2023年怀集县卫生健康局部门预算.pdf
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2023 年 怀集县卫生健康局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县卫生健康局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县卫生健康局 概况 一、主要职责 （一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康工作的法律 法规和方针政策，拟订县卫生健康事业发展规划、政策措施， 组织拟订并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资 源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织 实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和 公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化 医药卫生体制改革建议。组织深化公立医院综合改革，推进 管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫 生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措 施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害 人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负 责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和 各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本 药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 组织开展爱国卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定 并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务 规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育 政策。 （九）指导镇（乡）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、 妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技 创新发展。 （十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实 施，加强高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动卫生健 康人才下沉基层。 （十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药 强县建设，承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划 生育协会的业务工作。 （十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他 任务。 （十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、 大健康理念、推动实施健康怀集战略，以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为 中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周 期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防 控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体 系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康 公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难 群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医 疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务 质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加 大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管 理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方 式多样化。 二、部门机构设置 （一）本部门内设机构分别为：办公室、规划发展与信 息化股(县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法 规与监督股（行政审批股）、疾病防控与职业健康股（食品 安全监测评估股）、医政医管股（体制改革股）、基层卫生 健康股、卫生应急股、家庭发展股、妇幼健康股、科教宣传 与老龄健康股、中医股、人事股。 （二）单位总编制 3535 人，其中：行政编制 27 人，工 勤编制 4 人，其他财政拨款人员 367 人，单位自筹人员 1726 人，遗属 83 人，在社保基金局发放退休人数 776 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：怀集县卫生健康局本级 预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包 括：计划生育协会、基层医疗卫生结算中心、紧急医疗救援 指挥中心（120）和各乡镇卫生院。管辖的县直单位有：人 民医院、妇幼保健院、第三人民医院、中医院、疾病预防控 制中心、卫生监督所和慢性病防治站。下属单位不单独编制 预算，汇总至本局编制预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 126883.26 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3006.51 九、卫生健康支出 109876.75 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 126883.26 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 出 本年支出合计 14000.00 126883.26 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 126883.26 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 126883.26 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 126882.26 28861.05 14000.00 0.00 0.00 0.00 84022.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3006.51 3006.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 3006.51 3006.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 104.75 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 784.46 784.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 1411.53 1411.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 705.77 705.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 109875.75 25854.54 0.00 0.00 0.00 0.00 84022.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 624.36 624.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 465.21 465.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100102 2100199 科目名称 一般行政管理事 务 其他卫生健康管理 事务支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 148.35 148.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 84671.84 649.63 0.00 0.00 0.00 0.00 84022.21 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 188.34 188.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 84483.50 461.29 0.00 0.00 0.00 0.00 84022.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 13026.74 13026.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 10626.97 10626.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2399.77 2399.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 21004 公共卫生 9336.99 9336.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 545.42 545.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 347.49 347.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2100403 妇幼保健机构 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 87.26 87.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 6523.45 6523.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 288.39 288.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 932.87 932.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 2100499 其他公共卫生支出 464.11 464.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药 专项 21007 计划生育事务 1168.26 1168.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 574.18 574.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 595.08 595.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 821.46 821.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.97 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 438.72 438.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 357.77 357.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及 22904 对应专项债务收入 安排的支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 14000.00 0.00 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 其他地方自行试点 2290402 项目收益专项债券 14000.00 收入安排的支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 42861.05 15152.35 27708.70 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 3006.51 3006.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3006.51 3006.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 104.75 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 784.46 784.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.53 1411.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705.77 705.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25854.54 12145.84 13708.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 624.36 533.79 90.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 465.21 465.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 148.35 68.58 79.77 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21002 公立医院 649.63 402.63 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 188.34 188.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 461.29 214.29 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 13026.74 8929.61 4097.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 10626.97 8147.97 2479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2399.77 781.64 1618.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 9336.99 884.17 8452.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 545.42 479.42 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 347.49 317.49 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 148.