2018年勿角乡部门决算062c296a67bb4f39b052af85483cd86c.pdf

2018 年度 四川省九寨沟县勿角乡 人民政府部门决算 目录 第一部分 部门概况 ........................................ 4 一、基本职能及主要工作 ................................ 4 二、机构设置 .......................................... 7 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................8 一、收入支出决算总体情况说明 .......................... 1 二、收入决算情况说明 .................................. 1 三、支出决算情况说明 .................................. 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................. 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............. 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......... 5 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .............. 5 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................... 6 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ................. 6 十一、其他重要事项的情况说明 ......................... 17 第三部分 名词解释 ....................................... 19 第四部分 附件 ........................................... 22 附件 1 ............................................... 22 附件 2 ............................................... 27 第五部分 附表 ........................................... 27 2 一、收入支出决算总表 .................................. 1 二、收入总表 .......................................... 1 三、支出总表 .......................................... 1 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................... 1 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........ 1 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................... 1 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................ 1 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................ 1 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................ 1 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........ 1 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............ 1 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .... 1 十三、国有资本经营预算支出决算表 ...................... 1 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.乡党委主要职能 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组 织充分行使职权；领导制定本乡经济和社会发展规划并组织 协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成； 负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、 考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃 党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设 和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领 导、监督和检查工作；负责本地区的社会治安综合治理、精 神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主 义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导； 协助管理上级有关部门驻村干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职能 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 4 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会职权， 听取和审议本级政府社会经济工作情况报告并监督本级人 民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业建 设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督 本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和 意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人 民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和 上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职能 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 自然资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理；保护社会 主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私 人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善 处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和 尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女 5 平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府 交办的其它事项。 4.乡纪委主要职能 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它任务。 5.乡人民武装部主要职能 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况 一是持续加大环境卫生综合整治力度，提高公众环保意 识，切实解决农村居住地“脏、乱、差”问题，确保村容、 6 村貌整洁。