制 16 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。 现有在职人数 19 人，离退休人数 10 人。 5 第二部分 许昌市民族宗教事务局 2021 年度单位预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市民族宗教事务局 2021 年收入总计 429.14 万元， 支出总计 429.14 万元，与上年相比，收入增加 22.07 万元， 增长 5.42%，支出增加 22.07 万元，增长 5.42%。主要原因： 单位人员增加，人员工资福利增加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市民族宗教事务局 2021 年收入合计 429.14 万元， 其中：一般公共预算收入 429.14 万元，政府性基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资 金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市民族宗教事务局 2021 年支出合计 429.14 万元， 其中：基本支出 429.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 6 许昌市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算收支预算 429.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加增加 22.07 万元，增长 5.42%，， 主要原因：单位人员增加，人员工资福利增加；政府性基金 收支预算增加 0 万元，主要原因：无政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市民族宗教事务局2021年一般公共预算支出预算 429.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出344.61 万元，占80.3%；社会保障和就业支出62.41万元，占14.54%； 医疗卫生支出22.12万元，占5.16%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市民族宗教事务局2021年一般公共预算基本支出 429.14万元，其中：人员经费381.29万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费47.85万 元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办 公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 7 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民族宗 教事务局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分 别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市民族宗教事务局2021年“三公”经费预算为4.55 万元，比2020年持平，增长0%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出 境等支出，与2020年相比，增加0万元，增长0%，主要原因： 无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购 置费，主要用于公车购置支出，与2020年相比，增加0万元， 增长0%。主要原因：无公车购置；二是公务用车运行费，主 要用于公车油耗、过路费、保险等支出，与2020年相比，持 平，增长0%。主要原因：公车数量无变动。 （三）公务接待费0.55万元，主要用于接待来访人员就 餐、住宿等支出，与2020年相比，持平，增长0%。主要原因： 贯彻上级过紧日子的要求，厉行节约。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市民族宗教事务局没有使用政府性基金拨款安排 8 的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市民族宗教事务局没有使用国有资本经营收入安 排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市民族宗教事务局2021年机关运行经费支出预算 47.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及 其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市民族宗教事务局2021年政府采购预算安排0万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额429.14万元，其 中：基本支出429.14万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 9 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市民族宗教事务局共有车辆 1 辆，其 中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市民族宗教事务局无专项转移支付项目。 10 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 11 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市民族宗教事务局2021年度单位预算表 12 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市民族宗教事务局 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 42,914 一、基本支出 42,914 42,914 42,914 42,914 1、工资福利支出 34,111 34,111 34,111 2、商品服务支出 4,785 4,785 4,785 3、对个人和家庭的补助 4,018 4,018 4,018 42,914 42,914 42,914 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 42,914 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市民族宗教事务局 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 42,914 42,914 42,914 ** 210 11 01 行政单位医疗 1,133 1,133 1,133 201 23 01 行政运行 32,812 32,812 32,812 208 05 01 行政单位离退休 4,018 4,018 4,018 201 23 02 一般行政管理事务 1,469 1,469 1,469 210 11 03 公务员医疗补助 1,079 1,079 1,079 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2,223 2,223 2,223 201 29 06 工会事务 180 180 180 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市民族宗教事务局 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 合计 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 42,914 42,914 34,111 一般公共服务支出 34,461 34,461 29,676 4,785 34,281 34,281 29,676 4,605 29,676 3,136 ** 23 民族事务 4,018 4,785 201 23 01 行政运行 32,812 32,812 201 23 02 一般行政管理事务 1,469 1,469 1,469 