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咸阳市机关事务服务中心 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 根据咸阳市机构编制委员会研究，市委、市政府同意批准的 《关于设立市机关事务管理局的通知》《关于市政府办公室职责 机构编制和人员转隶的通知》，2019 年原咸阳市机关事务管理 局更名为咸阳市机关事务服务中心，职能职责维持不变，主要职 责如下： （一）负责市委和市级国家机关各部门、各人民团体以及市 级财政拨款事业单位（以下简称“市级机关事业单位”）事务的 管理、保障、服务工作，贯彻执行国家有关机关事务工作的方针 政策。拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实 施。指导县市区相关工作。 （二）组织拟订市级机关事业单位后勤体制改革政策、制度 并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。负责并组织实施市 级机关事业单位有关后勤管理和服务工作。 （三）推进办公用房资源的公平配置和集约使用，负责市级 机关事业单位办公用房的清查、分配、调整、大修、未到期的出 租以及装修方案审批等管理工作。承担市清理违规占用办公用房 工作领导小组办公室日常工作。 （四）负责制定并监督实施公务用车管理制度，推进和组织 实施公务用车制度改革。指导监督县市区机关事业单位公务用车 改革管理工作。 （五）负责全市公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构 节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监 测和评价考核工作。 （六）负责市级机关事业单位空调、计算机、桌椅、沙发、 专业设备等办公设施的购买初审、调配工作。 （七）完成市委、市政府交办的其他工作。 （二）内设机构 单位内设综合科、公务用车管理科、办公用房管理科、公共 机构节能管理科 4 个科室。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无 二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市机关事务服务中心部门本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 19 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位无政府性基金预算 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位无国有资本经营预算 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1467.19 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 16.1 9、卫生健康支出 6.76 1432.87 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 11.45 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1467.19 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1467.19 支出总计 1467.19 1467.19 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 金额单位：万元 政府 项目 功能分 类科目 科目名称 性基 本年收入 财政拨款 合计 收入 金预 上级 算财 补助 入 合计 1,467.19 1,467.19 201 一般公共服务 支出 1,432.87 1,432.87 20103 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 1,264.82 1,264.82 2010301 行政运行 145.69 145.69 一般行政管理 事务 25.69 25.69 2010305 专项业务活动 266.85 266.85 其他政府办公 厅（室）及相 2010399 关机构事务支 出 826.59 826.59 20113 商贸事务 168.05 168.05 2011308 招商引资 168.05 168.05 2010302 208 社会保障和就 业支出 16.10 16.10 20805 行政事业单位 养老支出 15.90 15.90 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 15.90 15.90 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 20899 其中： 政拨 收入 小计 教育收 款收 编码 事业收入 费 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 2089901 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 6.76 6.76 21011 行政事业单位 医疗 6.76 6.76 2101102 事业单位医疗 6.76 6.76 221 住房保障支出 11.45 11.45 22102 住房改革支出 11.45 11.45 11.45 11.45 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,467.19 180.01 1,287.18 201 一般公共服务 支出 1,432.87 145.69 1,287.18 20103 政府办公厅 （室）及相关机 1,264.82 构事务 145.69 1,119.13 2010301 行政运行 145.69 145.69 一般行政管理 事务 25.69 25.69 2010305 专项业务活动 266.85 266.85 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关 机构事务支出 826.59 826.59 20113 商贸事务 168.05 168.05 2011308 招商引资 168.05 168.05 2010302 208 社会保障和就 业支出 16.10 16.10 20805 行政事业单位 养老支出 15.90 15.90 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 15.90 15.90 20899 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 2089901 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 6.76 6.76 21011 行政事业单位 医疗 6.76 6.76 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2101102 事业单位医疗 6.76 6.76 221 住房保障支出 11.45 11.45 22102 住房改革支出 11.45 11.45 11.45 11.45 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 金额单位：万元 收入 支出 决算数 政府性 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1467.19 1、一般公共服务支出 1432.87 1432.87 8、社会保障和就业支出 16.1 16.1 9、卫生健康支出 6.76 6.76 11.45 11.45 2、政府性基金预算财政拨 款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 1467.19 年初财政拨款结 本年支出合计 1467.19 1467.19 