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兴平市人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 兴平市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使 审判权，对兴平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工 作。主要职责是： 1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、 民事、行政案件。 2、依法审理由中级人民法院二审发回重审案件及上级法院 交办和指定管辖的各类案件。 3、依照法律监督程序，受理不服本院发生法律效力判决、 裁定的申诉和申请再审案件。 4、依法行使司法执行权和司法决定权。 5、针对案件审理中发现的问题提出司法建设，参与社会治 安综合治理。 6、抓好本院思想政治工作、教育培训工作和队伍建设；按 照权限管理本院法官和其他工作人员； 7、负责来信来访的接待、处理工作； 8、负责本院执法执纪工作，对干警进行法律、政策、纪律 教育和廉政教育； 9、承办其他由基层人民法院负责的工作。 （二）内设机构 兴平市人民法院内设综合办公室、政治处、立案庭、刑事审 判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局。下 辖东城、西城、西吴、桑镇、南位 5 个基层法庭。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没 有二级预算单位： 序号 单位名称 1 兴平市人民法院（本级） 2 …… 3 …… 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 82 人；实有人员 76 人，其中行政 65 人。单位管理的离退休人员 56 人。 100 80 60 人员编制 实有人数 40 20 0 总数 行政 离退休 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金决算拨 款收支 是 本部门无国有资本经营决算 拨款收支 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2571.52 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 92.81 9、卫生健康支出 46.33 2567.48 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 60.93 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2571.52 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 2767.55 结余分配 年初结转和结余 302.83 年末结转和结余 106.80 收入总计 2874.35 支出总计 2874.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门： 兴平市人民法院 项目 功能分 类科目 编码 204 20405 科目名称 本年收 入合计 政府性 事业收入 经 基金预 财政拨 上级补 营 算财政 其中： 款收入 助收入 收 拨款收 小计 教育 入 入 收费 合计 2571.52 2571.52 公共安全支出 2371.45 2371.45 法院 2040501 行政运行 2371.45 2371.45 946.60 946.60 2040502 一般行政管理事务 37.45 37.45 2040504 案件审判 276.6 276.6 2040506 “两庭”建设 100.00 100.00 2040599 其他法院支出 239.80 239.80 20499 其他公共安全支出 771.00 771.00 其他公共安全支出 771.00 771.00 2049901 208 社会保障和就业支出 92.81 92.81 20805 行政事业单位离退休 92.49 92.49 3.54 3.54 88.95 88.95 0.32 0.32 0.32 0.32 2080501 行政单位离退休 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 46.33 46.33 21011 行政事业单位医疗 46.33 46.33 2101101 行政单位医疗 46.33 46.33 221 住房保障支出 60.93 60.93 22102 住房改革支出 60.93 60.93 2210201 住房公积金 60.93 60.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附属 单位 其他收入 上缴 收入 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 项目 合计 上缴上 经营支 基本支出 项目支出 级 出 支出 合计 2767.55 1146.67 1620.88 公共安全支出 2567.48 946.60 1620.88 功能分类 科目编码 204 科目名称 20405 法院 2567.48 946.60 1620.88 2040501 行政运行 946.60 946.60 0.00 2040502 一般行政管理事务 37.45 0.00 37.45 2040504 案件审判 276.60 0.00 276.60 2040506 “两庭”建设 100.00 0.00 100.00 2040599 其他法院支出 435.83 0.00 435.83 20499 其他公共安全支出 771.00 0.00 771.00 2049901 其他公共安全支出 771.00 0.00 771.00 208 社会保障和就业支出 92.81 92.81 0.00 20805 行政事业单位养老支出 92.49 92.49 0.00 2080501 行政事业单位离退休 3.54 3.54 0.00 88.95 88.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.00 210 卫生健康支出 46.33 46.33 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.33 46.33 0.00 2101101 行政单位医疗 46.33 46.33 0.00 60.93 60.93 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 60.93 60.93 0.00 2210201 住房公积金 60.93 60.93 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 对附属单 位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 2571.52 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2567.48 2567.48 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支 出 8、社会保障和就业支出 92.81 92.81 9、卫生健康支出 46.33 46.33 60.93 60.93 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 收入 项 目 支出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 决算数 项目 合计 本年收入合计 2571.52 本年支出合计 2767.55 2767.55 年初财政拨款结 转和结余 302.83 年末财政拨款结转和结余 106.80 106.80 2874.35 支出总计 2874.35 2874.35 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 项 目 基本支出 本年支出 合计 小计 人员经费 公用经 项目支出 备注 费 合计 2767.55 1146.67 1029.64 117.03 1620.88 204 公共安全支出 2567.48 946.60 829.57 117.03 1620.88 20405 法院 2567.48 946.60 829.57 117.03 1620.88 功能分类科 目编码 科目名称 2040501 行政运行 946.60 946.60 829.57 117.03 0.00 2040502 一般行政管理事务 37.45 0.00 0.00 0.00 37.45 2040504 案件审判 276.60 0.00 0.00 0.00 276.60 2040506 “两庭”建设 