群众团体事务 180 180 180 工会事务 180 180 180 社会保障和就业支出 6,241 6,241 2,223 4,018 6,241 6,241 2,223 4,018 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 4,018 4,018 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,223 2,223 2,223 卫生健康支出 2,212 2,212 2,212 行政事业单位医疗 2,212 2,212 2,212 210 11 4,018 210 11 01 行政单位医疗 1,133 1,133 1,133 210 11 03 公务员医疗补助 1,079 1,079 1,079 2021年财政拨款收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市民族宗教事务局 收 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 42,914 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 34,461 34,461 34,461 6,241 6,241 6,241 2,212 2,212 2,212 42,914 42,914 42,914 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 42,914 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市民族宗教事务局 科目编码 类 款 项目 项 201 23 单位：百元 本年支出小计 缴入财政 上级提前下达专项补助 一般公共 部门结余 其他收入 一般公共 专户的行 预算 资金安排 安排 预算 政事业性 合计 合计 42,914 42,914 0 0 0 0 一般公共服务支出 34,461 34,461 0 0 0 0 34,281 34,281 0 0 0 0 32,812 32,812 0 0 0 0 民族事务 01 行政运行 201 23 01 基本工资 8,887 8,887 0 0 0 0 201 23 01 津贴补贴 15,021 15,021 0 0 0 0 201 23 01 奖金 3,512 3,512 0 0 0 0 201 23 01 56 56 0 0 0 0 201 23 01 2,158 2,158 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 201 23 01 201 23 01 办公费 280 280 0 0 0 0 201 23 01 会议费 200 200 0 0 0 0 201 23 01 公务接待费 55 55 0 0 0 0 201 23 01 福利费 222 222 0 0 0 0 201 23 01 400 400 0 0 0 0 201 23 01 1,844 1,844 0 0 0 0 201 23 01 135 135 0 0 0 0 1,469 1,469 0 0 0 0 办公费 1,469 1,469 0 0 0 0 群众团体事务 180 180 0 0 0 0 工会事务 180 180 0 0 0 0 工会经费 180 180 0 0 0 0 社会保障和就业支出 6,241 6,241 0 0 0 0 行政事业单位养老 支出 6,241 6,241 0 0 0 0 行政单位离退休 4,018 4,018 0 0 0 0 4,018 4,018 0 0 0 0 2,223 2,223 0 0 0 0 2,223 2,223 0 0 0 0 2,212 2,212 0 0 0 0 行政事业单位医疗 2,212 2,212 0 0 0 0 行政单位医疗 1,133 1,133 0 0 0 0 职工基本医疗 保险缴费 1,133 1,133 0 0 0 0 公务员医疗补助 1,079 1,079 0 0 0 0 1,079 1,079 0 0 0 0 02 201 23 06 29 05 01 05 05 卫生健康支出 11 01 11 01 03 210 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 210 210 其他商品和服 务支出 一般行政管理事 务 01 05 208 其他交通费用 06 208 208 公务用车运行 维护费 02 29 201 支出 11 03 公务员医疗补 助缴费 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市民族宗教事务局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 合计 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 42,914 42,914 34,111 一般公共服务支出 34,461 34,461 29,676 4,785 34,281 34,281 29,676 4,605 29,676 3,136 ** 23 民族事务 4,018 4,785 201 23 01 行政运行 32,812 32,812 201 23 02 一般行政管理事务 1,469 1,469 1,469 群众团体事务 180 180 180 工会事务 180 180 180 社会保障和就业支出 6,241 6,241 2,223 4,018 6,241 6,241 2,223 4,018 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 4,018 4,018 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,223 2,223 2,223 卫生健康支出 2,212 2,212 2,212 行政事业单位医疗 2,212 2,212 2,212 210 11 4,018 210 11 01 行政单位医疗 1,133 1,133 1,133 210 11 03 公务员医疗补助 1,079 1,079 1,079 2021年支出预算分类汇总表 （按支出经济分类 ） 单位名称：许昌市民族宗教事务局 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 025 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 42,914 42,914 42,914 42,914 42,914 42,914 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 8,887 8,887 8,887 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 15,021 15,021 15,021 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 3,512 3,512 3,512 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 2,223 2,223 2,223 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,133 1,133 1,133 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,079 1,079 1,079 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 56 56 56 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 2,158 2,158 2,158 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 42 42 42 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,749 1,749 1,749 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 200 200 