中国民主同盟陕西省咸阳市委员会.pdf
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中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （1）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一 贡献力量。（2）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执 行和落实中共咸阳市委、市政府和民盟陕西省委员会的有关决议 和决定。（3）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制 度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领 导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行；认真搞好调 查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决 策提供依据。（4）发挥界别优势，调查研究并反映全市文化教 育、科学技术界代表人士的情况，了解和反映文化教育、科学技 术界人士的意见和要求。团结、帮助、引导、教育文化教育、科 学技术界代表人士，组织他们参加民盟的各项活动，引导其参与 社会公益事业回报社会。（5）加强自身建设。按照积极、慎重、 有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度， 提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织 协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高 效的领导体制。（6）反映盟员的意见和要求，维护他们的合法 权益，调动他们为社会主义服务的积极性。（7）完成中共咸阳 市委统战部和民盟陕西省委员会交办的其他事项。 （二）内设机构 部门内设机构 2 个：办公室、综合科。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个,一级预算单位。包括：中国民主同盟陕西省咸阳市 委员会。 序号 单位名称 1 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、 事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位 管理的离退休人员 6 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 104.67 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 6.84 9、卫生健康支出 2.86 89.96 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 5.01 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 104.67 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 104.67 支出总计 104.67 104.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 政府性 项目 本年收 财政拨 功能分 类科目 科目名称 入合计 款收入 编码 合计 201 20128 一般公共服务支出 民主党派及工商联事 务 2012802 一般行政管理事务 10.00 10.00 208 20805 2080505 20899 2089901 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 12.20 12.20 6.84 6.84 6.75 6.75 6.75 6.75 0.08 0.08 0.08 0.08 210 卫生健康支出 2.86 2.86 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 2101101 行政单位医疗 2.86 2.86 221 住房保障支出 5.01 5.01 22102 住房改革支出 5.01 5.01 2210201 住房公积金 5.01 5.01 事业收入 经营 其中：教 收入 拨款收 收入 小计 育收费 入 89.96 89.96 67.76 67.76 商联事务支出 算财政 补助 89.96 89.96 行政运行 其他民主党派及工 基金预 上级 104.67 104.67 2012801 2012899 金额单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附属单 位上缴 收入 其他 收入 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 201 20128 2012801 2012802 2012899 208 20805 一般公共服务支出 民主党派及工商联 事务 行政运行 一般行政管理事 务 其他民主党派及 工商联事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 合计 基本支出 项目支出 104.67 82.47 22.20 89.96 67.76 22.20 89.96 67.76 22.20 67.76 67.76 0.00 10.00 0.00 10.00 12.20 0.00 12.20 6.84 6.84 6.75 6.75 6.75 6.75 0.08 0.08 0.08 0.08 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 20899 2089901 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 210 卫生健康支出 2.86 2.86 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 2101101 行政单位医疗 2.86 2.86 221 住房保障支出 5.01 5.01 22102 住房改革支出 5.01 5.01 2210201 住房公积金 5.01 5.01 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算 项目 数 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 104.67 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 89.96 89.96 8、社会保障和就业支出 6.84 6.84 9、卫生健康支出 2.86 2.86 5.01 5.01 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 104.67 年初财政拨款结 本年支出合计 104.67 104.67 104.67 104.67 政拨款 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 104.67 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分类 科目名称 科目编码 合计 201 20128 一般公共服务支出 民主党派及工商联事 务 出合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 104.67 82.47 78.12 4.35 22.20 89.96 67.76 63.41 4.35 22.20 89.96 67.76 63.41 4.35 22.20 2012801 行政运行 67.76 67.76 63.41 4.35 0.00 2012802 一般行政管理事务 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 12.20 0.00 0.00 0.00 12.20 6.84 6.84 6.84 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 2012899 208 20805 2080505 20899 2089901 其他民主党派及工 商联事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 2.86 2.86 2.86 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 2.86 2101101 行政单位医疗 2.86 2.86 2.86 221 住房保障支出 5.01 5.01 5.01 22102 住房改革支出 5.01 5.01 5.01 2210201 住房公积金 5.01 5.01 5.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类 人员经费 公用经费 科目名称 科目编码 合计 82.47 78.12 工资福利支出 74.78 74.78 30101 基本工资 34.72 34.72 30102 津贴补贴 23.58 23.58 30103 奖金 1.78 1.