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2040599 其他法院支出 435.83 0.00 0.00 0.00 435.83 20499 其他公共安全支出 771.00 0.00 0.00 0.00 771.00 其他公共安全支出 771.00 0.00 0.00 0.00 771.00 208 社会保障和就业支出 92.81 92.81 92.81 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 92.49 92.49 92.49 0.00 0.00 2080501 行政事业单位离退休 3.54 3.54 3.54 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 88.95 88.95 88.95 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 210 卫生健康支出 46.33 46.33 46.33 0.00 0.00 2049901 21011 行政事业单位医疗 46.33 46.33 46.33 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 46.33 46.33 46.33 0.00 0.00 60.93 60.93 60.93 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 60.93 60.93 60.93 0.00 0.00 2210201 住房公积金 60.93 60.93 60.93 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 1146.67 1029.64 117.03 工资福利支出 1004.42 1004.42 0.00 30101 基本工资 380.43 380.43 0.00 30102 津贴补贴 252.70 252.70 0.00 30103 奖金 174.76 174.76 0.00 经济分类科 目编码 科目名称 合计 301 30108 机关事业单位基本养老保险费 88.95 88.95 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 46.33 46.33 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.32 0.32 0.00 30113 住房公积金 60.93 60.93 0.00 商品和服务支出 117.03 0.00 117.03 302 30201 办公费 11.63 0.00 11.63 30205 水费 2.75 0.00 2.75 30206 电费 17.55 0.00 17.55 30211 差旅费 9.93 0.00 9.93 30217 公务接待费 0.16 0.00 0.16 30228 工会经费 9.54 0.00 9.54 30229 福利费 7.07 0.00 7.07 30239 其他交通费用 55.75 0.00 55.75 30299 其他商品和服务支出 2.65 0.00 2.65 25.22 25.22 0.00 303 对个人和家庭补助 30304 抚恤金 19.83 19.83 0.00 30305 生活补助 4.50 4.50 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.89 0.89 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 48.56 0 0.6 47.96 25.58 22.38 0 0 决算数 48.12 0 0.16 47.96 25.58 22.38 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：兴平市人民法院 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年本部门收入总计 2874.35 万元，比上年减少了 731.03 万元，减少 20.28%。主要原因是：2020 年审判法庭基建项目经 费减少。 2020 年本部门支出总计 2874.35 万元，比上年减少了 731.03 万元，减少 20.28%。主要原因是：2020 年审判法庭基建项目经 费减少。 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2019年 2020年 收入 支出 二、收入决算情况 2020 年本部门收入合计 2571.52 万元，其中：财政拨款收 入 2571.52 万元，占 100%。 三、支出决算情况 2020 年本部门支出合计 2767.55 万元，其中：基本支出 1146.67 万元，占 41.43%；项目支出 1620.88 万元，占 58.57%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年本部门财政拨款收入 2571.52 万元，比上年减少了 634.16 万元，减少 19.78%。主要原因是 2020 年审判法庭基建项 目经费减少。 2020 年本部门财政拨款支出 2767.55 万元，比上年减少 320.3 万元，减少 10.37%。主要原因是 2020 年审判法庭基建项 目经费减少。 3500 3000 2500 2000 2019年 2020年 1500 1000 500 0 财政拨款收入 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年本部门财政拨款支出 2767.55 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 320.3 万元，减少 10.37%，主要原因是 2020 年审判法庭基建项目经费减少。 3100 3000 2900 2019年 2020年 2800 2700 2600 财政拨款支出 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年本部门财政拨款支出年初预算为 1424.45 万元，调 整预算数 1343.10 万元，支出决算为 2767.55 万元，完成年初预 算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 年初预算为 1148.15 万元，支出决算为 1146.67 万元，完成 年初预算的 99.87%。决算数与预算数基本持平。 2.一般公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 6.7 万元，调整预算数 30.75 万元，支出决算为 37.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 3. 一般公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。 年初预算为 254.60 万元，调整预算数 22 万元，支出决算为 276.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 4. 一般公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算数 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 5. 一般公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。 年初预算为 15 万元，调整预算数为 420.83 万元，支出决算 为 435.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 6. 一般公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他 公共安全支出（项） 年初预算为 0 万元，调整预算数为 771 万元，支出决算为 771 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 99.56 万元，支出决算为 92.81 万元，完成年初 预算的 93.22%。决算数较预算数减少 6.75 万元，主要原因是有 退休人员增加。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 年初预算为 46.70 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初 预算的 99.21%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是有 退休人员增加。