二是深入开展扫黑除恶专项斗争，常态化开展“法 律七进”，完善矛盾纠纷信访问题四级调处机制，开展各类矛 盾纠纷排查 77 次，成功调处 57 件次，有力维护了社会大局 和谐稳定。三是推行“党建+脱贫”“党建+重建”等模式，成立 乡内脱贫攻坚督导组，开展“百日攻坚大会战”每月全覆盖自 查自评，以“清单制+责任制”方式，督导整改问题 22 件次。 成立九寨沟县勿角乡灾后重建临时党总支，每月召开“1+5+1” 联席会议，开展地企结对共建、企业党员与贫困党员结对帮 扶等活动，积极争取帮扶资金 20 万元、协调就业岗位 145 个。四是大力开展党建标准化建设，巩固提升乡机关和新阳 村党支部活动阵地，打造党建文化长廊宣传阵地，大力弘扬 社会主义核心价值观、深化民族团结和感恩奋进教育，累计 受教育 3000 余人次。结合“三分类三升级”，完成 1 个先进、 4 个一般党组织整顿提升工作，推动基层党组织“达标创星”、 党员“积分评星”。五是依托“职工微讲堂”“四大课堂”“农民夜 校”等平台，举办各类培训 20 场次，累计培训 600 人次。六 是以安全生产月、安全隐患大排查大整治及回头看等专项行 动为主题，立足防范强化宣传，整治隐患。累计开展各类安 全检查 136 次，排查整治各类安全隐患 49 处。截至目前， 全乡暂未发生安全生产事故。 二、机构设置 2018 年单位机构数为 4 个，其中行政机构 1 个，事业 7 机构 3 个。财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 17 名， 行政工勤编制 2 名，事业编制 9 名；2018 年实际财政供养人 员 27 人，其中行政 17 人，行政工勤 2 人，事业 8 人。 8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年收入决算总额为 847.82 万元，当年财政拨款收 入 847.82 万元，占 100%。2018 年支出决算总额为 860.61 万元，其中：基本支出 445.10 万元，占 51.72%，项目支出 415.51 万元，占 48.28%。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 847.82 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 847.82 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 860.61 万元，其中：基本支出 445.10 万元，占 51.72%；项目支出 415.51 万元，占 48.28%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总决算 847.82 万元，与 2017 年 相比，财政拨款收入减少 81.95 万元，下降 8.81%。2018 年 度财政拨款支出总决算 860.61 万元，与 2017 年相比，财政 拨款支出减少 192.60 万元，下降 18.29%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 404.76 万元，占本 年支出合计的 47.03%。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 94.82 万元，增长 30.59%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 860.61 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务支出 404.76 万元，占 47.03%； 国防支出 5.00 万元，占 0.58%；公共安全支出 10.32 万元， 占 1.20%；社会保障和就业支出 39.96 万元，占 4.64%；医疗 卫生与计划生育支出 25.2 万元， 占 2.93%； 节能环保支出 1.24 万元，占 0.14%；城乡社区支出 18 万元，占 2.09%；农林水 支出 285.54 万元，占 33.19%；交通运输支出 11.55 万元，占 1.34%；商业服务业等支出 10.89 万元，占 1.27%；住房保障 支出 32.51 万元，占 3.78%；其他支出 15.63 万元，占 1.82%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 860.61 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03）行政运行（01）: 支出决算为 361.64 万元，完成预 2 算 100%。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机 构事务（03）行政运行（99）:支出决算为 19.69 万元。一般 公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：支出 决算为 5.60 万元，完成预算 100%。一般公共服务（201）其 他一般公共服务（99）其他一般公共服务（99）：支出决算 为 17.83 万元，完成预算 100%。 2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%。公共安全（204）其 他公共安全（99）其他公共安全（01）:支出决算为 5 万元， 完成预算 100%。 3.国防（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机 关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为 31.2 万元， 完成预算 100%。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚 恤（01）:支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%。 社会保 障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利（99）:支出 决算为 5.20 万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共 卫生（99）:支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。医疗卫 生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事 务（99）:支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。医疗卫生 与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗 3 （01）:支出决算为 16.71 万元，完成预算 100%。 6.节能环保（211）污染防治（03）其他污染防治（99）： 支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%。 7.城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环 境卫生（01） ：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。 8.农林水（213）农业（01）其他农业（99）：支出决算 为 5 万元，完成预算 100%。农林水（213）水利（03）防汛 （14）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%。农林水（213） 扶贫（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为 102.52 万 元，完成预算 100%。农林水（213）扶贫（05）其他扶贫（99）： 支出决算为 39 万元，完成预算 100%。农林水（213）农村 综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支 出决算为 135.84 万元，完成预算 100%。 9.交通运输（214）公路水路运输（01）公路养护（06）： 支出决算为 11.55 万元，完成预算 100%。 10.商业服务业等（216）旅游业管理与服务（05）其他 旅游业管理与服务（99）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。