1467.19 1467.19 政拨款 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1467.19 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 1,467.19 180.01 155.82 24.18 1,287.18 201 一般公共服务 支出 1,432.87 145.69 121.51 24.18 1,287.18 20103 政府办公厅 （室）及相关机 1,264.82 构事务 145.69 121.51 24.18 1,119.13 2010301 行政运行 145.69 145.69 121.51 24.18 2010302 一般行政管理 事务 25.69 25.69 2010305 专项业务活动 266.85 266.85 2010399 其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出 826.59 826.59 20113 商贸事务 168.05 168.05 2011308 招商引资 168.05 168.05 208 社会保障和就 业支出 16.10 16.10 16.10 20805 行政事业单位 养老支出 15.90 15.90 15.90 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 15.90 15.90 15.90 20899 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 0.20 2089901 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 0.20 0.00 备注 210 卫生健康支出 6.76 6.76 6.76 21011 行政事业单位 医疗 6.76 6.76 6.76 2101102 事业单位医疗 6.76 6.76 6.76 221 住房保障支出 11.45 11.45 11.45 22102 住房改革支出 11.45 11.45 11.45 2210201 住房公积金 11.45 11.45 11.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 科目名称 目编码 180.01 155.82 工资福利支出 152.48 152.48 30101 基本工资 57.22 57.22 30102 津贴补贴 54.93 54.93 30103 奖金 4.26 4.26 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 15.9 15.9 30110 职工基本医疗保险缴 费 6.76 6.76 30112 其他社会保险缴费 0.2 0.2 30113 住房公积金 11.45 11.45 30199 其他工资福利支出 1.76 1.76 商品和服务支出 24.18 24.18 30201 办公费 4.06 4.06 30202 印刷费 0.84 0.84 30203 咨询费 1.95 1.95 30205 水费 0.1 0.1 30207 邮电费 1.46 1.46 30211 差旅费 0.24 0.24 30213 维修（护）费 5.16 5.16 30215 会议费 0.05 0.05 30216 培训费 0.06 0.06 合计 301 302 24.18 备注 30217 公务接待费 0.51 0.51 30226 劳务费 1 1 30227 委托业务费 0.3 0.3 30228 工会经费 2.96 2.96 30229 福利费 2.9 2.9 30231 公务用车运行维护费 1.69 1.69 30299 其他商品服务支出 0.91 0.91 对个人和家庭的补助 3.34 3.34 生活补助 3.34 3.34 303 30305 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 预算数 315.51 0.51 决算数 663.73 0.51 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 366.96 315 3 3.6 296.26 0.37 0.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 咸阳市机关事务服务中心 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市机关事务服务中心 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年总收入 1467.19 万元，较上年总收入增加 559.26 万 元，主要原因为 2020 年公车信息化资金项目、公车购置及车辆 扩容项目增加，新增全省 2020 年重点项目建设观摩活动、百企 进咸投资兴业活动经费。 2020 年总支出 1467.19 万元，较上年总支出增加 559.26 万 元，主要原因为 2020 年公车信息化资金项目、公车购置及车辆 扩容项目增加，新增全省 2020 年重点项目建设观摩活动、百企 进咸投资兴业活动经费。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 1467.19 万元，其中：财政拨款收入 1467.19 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均为 0。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1467.19 万元，其中：基本支出 180.01 万 元，占 12%；项目支出 1287.18 万元，占 88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 1467.19 万元，较上年财政拨款收入 增加 559.26 万元，主要原因为 2020 年公车信息化资金项目、公 车购置及车辆扩容项目增加，新增全省 2020 年重点项目建设观 摩活动、百企进咸投资兴业活动经费。 2020 年财政拨款支出 1467.19 万元，较上年财政拨款支出 增加 559.26 万元，主要原因为 2020 年公车信息化资金项目、公 车购置及车辆扩容项目经费增加，新增全省 2020 年重点项目建 设观摩活动、百企进咸投资兴业活动经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 1467.19 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 559.26 万元，增长 61.6%，主要原因是 2020 年公车信息化资金项目、公车购置及车 辆扩容项目增加，新增全省 2020 年重点项目建设观摩活动、百 企进咸投资兴业活动经费。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 923.12 万元，支出决算为 1467.19 万元，完成年初预算的 158.9%。主要原因是因部分项 目未列入年初预算，按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 145.69 万元，决算数大于 预算数的主要原因是支出从一般行政管理事务调整到本科目支 出。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 137.23 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年 初预算的 18.7%。决算数小于预算数的主要原因是支出从一般行 政管理事务调整到行政运行支出。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）专项业务活动（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 266.85 万元。