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.75 6.75 30110 职工基本医疗保险缴费 2.86 2.86 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 30113 住房公积金 5.01 5.01 商品和服务支出 4.35 4.35 30201 办公费 1.46 1.46 30202 印刷费 0.20 0.20 30203 咨询费 0.24 0.24 30207 邮电费 0.11 0.11 30211 差旅费 0.09 0.09 30215 会议费 0.76 0.76 30217 公务接待费 1.00 1.00 30228 工会经费 0.36 0.36 30299 其他商品和服务支出 0.14 0.14 对个人和家庭的补助小计 3.34 3.34 离休费 3.34 3.34 301 302 303 30301 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4.35 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 1.0 1.0 2.0 3.0 决算数 1.0 1.0 0.76 3.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 项 功能分类科目编码 目 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入、支出总计 104.67 万元，与 2019 年相比，收 入、支出总计各增加了 29.85 万元，比上年增长 28.52%，主要 是增加了在职人员及履职专项经费支出。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 104.67 万元，其中：财政拨款收入 104.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 104.67 万元，其中：基本支出 82.47 万元， 占 78.79%；项目支出 22.20 万元，占 21.21%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入、支出 104.67 万元，与 2019 年相比， 收入、支出总计各增加了 29.85 万元，比上年增长 28.52%，主 要是增加了在职人员及履职专项经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 104.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.85 万元，增长 28.52%， 主要原因是增加了在职人员及履职专项经费支出。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 90.07 万元，支出决算为 104.67 万元，完成年初预算的 116.21%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）。 年初预算为 59.71 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年 初预算的 113.48%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋 级晋档导致人员工资、津补贴等经费增加。 2. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 一般行政管理事务（02）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预 算数的主要原因是工资福利支出中奖金支出。 3. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 其他民主党派及工商联事务支出（99）。 年初预算为 9.2 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初 预算的 132.61%。决算数大于预算数的主要原因是履职专项经费 支出。 4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。 年初预算为 9.76 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预 算的 69.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚 未办理完结。 5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出（01）。 年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预 算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚 未办理完结。 6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）。 年初预算为 3.66 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预 算的 78.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚 未办理完结。 7. 保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。 年初预算为 4.58 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预 算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋级晋 档导致人员工资及社保缴费等经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.47 万元，包括： 人员经费支出 78.12 万元和公用经费支出 4.35 万元。 人员经费 78.12 万元，主要包括：1、工资福利支出 74.78 万元，其中基本工资 34.72 万元，津贴补贴 23.58 万元，奖金 1.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.75 万元，职工基 本医疗保险 2.86 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积 金 5.01 万元；2、对个人和家庭的补助 3.34 万元，其中离休费 3.34 万元。 公用经费 4.35 万元，主要包括：1、商品和服务支出 4.35 万元，其中办公费 1.46 万元，印刷费 0.20 万元，咨询费 0.24 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.09 万元，会议费 0.76 万元， 公务接待费 1.00 万元，工会经费 0.36 万元,其他商品和服务 0.14 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出 决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 1.00 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数 与预算数保持一致。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数 与预算数保持一致。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数保持 一致。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 9 批次，96 人次，预算为 1.00 万元，支出 决算为 1.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算 数与预算数保持一致。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 3.00 万元， 支出决算为 3.00 万元（如 没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2.00 万元， 支出决算为 0.76 万元（如 没有支出填 0），完成预算的 38%，决算数较预算数减少 1.24 万 元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 4.72 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 92.16%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主 要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性 支出。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 22.20 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职专项项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.20 万元，执行 数 22.