2018年怀集县住房和城乡规划建设局部门预算（补充）_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年 怀集县住房和城乡规划建设局部门预算 目 录 第一部分 怀集县住房和城乡规划建设局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县住房和城乡规划建设 局 概况 一、主要职责 贯彻执行住房和城乡规划建设工作的方针政策，对城乡 建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业进行 行业管理，做好县级财政廉租住房保障资金安排和使用计 划，负责房屋所有权属登记发证、产权产籍管理、负责城市 房屋拆迁的监督管理、监督管理建筑市场、负责组织编制县 城总体规划设计、对建筑与房地产业质量与安全监督，承办 县委、县政府交办的其他事项，根据上级的有关发展规划推 进怀集县建筑业的发展更上一层楼。 二、机构设置 1、本部门预算为本级预算，包括纳入编制范围的怀集县散 装水泥管理办公室和怀集县建筑施工安全监督站部门预算。 2、本部门内设机构、人员构成情况： （1）2018 年,本部门内设 10 个职能股（室）：机构 设置办公室、政策法规股、城乡建设股、建筑管理股、房地 产管理股、人事教育股、规划用地股、规划工程股、村镇规 划管理股、执法监察大队。集县住房和城乡规划建设局 （2）人员构成情况：本部门总编制 73 人，其中：行政编 制 32 人，事业编制 38 人，工勤编制 3 人。在职 92 人（包 含财政拨款人员 65 人、自筹人员 27 人），退休 29 人（包 含财政拨款人员 21 人、自筹 8 人）。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 273.49 一、基本支出 273.49 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 273.49 本年支出合计 273.49 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 273.49 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 273.49 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 273.49 一般公共预算拨款 273.49 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 273.49 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 273.49 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 273.49 工资福利支出 230.93 一般商品和服务支出 31.95 对个人和家庭的补助 10.61 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 0.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 273.49 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 273.49 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 273.49 一、一般公共预算 273.49 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 273.49 本年支出合计 273.49 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集住房和城乡规划建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 小计 其中：基本支出 项目支出 273.49 273.49 0.00 8.45 8.45 0.00 8.45 8.45 0.00 8.07 8.07 0.00 0.38 0.38 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 17.86 17.86 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.86 17.86 0.00 2101101 行政单位医疗 17.86 17.86 0.00 212 城乡社区支出 247.18 247.18 0.00 21201 城乡社区管理事务 151.76 151.76 0.00 144.26 144.26 0.00 7.5 7.5 0.00 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）） 2120104 城管执法 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集住房和城乡规划建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 21206 建设市场管理与监督 95.42 95.42 0.00 2120601 建设市场管理与监督 95.42 95.42 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 0.00 [301]工资福利支出 230.93 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 202.77 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30110]职工基本医疗保险费 17.86 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 1.39 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 8.91 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 31.95 [50201]办公经费 [30201]办公费 1.7 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.25 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 2.4 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 1.8 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.46 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 16.74 [50202]会议费 [30215]会议费 2.4 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2.72 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.48 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 10.61 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 2.16 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 8.45 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 8.98 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 4.81 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 4.81 （三）公务接待费支出 4.17 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 政府性基金 其中：基本支出 0.00 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部 门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 273.49 万元，比上年 减少 78.51 万元， 下降 22 %，主要原因是 减少了行政运行和建 设市场管理与监督的预算收入 ；支出预算 273.49 万元， 比上年 减少 78.51 万元， 下降 22 %，主要原因是 减少了 行政运行和建设市场管理与监督的预算支出。2018 年财政 拨款支出按用途划分，基本支出 273.49 万元，占 100%， 其中：工资福利支出 230.93 万元，对个人和家庭的补助 10.61 万元，商品和服务支出 31.95 万元；项目支出 8.980 万元 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.98 万元， 比上年 减少 0.4 万元， 下降 4 %，主要原因是 预计 2018 年将继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制 “三公”经费的支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年保持不变，当年没有安 排因公出国出境业务支出预算 ；公务用车购置及运行费 4.81 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.81 万元），比上年 减少 0.08 万元， 下降 1.6 %，主要 原因是 严格规范公务用车管理，从而控制公务用车购置及 运行维护费支出的增加 ；公务接待费 4.17 万元，比上年 减少 0.32 万元， 下降 7 %，主要原因是 是严格控制公务 接待标准及次数，从而控制公务接待支出费用的增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 31.95 万元， 比 上年 减少 0.05 万元， 下降 0.15 %，主要原因是 我单位 将继续厉行节约，严格控制办公费、水电费、邮电费、培训 费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、 其他商品和服务支出等费用的支出。其中：办公费 1.7 万 元，水费 0.25 万元，电费 2.4 万元，差旅费 1.8 万元， 工会经费 1.46 万元，其他交通费用 16.74 万元，会议费 2.4 万元，公务接待费 2.72 万元，公务用车维护费 2.48 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 7111 万元，分布构成情况为：房屋 13312.25 平方米，车 辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购 置固定资产 10 万元，主要是 购置电脑、办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 0 0 0 0 0 0 注：2018 年，本部门暂无安排预算项目进行绩效评价 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】