200 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 55 55 55 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 180 180 180 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 222 222 222 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,844 1,844 1,844 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 135 135 135 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 4,018 4,018 4,018 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市民族宗教事务局 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 455 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 55 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市民族宗教事务局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市民族宗教事务局 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市民族宗教事务局整体绩效目标表 （ 2021 部门（单位）名称 年度） 许昌市民族宗教事务局 目标1：深入开展民族团结进步创建活动 目标2：依法管理宗教事务 年度总体 目标 目标3：加强开展民族宗教政策宣传 目标4：加强民族宗教队伍建设 年度主要 任务 任务名称 主要内容 加强中华民族共同体意识宣传教育 开展好主题教育活动和社会实践活动，组织开展铸牢中华民族共同体意识宣讲活动 开展民族团结进步创建 建设河南省民族团结进步示范区，把铸牢中华民族共同体意识融入创建全过程 做好城市民族工作 加强少数民族流动人口服务管理，推进基本公共服务均等化 规范清真食品管理 持续巩固清真概念泛化治理成果，加强清真食品牌证发放使用管理，开展重点式调研检查 坚持做好常态化疫情防控工作 加强对宗教团体、活动场所的检查指导、落实“双暂停”和适时有序开放工作 深化伊斯兰教“三化”问题治理 制定专案，持续推进伊斯兰教领域“沙化”“阿化”“清真”概念泛化问题治理。 依法规范宗教事务管理 加强宗教场所、人员、活动、资金资产日常管理，督促宗教界学习落实政策法规和内部规章制度 部门预算总金额（万元） 429.14 预算情况 其中：基本支出 429.14 项目支出 一级指标 二级指标 0 指标值 合法合规 工作目标管 工作目标合理性 理情况 清晰明确 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 目标管理有效性 逐步细化落实 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 总体工作完成率 ≥95% 反映部门年度总体工作完成情况 牵头单位工作完成率 / 开展民族团结进步创建计划 完成率 ≥97% 加强清真食品管理计划完成 率 ≥97% 宗教规范化管理计划完成率 ≥97% 打击和防范非法宗教活动计 划完成率 ≥97% 各民族共同团结奋斗、共同 繁荣发展实现率 ≥98% 部门目标实 妥善处理涉及民族、宗教领 现 域的矛盾纠纷实现率 ≥98% 履职效能 重点工作履 行 预算管理 预算管理 宗教领域和谐稳定 ≥98% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥99% 预算调整率 100% 结转结余变动率 ≤10% 部门决算编报质量 较好 项目库管理完整性 / 国库集中支付合规性 较好 收入管理规范性 比较规范 支出管理规范性 比较规范 财务管理制度的完备性 较好 银行账户管理规范性 比较规范 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 较好 资产管理规范性 较好 部门固定资产利用率 ≥97% 财务管理 资产管理 运行成本 信息化建设成效 基础管理 管理制度建设成效 在职人员经费变动率 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 成本控制成 “三公经费”变动率 效 厉行节约支出变动率 服务满意 可持续性 较好 较好 ≤10% ≤5% ≤5% ≤5% ≤10% 总体成本节约率 ≤10% 群众满意度 对口部门满意度 企业满意度 ≥95% ≥95% / 利益相关方 满意 社会组织满意度 ≥95% 服务对象满意 监督部门满 外部监督部门满意度 意 体制机制改 重要改革事项1 革情况 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作 单位工作完成情况。 要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标 实际完成值×指标分值。 反映本部门负责的重点工作进展 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应 情况。 予以细化、量化表述。 收支管理 管理效率 指标解释 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 目标依据充分性 整体工作完 成 管理效率 三级指标 ≥95% / / / / / ≥95% / / 反映本部门制定的年度工作目标 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情 达成情况。 况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 整程度和控制结转结余资金的努 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上 年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未 反映本部门项目库建设情况。 纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支 反映部门预算国库集中支付合规 付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部 性。 门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 反映部门相关财务管理规范性和 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 反映部门对资产管理和利用方面 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 实施的基础管理情况。 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 反映部门对在职及离退休人员成 计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年 本的控制程度。 度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年 反映部门对控制和压缩重点行政 度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 成本的努力程度。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 、参与公共服务情况的满意度 。 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市民族宗教事务局预算项目绩效目标表 部门名称：许昌市民族宗教事务局 项目部门（单位） 项目名称 许昌市民族宗教事务局 绩效目标 项目金额（万元） 产出目标 资金总额 上级财 政安排 市级预 算当年 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值