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 63.71 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初 预算的 95.64%。决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是有 退休人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1146.67 万 元，包括：人员经费支出 1029.64 万元和公用经费支出 117.03 万元。 人员经费 1029.64 万元，主要包括：基本工资 380.43 万元； 津贴补贴 252.7 万元；奖金 174.76 万元；机关事业单位基本养 老保险 88.95 万元；职工基本医疗保险缴费 46.33 万元；其他社 会保障缴费 0.32 万元；住房公积金 60.93 万元；抚恤金 19.83 万元；生活补助 4.5 万元；其他个人和家庭的补助支出 0.89 万 元。 公用经费 117.03 万元，主要包括：办公费 11.63 万元；水 费 2.75 万元；电费 17.55 万元；差旅费 9.93 万元；公务接待费 0.16 万元；工会经费 9.54 万元；福利费 7.07 万元；其他交通 费用 55.75 万元；其他商品和服务支出 2.65 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为 48.56 万 元，支出决算为 48.12 万元，完成预算的 99.09%。决算数与预 算数减少 0.44 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 25.58 万元，占 53.16%；公务用车运行维护费支出决算 22.38 万元， 占 46.51%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.33%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 兴平市人民法院 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次， 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境） 支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 兴平市人民法院 2020 年购置车辆 2 台，预算数为 25.58 万 元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算 数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年本部门公务用车运行维护费预算为 22.38 万元，支 出决算为 22.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.公务接待费支出情况。 2020 年本部门公务接待 3 批次，40 人次，预算为 0.6 万元， 支出决算为 0.16 万元，完成预算的 26.67%，决算数较预算数减 少 0.44 万元，主要原因是加强管理，接待人数减少。 （三）培训费支出情况。 2020 年本部门培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因 是本年度无培训费支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年本部门会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因 是本年度无会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 62.29 万元，支出决算为 62.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 193.37 万元，其中政府 采购货物类支出 193.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政 府采购工程类支出 0 万元。其中无授予中小企业合同。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，其 中执法执勤车辆 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车 辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级预算绩效目标项目 2 个，共涉及资金 1620.88 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 749.88 万元，执 行数 749.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项 目实施,保障了我院依法审理民事、刑事、行政、执行等各类案 件顺利进行，提升了我院审判质效，确保了司法公正、司法为民， 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及 原因：绩效评价体系不健全、不规范。下一步改进措施：建立健 全科学的绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平 和效率。 审判法庭基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 871 万元，执行数 871 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，满足 兴平市经济社会发展和人民法院职责、任务的需求，适应现代法 治建设工作的需要和城镇发展的需要。发现的问题及原因：绩效 目标不够明确细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，强 化目标管理。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 履职专项业务经费 主管部门及代码 咸阳市财政局政法科 （万元） 叶建玲 13772590066 实施单位 兴平市人民法院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 276.3 749.88 749.88 10 100% 10 276.3 749.88 749.88 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 负责人及电话 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目 履职专项业务费是用于保障法院依法审理民事、刑事、行政、执行 标 等各类案件，提升审判质效，确保了司法公正，司法为民，让人民 全年共受理案件 4092 件，审执结 3973 件，结案率 97.09%。 群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 3500 4092 10 10 诉源治理经费 37.45 万元 37.45 万元 10 10 装备金额 193.37 万元 193.37 万元 10 10 依法审理、执行案件结案率 ≥95% ≥97.09% 10 10 装备质量 合格 验收合格 10 9 依法审理案件审限 ≤6 个月 ≤6 个月 10 10 采购完成时间 按时完成 按时完成 10 9 维护长治久安 长期 长期 10 9 依法审理、执行案件数 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 未完成原因分析 指标 构建智能平台，提升审判效能 可持续影响指 加大案件审判、执行力度，营造法治 显著提升 显著提升 5 5 长效 长效 5 5 标 社会氛围 满意度指 服务对象 社会满意度 ≥90% ≥90% 5 4 标 满意度指标 法院干警对法院信息化建设满意度 ≥90% ≥90% 5 4 100 95 总分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 审判法庭基建项目 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市财政局政法科 年初预算数 项目资金 叶建玲 13772590066 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额： 0 871 871 其中：省级财政资金 0 771 771 市县财政资金 0 100 100 （万元） 兴平市人民法院 分值 执行率 得分 10 100% 10 其他资金 预期目标 实际完成情况 满足兴平市经济社会发展和人民法院职责、任务的需求，适应现代 满足兴平市经济社会发展和人民法院职责、任务的需求，适应现代法制建设工 法制建设工作的需要和城镇发展的需要。 