商业服务业等（216）其他商业服务业等（99）其他 商业服务业等（99）：支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。 11.住房保障（221）保障性安居工程（01）其他保障性 安居工程（99）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%。住 房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算 为 28.86 万元，完成预算 100%。 4 12.其他（229）其他（99）其他（01） ：支出决算为 15.63 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.10 万元， 其中： 人员经费 387.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补 助、医疗费补助、奖励金等。 公用经费 57.61 万元，主要包括：办公费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、 专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、公务用 车购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25.95 万元，完 成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算 25.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 5 占 0%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决 算与 2017 保持不变。 2.公务用车购置及运行维护费支出 25.95 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 15.95 万元，增长 159.5%。 其中：公务用车购置支出 19.68 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 19.68 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要 用于办公。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆， 其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 6.27 万元。主要用于精准扶贫、 “8·8”地震救灾、日常工作开展公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.14 万元，下降 100%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 6 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开 展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标 完成情况梳理填报。 （二）本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效 自评，从评价情况来看 2018 年我单位整体支出 860.61 万元， 基本支出 445.10 万元，其中人员经费 387.49 万元，主要用 于人员工资及社保障激纳等。日常公用经费支出 57.61 万元， 主要用于日常办公开支。项目支出 415.51 万元，主要用于项 目开支。 （三）项目绩效目标完成情况。 （四） 本部门在 2018 年度部门决算中反映“九寨沟 县勿角乡安全饮水项目””勿角乡甲勿村堡坎建设项目”“九寨 沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目”等 5 个项目绩效目标 实际完成情况。 1. 九寨沟县勿角乡安全饮水项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 13.10 万元，执行数为 13.10 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，完善了配套基础设施，改 善了农民生活条件，提高了生活质量和照明全覆盖。发现的 主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：今 7 后在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。 2. 勿角乡甲勿村堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 36.78 万元，执行数为 30.94 万元，完成预 算的 84.12%。通过项目实施，提升了勿角乡辖区内的市政设 施，加强了对环境中整治的力度，勿角乡辖区内的环境卫生 得到很大的改善，群众满意度极高。发现的主要问题：基础 设施维修和环境整治的效果有待保持。下一步改进措施：制 定有效的管理机制，使得基础设施维修和环境整治的效果得 以保持。 3. 九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 27 万元， 完成预算的 90%。通过项目实施，完善了乡村旅游配套设施， 为达成全域旅游、生态九寨的发展目标添砖加瓦。发现的主 要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：今后 在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。 4. 九寨沟县勿角乡阳山村产业路建设项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，完善了基础设施建设， 为农村产业发展做好铺垫。发现的主要问题：后期保养需安 排专人管护。下一步改进措施：今后在实施此类项目时多派 专业人员帮助村民进行技术指导。 5. 九寨沟县勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡 坎、生态栏杆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数 48.19 万元，执行数为 48.19 万元，完成预算的 100%。 8 通过项目实施，完善了基础设施建设，为农村产业发展做好 铺垫。发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步 改进措施：今后在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县勿角乡安全饮水项目 九寨沟县勿角乡人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 预 13.10 13.10 算 13.10 13.10 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 勿角乡蒲南村三组村内人畜饮水管道改造、勿 勿角乡蒲南村三组村内人畜饮水管道改造、勿 完 角乡甲勿村安全饮水建设项目、英各村村安全 角乡甲勿村安全饮水建设项目、英各村村安全 成 饮水建设项目 饮水建设项目 情 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 绩 勿角乡蒲南村三组村 勿角乡蒲南村三组村 效 内人畜饮水管道改造：内人畜饮水管道改造： 指 标 Ø20 管道 1000m，蓄水 Ø20 管道 1000m，蓄水 完 成 项目完成指 质量指标 符合标准，工作人员使 池一个；勿角乡甲勿村 池一个；勿角乡甲勿村 标 用满意度 安全饮水建设项目：铺 安全饮水建设项目：铺 情 设 DN90 饮水管道 1300 设 DN90 饮水管道 1300 况 米；英各村村安全饮水 米；英各村村安全饮水 建设项目：铺设 63#饮 建设项目：铺设 63#饮 水管道 2100 米 水管道 2100 米 9 项目完成指 时效指标 标 建设时限 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 采购预算 13.10 万元 13.10 万元 项目完成指 社会效益 标 指标 群众满意度 满意 满意 项目完成指 标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 项目名称 预算单位 预算数: 36.78 勿角乡甲勿村堡坎建设项目 九寨沟县勿角乡人民政府 执行数: 10 30.94 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 其中-财政拨款: 36.78 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 30.94 预期目标 实际完成目标 勿角乡甲勿村堡坎建设项目 完成勿角乡甲勿村堡坎建设浆砌石堡坎 1237.2 立方米，混凝土堡坎 300 立方米。