决算数大于 预算数的主要原因是此项支出为年中安排的专项支出，未列入年 初部门预算，主要用于公车信息扩容、财政保障平台车辆更新购 置、百企进咸投资兴业活动支出。 4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 年初预算为 740.89 万元，支出决算为 826.59 万元，完成年 初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支 出未列入年初部门预算，主要用于公务用车管理、公车租赁平台 管理、调研培训、办公用房管理、公共机构节能管理等支出。 5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 168.05 万元，决算数大于 预算数的主要原因是此项支出为年中安排的专项支出，未列入年 初部门预算，主要用于全省 2020 年重点项目建设观摩活动、百 企进咸投资兴业活动项目支出。 6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是支出 从培训支出调整到行政运行支出 0.6 万元，培训减少，培训费较 少。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 18.13 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初 预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，引起 养老保险支出减少。 8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预 算的 18.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出引起其他 社会保险支出减少。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） 年初预算为 8.61 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预 算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出引起医疗 保险支出减少。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 13.6 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初 预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出引起住 房公积金支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.01 万元，包括： 人员经费支出 155.82 万元和公用经费支出 24.18 万元。 人员经费 155.82 万元，主要包括基本工资 57.22 万元，津 贴补贴 54.93 万元，奖金 4.26 万元，机关事业单位基本养老保 险费 15.9 万元，职工医疗保险费缴费 6.76 万元，其他社会保险 缴费 0.2 万元，住房公积金 11.45 万元，其他工资福利支出 1.76 万元，生活补助 3.34 万元。 公用经费 24.18 万元，主要包括主要包括办公费 4.06 万元， 印刷费 0.84 万元，咨询费 1.95 万元，水费 0.1 万元，邮电费 1.46 万元，差旅费 0.24 万元，维修（护）费 5.16 万元，会议 费 0.05 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务 费 1 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 2.96 万元，福利费 2.9 万元，公务用车运行维护费 1.69 万元，其他商品服务支出 0.91 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 315.51 万元，支 出决算为 663.73 万元，完成预算的 210.4%。决算数较预算增加 348.22 万元，主要原因是公务用车购置实行切块预算，未纳入 年初部门预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 366.96 万元， 占 55.3%；公务用车运行维护费支出决算 296.26 万元，占 44.6%； 公务接待费支出决算 0.51 万元，占 0.01%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主 要原因是我单位 2020 年无因公出国事项。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 22 台，预算为 0 万元，支出决算为 366.96 万元，决算数较预算数增加 366.96 万元，主要原因是公车购置 实行切块预算，未纳入年初部门预算。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 315 万元，支出决算为 296.26 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 18.74 万元， 主要原因是按照中央过紧日子要求，压缩公车运维费开支。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 6 批次，73 人次，预算为 0.51 万元，支出 决算为 0.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.06 万元， 完成预算的 1.6%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是 受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训取消。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.37 万元，完 成预算的 12.3%，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是 受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，尽 量通过视频会议形式召开。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 24.4 万元，支出决算为 24.18 万元，完成预算的 99.1%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主 要原因是落实中省过紧日子要求，压缩机关运行基本支出。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 776.41 万元，其中政府 采购货物类支出 140.81 万元，占政府采购支出总额的 18.14%，、 政府采购服务类支出 635.6 万元、占政府采购支出总额 81.86%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 153 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 22 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1287.18 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分 86 分。项目全年预算数 734.4 万元，执行数 1287.18 万元， 完成预算的 175.3%。主要产出和效果：通过项目实施，有力保 障了三大攻坚战、省委巡视“回头看”、全市“两会”等重点工作并 保障机关事业单位公务出行，初步实现了“管理平台化、平台信 息化、车辆标识化”，保障全省 2020 年重点项目建设观摩活动、 百企进咸投资兴业活动物资供应、车辆保障等工作。发现的问题 及原因：个别项目实施较慢 。