作的需要和城镇发展的需要。 年度总体目 标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 分值 得分 投资额 871 万 871 万 20 20 质量指标 工程质量 合格 合格 20 20 时效指标 按工程进度 完成进度目标 完成进度目标 20 18 维护长治久安 长期 长期 20 19 营造法治社会氛围 长效 长效 10 10 社会满意度 ≥90% ≥90% 10 9 100 96 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 总分 说明 实际完成值 数量指标 社会效益 效益指标 年度指标值 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 未完成原因分析 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门整体支出绩效自评表 （2020年度） 填报单位:兴平市人民法院 自评得分：90分 （一）简要概述部门职能与职责。 兴平市人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对兴平市人民代表大会及常委会负责并报告工作 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020年部门支出合计为2767.55万元，其中：人员经费1029.64万元，日常公用经费117.03万元，项目资金1620.88万 元。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 无 一级 指标 投 入 二级 指标 三级 分 指标 值 指标说明 评分标准 预算 完成 率 （10 分） 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在90%（含）和95%之 100%，用以反映和考核部门（单位）预算 间，得8分。 完成程度。 预算完成率在85%（含）和90%之 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际完 间，得7分。 成的预算数。 预算完成率在80%（含）和85%之 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 间，得6分。 位）预算数。 预算完成率在70%（含）和80%之 间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算 调整 率 （5 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算 的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总 5 和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算 。 预算执 行（25 分） 指标值计算 公式和数据 获取方式 年初目标 值 实际完成 值 得分 预算完成率= （2767.55/1 424.45)*100 %=194.29% 1424.45 2767.55 10分 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率= 预算调整率绝对值＞5%的，每增 （1343.1/14 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 24.45） ≤5% 止。 *100%=94.28 % 94.28% 未完成原因分析与 绩效指标分析与 改进措施 建议 造成预算调整过大 的主要原因一是 0 2020年增加了基建 项目；二是中省转 移支付资金支出。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 支出 进度 率 （5 预算 分） 投 执行 入 （25 分） 预算 编制 准确 率 （5 分） “三 公经 费” 控制 率 预算 （5 过 管理 分） 程 （15 资产 分） 管理 规范 性 （5 分） 指标说明 评分标准 指标值计算公 年初目标 实际完成 未完成原因分析 绩效指标分析与 得分 式和数据获取 值 值 与改进措施 建议 方式 半年支出进 支出进度率=（实际支出/支出预算）× 半年进度：进度率≥45%，得2 度： 100%，用以反映和考核部门（单位）预算 分；进度率在40%（含）和45%之 （629.23/712. 半年完成 执行的及时性和均衡性程度。 半年目标 间，得1分；进度率＜40%，得0分 23） 值 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上 值：50%， 。 *100%=88.35% 88.35%， 5 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执 前三季度 前三季度进度：进度率≥75%，得 前三季度支出 前三季度 行中追加追减）*100%。 目标值： 3分；进度率在60%（含）和75%之 进度： 完成值 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支 75%。 间，得2分；进度率＜60%，得0分 （1063.69/106 99.56%。 出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前 。 8.34） 三季度执行中追加追减）*100%。 *100%=99.56% 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算 预算编制准确率≤20%，得5分。 与决算差异率。 预算编制准确率在20%和40% 5 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收 （含）之间，得3分。 入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得0分。 0 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 三公经费控制率 ≤100%，得5 支出数/“三公经费”预算安排数）× 5 分，每增加0.1个百分点扣0.5 100%，用以反映和考核部门（单位）对“ 分，扣完为止。 三公经费”的实际控制程度。 部门（单位）资产管理是否规范，用以反 映和考核部门（单位）资产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 三公经费控制 率= ≤100% （48.12/48.56 )*100%=99.09% 全部符合5分，有1项不符扣2分, 内控管理制度 全部符合 扣完为止。 99.09% 全部符合 5 5 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 评分标准 部门（单位）使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以反映和 考核部门（单位）预算资金的规范运行情 资金 况。 预算 使用 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定 过 管理 合规 5 以及有关专项资金管理办法的规定； 全部符合5分,有1项不符扣2分。 程 （15 性 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 分） （5 3.重大项目开支经过评估论证； 分） 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 项目 产出 40 （40 履职 分） 效 果 尽责 （60 分） 项目 效益 20 （20 分） 指标值计算公式 年初目标 实际完成 得分 和数据获取方式 值 值 2020年预决算 1.若为定性指标，根据“三档”原 则分别按照指标分值的100-80% （含）、80-50%（含）、50-10%来 2020年预决算 记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标 值，记满分；未达到指标值，按完 成比率计分，正向指标（即指标值 为≥*）得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标（即 2020年预决算 指标值为≤*）得分＝年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 未完成原因分析 绩效指标分析与 与改进措施 建议 全部符合 全部符合 5 90% 95% 40 90% 95% 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。