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 符合标准，工作人员使 严格按照相关质量规 质量指标 标 用满意度 定要求 项目完成指 时效指标 标 绩 效 项目完成指 指 生态指标 标 标 完 成 项目完成指 社会效益 标 指标 情 况 服务对象 项目完成指 满意度指 标 标 建设时限 1年 符合相关质量要求 1年 环境情况 打造勿角乡辖区内良 打造甲勿村辖区生态 好的环境 良好的环境持续发展 群众满意度 完成甲勿村内堡坎，巩 打造勿角乡辖区内良 固基础设施，保障群众 好的环境 财产安全 工作人员满意度 非常满意 …… 效益指标 11 非常满意 效益指标 …… 满意度指标 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 绩 效 指 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目 九寨沟县勿角乡人民政府 30 执行数: 27 30 其中-财政拨款: 27 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目 勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 12 标 符合标准，工作人员使用满意 新建旅游公共厕所 1 项目完成指 完 质量指标 度 标 座，验收合格 成 情 况 项目完成指 时效指标 建设时限 1年 标 项目完成指 成本指标 标 采购预算 项目完成指 社会效益 标 指标 群众满意度 服务对象 项目完成指 满意度指 标 标 工作人员满意度 30 万 新建旅游公共厕所 1 座，验收合格 1年 27 万 完善乡村旅游配套设 完善乡村旅游配套设 施，为达成全域旅游、施，为达成全域旅游、 生态九寨的发展目标 生态九寨的发展目标 添砖加瓦 添砖加瓦 满意 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 13 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县勿角乡阳山村产业路建设项目 九寨沟县勿角乡人民政府 10 执行数: 10 10 其中-财政拨款: 10 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 阳山村产业路建设 阳山村产业路建设 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 新修机耕道 1.2 公里，新修机耕道 1.2 公里， 堡坎 170 立方，400 涵 堡坎 170 立方，400 涵 管 2 米，500 涵管 8 米，管 2 米，500 涵管 8 米， 800 涵管 4 米 800 涵管 4 米 项目完成指 数量指标 建设规模 绩 标 效 指 标 项目完成指 符合标准，工作人员使 阳山村产业路建设验 阳山村产业路建设验 质量指标 完 标 用满意度 收合格 收合格 成 情 况 项目完成指 时效指标 建设时限 1年 1年 标 项目完成指 成本指标 标 采购预算 10 万元 14 10 万元 项目完成指 经济效益 标 指标 建设效益 社会效益 指标 群众满意度 …… 服务对象 效益指标 满意度指 标 完善配套基础设施，改 完善配套基础设施，改 善农民生活条件，提高 善农民生活条件，提高 生活质量和照明全覆 生活质量和照明全覆 盖 盖 解决阳山村产业路建 解决阳山村产业路建 设，完善基础设施建 设，完善基础设施建 设，为农村产业发展做 设，为农村产业发展做 好铺垫 好铺垫 工作人员满意度 满意 满意 效益指标 …… 满意度指标 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 九寨沟县勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设 项目 九寨沟县勿角乡人民政府 48.19 执行数: 48.19 48.19 其中-财政拨款: 48.19 0 其它资金: 15 0 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、 完 生态栏杆建设 生态栏杆建设 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 建设规模 道路扩建728 平方米、堡坎道路扩建728 平方米、堡坎 200 立方米。片石堡坎198 200 立方米。片石堡坎198 立方米、 毛石混凝土堡坎90 立方米、 毛石混凝土堡坎90 立方米 立方米 勿角乡英各村二组村 勿角乡英各村二组村 项目完成指 符合标准，工作人员使 内道路加宽、新建堡 内道路加宽、新建堡 质量指标 标 用满意度 坎、生态栏杆建设，验 坎、生态栏杆建设，验 收合格 收合格 绩 项目完成指 时效指标 标 效 指 标 项目完成指 成本指标 完 标 成 情 况 效益指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 效益指标 服务对象 满意度 建设时限 1年 1年 采购预算 48.19 万元 48.19 万元 建设效益 完善配套基础设施，改 完善配套基础设施，改 善农民生产生活条件，善农民生产生活条件， 提高生活质量 提高生活质量 群众满意度 完善基础设施建设，为 完善基础设施建设，为 农村产业发展做好铺 农村产业发展做好铺 垫 垫 工作人员满意度 满意 效益指标 16 满意 …… 满意度指标 （五）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评， 《九寨沟县勿角乡人民政府 2018 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。 本部门自行组织对“九寨沟县勿角乡安全饮水项目””勿 角乡甲勿村堡坎建设项目”“九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游 厕所项目”等 5 个项目开展了绩效评价，《九寨沟县勿角乡安 全饮水项目 2018 年绩效评价报告》、《勿角乡甲勿村堡坎建 设项目 2018 年绩效评价报告》、《九寨沟县勿角乡蒲南村新 建旅游厕所项目 2018 年绩效评价报告》、《九寨沟县勿角乡 阳山村产业路建设项目 2018 年绩效评价报告》和《九寨沟 县勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建 设项目 2018 年绩效评价报告》见附件。 （非涉密部门均需公 开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根 据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，勿角乡人民政府机关运行经费支出 361.64 万 17 元，比 2017 年减少 25 万元，下降 6.47%，主要原因是厉行 节约。 （二）政府采购支出情况 2018 年，勿角乡人民政府采购支出总额 1.88 万元，其 中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。主要用于满足日常办公用的办公 设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，勿角乡人民政府共有车辆2辆， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价 50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0 台（套）。 