下一步改进措施：加强专项资金 使用管理，提高资金使用效益。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 公车管理、公房管理、公共机构节能管 专项（项目）名称 理 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市财政局 年初预算数 胡烨 实施单位 全年预算数 咸阳市机关事务服务中心 全年执行数 分值 年度资金总额： 项目资金 1287.18 （万元） 33210318 执行率 得分 80.6 8 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 734.4 1595.49 1287.18 10 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 有力保障重点工作实施，并保障机关事业单位公务出行，初步实现 有力保障了三大攻坚战、省委巡视“回头看”、全市“两会”等重点工作并保 “管理平台化、平台信息化、车辆标识化”，保障全省 2020 年重 障机关事业单位公务出行，初步实现了“管理平台化、平台信息化、车辆标识 点项目建设观摩活动、百企进咸投资兴业活动物资供应、车辆保障 化”，保障全省 2020 年重点项目建设观摩活动、百企进咸投资兴业活动物资供 等工作。 应、车辆保障等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：更新车辆 数量指标 绩效 指标 产出指标 实际完成值 分值 得分 10 辆 22 辆 5 5 ≧1200 次 1300 次 8 8 指标 3：全市综合性培训 ≧1 次 1次 5 5 指标 1：车辆信息安全 100% 100% 5 5 指标 2：安全保障率 ≧98% 98% 6 6 指标 1：车辆出车准时率 100% 100% 8 8 指标 2：监督车辆反馈 1 小时内 50 分钟内 5 5 成本指标 指标 1：支出 1595.49 1287.18 8 8 经济效益 指标 1：节支率 ≧10% ≧19% 5 5 质量指标 时效指标 效益指标 指标 2：车辆信息维护 年度指标值 未完成原因分析 节约开支 指标 指标 2：深化政企合作，实现互利共 提升 提升 5 5 基本满足 满足 5 5 指标 2：公车科学化管理 规范 规范 5 4 生态效益 指标 1：购置节能车 ≧10% ≧20% 5 5 指标 指标 2：推动绿色经济 推动 推动 6 5 可持续影响指 指标 1：保障公务出行 长期 长期 5 5 标 指标 2：科学化管理 长效 长效 4 4 指标 1：服务单位满意度 ≧90% ≧90% 10 10 100 98 赢。推动经济高质量发展 指标 1：保障各单位公务出行，保障 社会效益 各活动顺利进行 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 总分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章） 自评得分： （一）简要概述部门职能与职责。 主要承担机关事业单位事务的管理保障服务工作 2019 年度实际支出 1467.19 万元。其中行政运行 145.69 万元，一般行政管理事务 25.69 万 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 元，专项业务活动 266.85 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 826.59 万元， 招商引资 168.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.9 万元，其他社会保障和就 业支出 0.2 万元，行政事业单位医疗 6.76 万元，住房公积金支出 11.45 万元。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 全省 2020 年重点项目建设观摩活动、百企进咸投资兴业活动后勤保障工作，并保障机关事 业单位公务出行 绩效 一级 二级 三级 指标 指标 指标 指标值计算 分值 指标说明 评分标准 公式和数据 获取方式 年初目 标值 实际 完成 值 得 分 未完成原 指标 因分析与 分析 改进措施 与建 议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算完成率 =（预算完成 数/预算数） ×100% 100% 158% 10 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率 预算调整率绝对值＞5%的，每增 =（预算调整 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 数/预算数） 为止。 ×100% 部分项目 ≤5% ＞5% 3 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进 半年 度：进 进度 支出进度率 度率≥ 49%， =（实际支出 45%,前 前三 /支出预算） 三季度 季度 ×100% 进度： 进度 进度率 率 ≥75% 76% ≤20% 0 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 5 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 确率＝其他 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 收入决算数 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 /其他收入 入年初预 算 外）。 位）预算执行的及时性和均衡性程 支出未纳 5 预算数× 100%-100% “三公经 “三 公经 费”控 过程 预算 费”控制率= “三公经费”控制率=（“三公经费” 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 制程度。 车辆购置 （“三公经 费”实际支 出数/“三公 ≤100% 大于 100% 资金为切 1 年初未预 经费”预算 算 安排数）× 管理 100% （15 部门（单位）资产管理是否规范， 分） 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 性 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 预算管理制 度，资产管 理制度 块预算， 规范 符合 5 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 资金 使用 合规 预算资金的规范运行情况。 符合国家财 1.符合国家财经法规和财务管理制 经法规和财 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 务管理制度 规定以及有 符合 符合 5 关专项资金 手续； 管理办法的 3.重大项目开支经过评估论证； 规定； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 效果 履职 尽责 项目 （60 产出 分） 40 1.若为定性指标，根据“三档” 实际完 原则分别按照指标分值的 成率、 100-80%（含）、80-50%（含）、 完成及 50-10%来记分； 时率、 2.若为定量指标，完成值达到指 项目资料、 质量达 ≥ 标值，记满分；未达到指标值， 决算资料 标率、 90% 按完成比率计分，正向指标（即 重点工 指标值为≥*）得分＝实际完成值 作办结 /年初目标值*该指标分值，反向 率≥ 指标（即指标值为≤*）得分＝年 80% 40 初目标值/实际完成值*该指标分 经济效 值。 益、社 项目执行资 项目 效益 20 料、决算资 料，调查问 卷等 会效 益、生 态效 益、服 ≥ 95% 20 务对象 满意度 ≥80% 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。