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展 课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政 议成果；对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、 社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好 开展；组织机关及基层学习会，开展民盟会员相关培训活动。 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推 进制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息 技术提高工作效率。 第四部分 专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 履职专项经费 负责人及电话 主管部门及代码 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 22.20 （万元） 实施单位 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12.2 22.2 22.2 10 100% 10 12.2 22.2 22.2 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 苏霆 13572772503 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量 的参政议成果；对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展 盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作 良好开展；组织机关及基层学习会，开展民盟会员相关培训活动。 一级指标 二级指标 件；全年共上报 118 篇社情民意信息，被市政协采用 19 篇，其中 3 篇获市委主 要领导批示，盟省委采用 6 篇；全年开展各类公益活动共计 60 余次；全年组织 机关学习 40 余次，全市基层组织学习会 50 余次，累计培训盟员超过 2000 人次， 全面提高他们的理论水平和参政议政能力。 绩效 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 全年组织各类学习会场次 ≥80 90 5 5 提交提案件数 ≥65 86 5 5 全年开展各类公益活动次数 ≥50 60 5 5 目标考核奖发放人数 4 4 5 5 质量指标 提案立案率 ≥95% 95% 10 10 时效指标 完成预算执行支出按时率 100% 100% 10 10 成本指标 履职专项经费成本（万元） 12.2 22.2 10 10 社会效益 提高公众的认知度 提升 提升 20 20 数量指标 产出指标 效益指标 全市“两会”期间，共提交集体提案 16 件、盟员委员提案 64 件、代表议案 6 未完成原因分析 指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 多党合作事业持续发展 长期 长期 10 10 社会公众或服务对象满意度 ≥85% 90% 10 10 总分 说明 100 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会 自评得分：95 分 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一贡献力量。贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执 行和落实中共咸阳市委、市政府和民盟陕西省委员会的有关决议和决定。坚持和完善共产党领导的多党合作和政 （一）简要概述部门职能与职责。 治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的 制定和执行；认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。发挥界别 优势，调查研究并反映全市文化教育、科学技术界代表人士的情况，了解和反映文化教育、科学技术界人士的意 见和要求。团结、帮助、引导、教育文化教育、科学技术界代表人士，组织他们参加民盟的各项活动，引导其参 与社会公益事业回报社会。加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学 习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民 主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年度预算支出总额 104.67 万元。基本支出 82.47 万元，其中人员经费 78.12 万元、 公用经费 4.35 万元；项目支出 22.20 万元，其中履职专项 22.20 万元。 围绕民盟中省及市委统战部的重点议题（课题）制订调研计划和方案，深入开展专题调 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 研，切实做好市政协大会及专题协商会等相关会议的建言准备工作，完善参政议政工作机制。 做好履职专项项目建设。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 100% 100% 未完成 得分 预算完成率≥95%的，得 9 分。 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 104.67/1 04.67=10 0%数据获 取来源 2020 年决 算报告 析与改 进措施 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 原因分 10 绩效指 标分析 与建议 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 项目预 14.60/90 算根据 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 .07=16.2 预算调整率绝对值＞5%的，每增 1%数据获 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 取来源 为止。 2020 年决 ≤5% 16.21 % 工作任 0 追加，导 致预决 算报告 外）。 算差异。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 半年进 支出进度率=（实际支出/支出预算） 度：进度 ×100%，用以反映和考核部门（单 率 位）预算执行的及时性和均衡性程 =52.34/1 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 率 5 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 04.67=50 %，前三季 度进度： 进度率 78.50/10 4.67=75% 。数据获 门预算安排+前三季度执行中追加 取来源国 追减）*100%。 库支付系 统 务要求 半年 半年 进度： 进度： 进度 进度 率 率 =50%， =50%， 前三 前三 季度 季度 进度： 进度： 进度 进度 率 率 =75%。 =75%。 5 预算 编制 准确 5 率 费”控 过程 预算 5 制率 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 预算 预算 未纳入 编制 编制 2020 年决 准确 准确 算编制范 率≤ 率≤ 围 20% 20% 1.00/1.0 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 制程度。 管理 0=100%, 数据获取 来源 2020 年决算报 告 其他收 入未纳 5 管理 规范 性 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 三公 2020 年 经费 严格控 控制 100% 5 算公式。 制三公 率 ≤ 经费使 100% 用 定性指 标，无计 年决算 围 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 入 2020 编制范 部门（单位）资产管理是否规范， （15 分） 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 其他收入 规范 规范 5 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 定性指 标，无计 合规 合规 5 100% 100% 40 ≥90% 98% 20 算公式。 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 完成履职专项经费项目。 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 指标值为≥*）得分＝实际完成值 项目 效益 20 产生社会效益、生态效益及满意度。 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 数据获取 来源项目 绩效自评 表 数据获取 来源项目 绩效自评 表 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。