18 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是利息收入（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（201）行政机关（03）行政运行（01）： 指乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 19 10.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（02） ：其 他用于公共安全方面的相关支出。 12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 指部门对本单位退休已去世职工家属的问问支出。 14.节能环保（211）污染防治（03）其他污染防治支出 （99） ：其他用于污染防治方面的支出。 15.城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区 环境卫生（01）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公 厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 17.交通运输（214）公路水路运输（01）公路养护（06）： 公路养护支出。 18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：指乡机关用于缴纳单位基本医疗保险 支出。 19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职 工缴存的长期住房储金。 20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 20 务而发生的人员支出和公用支出。 21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 21 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县勿角乡人民政府 2018 年部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 2018 年单位机构数为 4 个，其中行政机构 1 个，事业机 构 3 个。 （二）机构职能 1.乡党委主要职能 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组 织充分行使职权；领导制定本乡经济和社会发展规划并组织 协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成； 负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、 考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃 党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设 和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领 导、监督和检查工作；负责本地区的社会治安综合治理、精 神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主 22 义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导； 协助管理上级有关部门驻村干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职能 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会职权， 听取和审议本级政府社会经济工作情况报告并监督本级人 民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业建 设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督 本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和 意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人 民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和 上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职能 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 自然资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理；保护社会 23 主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私 人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善 处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和 尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女 平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府 交办的其它事项。 4.乡纪委主要职能 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它任务。 5.乡人民武装部主要职能 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 24 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级交办的其他工作。 （三）人员概况 财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 18 名，行政 工勤编制 2 名，事业编制 8 名；2018 年实际财政供养人员 27 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 847.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 847.82 万元， 占 100%。 （二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 860.61 万元，其中：基本支出 445.10 万元，占 51.72%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2018 年我单位整体支出 860.61 万元，基本支出 445.10 万元，其中人员经费 387.49 万元，主要用于人员工资及社保 激纳等。日常公用经费支出 57.61 万元，主要用于日常办公 开支。项目支出 415.51 万元，主要用于项目推进。 （二）专项预算管理。 严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件 进行管理、使用，不搞违规操作。从开支申报审批、公务出 差审批等进行了明确规定，严格程序，保证专项业务费的合 理使用，确保资金效益发挥。 25 （三）结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 较好完成项目预期效果。 （二）存在问题。 “三公”经费支出超预算控制。 （三）改进建议。 细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强内部机 构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进 行预算编制。抓好“三公”经费控制管理。严格按制“三公”经 费的规模和比例 ，把关“三公”经费支出的审核、审批。 26 附件 2 2018 年九寨沟县勿角乡人民政府安全饮水 项目支出绩效评价报告 一、项目概况 由于勿角乡英各村、蒲南村、甲勿村村内人畜饮水管道 年久失修无法满足村民正常生活、生产用水需要。为解决群 众诉求，改善人居生产生活用水环境等问题，经村两委研究 并报请勿角乡人民政府同意，特申请解决人畜引水管道改造 问题。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为 阿州 财农【2017】171 号 2018 年脱贫攻坚项目资金。 （二）项目绩效目标。该项目解决英各村、蒲南村、甲 勿村村内人畜饮问题，实现全乡安全生产生活用水保障。该 项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。该项目资金为阿州财农【2017】 171 号 2018 年脱贫攻坚项目资金已落实。资金到位率为 100%。 2、资金使用。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支 出 13.1 万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目 工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位 27 资金的 100%。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%， 实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 完善农村安全用水设施建设，解决农村安全饮水问题。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 后期保养需安排专人管护。 （二）相关建议。 建议在今后实施此类项目时多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 28 勿角乡甲勿村堡坎建设项目 一、项目基本概况 在勿角乡辖区内开展基础设施建设工作 二、项目资金使用及管理情况 严格按照项目资金专款专用的原则，完成勿角乡甲勿 村堡坎建设等，共计支出 30.94335 万元。 三、项目组织实施情况 成立由分管领导为组长，各村村两委干部、监督议事 会为成员的项目实施领导小组，乡政府成立由乡长为组长、 纪委书记、项目分管领导及相关人员为成员的项目验收监督 小组。 四、综合评价情况及评价结论 完成勿角乡甲勿村堡坎建设等，共计支出 30.94335 万 元。综合评价得分 96 分，评价结果为优秀。 五、项目主要绩效情况分析 通过项目的实施，进一步提升了勿角乡辖区内的市政 设施，加强了对环境中整治的力度，勿角乡辖区内的环境 卫生得到很大的改善，群众满意度极高。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 应制定有效的管理机制，使得基础设施维修和环境整 治的效果得以保持。 勿角乡人民政府蒲南村新建旅游厕所建设 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 由于勿角乡蒲南村无旅游公共厕配套，为完善乡村旅游 配套设施建设，加快九寨沟县全域旅游的步伐，经村两委研 究并报请勿角乡人民政府同意，特申请建设旅游厕所。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为据阿州 财农【2017】171 号下达 2018 年脱贫攻坚项目资金。 （二）项目绩效目标。该项目解决新阳村公共厕所建设。该 项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。该项目为据阿州财农【2017】171 号下达 2018 年脱贫攻坚项目资金，已落实。资金到位率为 100%。 2、资金使用。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支 出 30 万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目工 程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资 金的 100%。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%， 实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 解决勿角乡蒲南村旅游厕所建设工程。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 后期保养需安排专人管护。 （二）相关建议。 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 2 勿角乡人民政府阳山村产业路项目支出绩 效自评报告 一、项目概况 由于勿角乡阳山村产业道路在长期的使用过程中逐渐 损耗，加之近年来频发的山洪泥石流等自然灾害作用，严重 损害了原有机耕道的形态和使用功能，群众多次提出诉求要 求重建改造。为解决群众诉求，满足村民生产生活需要，经 村两委研究并报请勿角乡人民政府同意，特申请解决阳山村 产业道路维修问题。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为据阿州 财农【2017】171 号脱贫攻坚项目资金。 （二）项目绩效目标。该项目解决阳山村产业路建设。 该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。据阿州财农【2017】171 号脱贫 攻坚项目资金。已落实。资金到位率为 100%。 2、资金使用。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支 出 10 万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目工 程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资 金的 100%。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%， 实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 解决勿角乡阳山村产业路维修建设工程。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 后期保养需安排专业专人管护。 （二）相关建议。 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 2 勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、 生态栏杆建设项目支出绩效自评报告 一、项目概况 由于勿角乡英各村产业道路在长期的使用过程中逐渐 损耗，加之近年来频发的山洪泥石流等自然灾害作用，严重 损害了原有机耕道的形态和使用功能，群众多次提出诉求要 求重建改造。为解决群众诉求，满足村民生产生活需要，经 村两委研究并报请勿角乡人民政府同意，特申请解决阳山村 产业道路维修问题。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为据阿州 财农【2017】171 号脱贫攻坚项目资金。 （二）项目绩效目标。该项目实施进度计划由施工方按 照具体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。该项目为据阿州财农【2017】171 号脱贫攻坚项目资金，已落实。资金到位率为 100%。 2、资金使用。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支 出 48.19 万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目 工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位 资金的 100%。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%， 实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 解决英各村二组路面维修、堡坎建设等，完善了村基础 设施建设。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 后期保养需安排专人管护。 （二）相关建议。 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表