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 87.26 87.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 6523.45 0.00 6523.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 288.39 0.00 288.39 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2100410 突发公共卫生事件应急处理 932.87 0.00 932.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 464.11 0.00 464.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专项 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1169.26 574.18 595.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 574.18 574.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 595.08 0.00 595.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 821.46 821.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.97 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 438.72 438.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 357.77 357.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21099 其他卫生健康支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 2290402 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 28861.05 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3006.51 九、卫生健康支出 25854.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 28861.05 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 28861.05 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 28861.05 0.00 28861.05 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 28861.05 15152.35 13708.70 [208]社会保障和就业支出 3006.51 3006.51 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 3006.51 3006.51 0.00 [2080501]行政单位离退休 104.75 104.75 0.00 [2080502]事业单位离退休 784.46 784.46 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 1411.53 1411.53 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 705.77 705.77 0.00 [210]卫生健康支出 25854.54 12145.84 13708.70 [21001]卫生健康支出 624.36 533.79 90.57 [2100101]行政运行 465.21 465.21 0.00 [2100102]一般行政管理事务 10.80 0.00 10.80 [2100199]其他卫生健康管理事务支出 148.35 68.58 79.77 [21002]公立医院 649.63 402.63 247.00 [2100201]综合医院 188.34 188.34 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2100299]其他公立医院支出 461.29 214.29 247.00 [21003]基层医疗卫生机构 13026.74 8929.61 4097.13 [2100302]乡镇卫生院 10626.97 8147.97 2479.00 [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 2399.77 781.64 1618.13 [21004]基层医疗卫生机构 9336.99 884.17 8452.82 [2100401]疾病预防控制机构 545.42 479.42 66.00 [2100402]卫生监督机构 347.49 317.49 30.00 [2100403]妇幼保健机构 148.00 0.00 148.00 [2100405]应急救治机构 87.26 87.26 0.00 [2100408]基本公卫服务 6523.45 0.00 6523.45 [2100409]重大公卫服务 288.39 0.00 288.39 [2100410]突发公共卫生事件应急处理 932.87 0.00 932.87 [2100499]其他公共卫生支出 464.11 0.00 464.11 [21006]中医药 100.00 0.00 100.00 [2100601]中医（民族医）药专项 100.00 0.00 100.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21007]计划生育服务 1169.26 574.18 595.08 [2100716]计划生育机构 574.18 574.18 0.00 [2100717]计划生育服务 595.08 0.00 595.08 [21011]行政事业单位医疗 821.46 821.46 0.00 [2101101]行政单位医疗 24.97 24.97 0.00 [2101102]事业单位医疗 438.72 438.72 0.00 [2101103]公务员医疗补助 357.77 357.77 0.00 [21013]医疗救助 16.10 0.00 16.10 [2101302]疾病应急救助 16.10 0.00 16.10 [21099]其他卫生健康支出 110.00 0.00 110.00 [2109999]其他卫生健康支出 110.00 0.00 110.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 15152.35 [301]工资福利支出 13964.56 [30101]基本工资 4305.87 [30102]津贴补贴 1883.52 [30103]奖金 1977.18 [30107]绩效工资 235.97 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1411.53 [30109]职业年金缴费 705.77 [30110]职工基本医疗保险缴费 450.06 [30111]公务员医疗补助缴费 357.77 [30112]其他社会保障缴费 50.08 [30113]住房公积金 445.34 [30199]其他工资福利支出 2141.47 [302]商品和服务支出 225.44 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 50.70 [30202]印刷费 0.50 [30204]手续费 0.20 [30205]水费 4.80 [30206]电费 27.00 [30207]邮电费 4.10 [30211]差旅费 7.50 [30213]维修（护）费 6.00 [30217]公务接待费 12.50 [30228]工会经费 32.96 [30231]公务用车运行维护费 18.48 [30239]其他交通费用 29.16 [30299]其他商品和服务支出 31.54 [303]对个人和家庭的补助 962.35 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30302]退休费 889.21 [30305]生活补助 73.14 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1576.98 1576.98 0.00 0.00 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.48 18.48 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 18.48 18.48 0.00 0.00 12.50 12.50 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 229 22904 2290402 计 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 小计 其中：基本支出 项目支出 14000.00 0.00 14000.00 14000.00 0.00 14000.00 14000.00 0.00 14000.00 14000.00 0.00 14000.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位无国有资本经营预算支出，本表为空。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 15152.35 [301]工资福利支出 13964.56 [30101]基本工资 4305.87 [30102]津贴补贴 1883.52 [30103]奖金 1977.18 [30107]绩效工资 235.97 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1411.53 [30109]职业年金缴费 705.77 [30110]职工基本医疗保险缴费 450.06 [30111]公务员医疗补助缴费 357.77 [30112]其他社会保障缴费 50.08 [30113]住房公积金 445.34 [30199]其他工资福利支出 2141.47 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 225.44 [30201]办公费 50.70 [30202]印刷费 0.50 [30204]手续费 0.20 [30205]水费 4.80 [30206]电费 27.00 [30207]邮电费 4.10 [30211]差旅费 7.50 [30213]维修（护）费 6.00 [30217]公务接待费 12.50 [30228]工会经费 32.96 [30231]公务用车运行维护费 18.48 [30239]其他交通费用 29.16 [30299]其他商品和服务支出 31.54 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 962.35 [30302]退休费 889.21 [30305]生活补助 73.14 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县卫生健康局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 15152.35 15152.35 15152.35 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县卫生健康局 13889.09 13889.09 13889.09 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 12851.32 12851.32 12851.32 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 151.37 151.37 151.37 0.00 0.00 0.00 0.00 886.40 886.40 886.40 0.00 0.00 0.00 0.00 188.34 188.34 188.34 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 188.34 188.34 188.34 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县卫生监督所 421.15 421.15 421.15 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 362.18 362.18 362.18 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 34.80 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 怀集县慢性病防治 站 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县卫生健康局 支出项目类别（资金 使用单位） 对个人和家庭的 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 24.17 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 653.77 653.77 653.77 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 562.73 562.73 562.73 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 39.26 39.26 39.26 0.00 0.00 0.00 0.00 51.78 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 怀集县疾病预防控 制中心 对个人和家庭的 补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 怀集县卫生健 康局 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 111730.91 27708.70 13708.70 14000.00 0.00 0.00 84022.21 111730.91 27708.70 13708.70 14000.00 0.00 0.00 84022.21 38.76 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人口计生管 理系统光纤网 络租赁经费 （待结算） 2100102 基本公 共卫生服务项 目督导培训工 作经费 术后治疗经 费 医疗废物集 中处置费 卫生结算中 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 心财务管理费 用 怀集县租 赁肇庆市全民 健康信息综合 79.77 79.77 79.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.87 27.87 27.87 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理平台项目 建设 行政工作 经费 （待结算） 2100410 职业病 防治 （待结算） 2100410 卫生医 疗风险金 （待结算） 2100410 肇事肇 祸等严重精神 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 障碍患者救治 救助资金 以预防为主，部门分工负责，依托 现有力量，建立和健全心理健康促 （待结算） 2100410 以奖代 补（精神病人家 进工作专业队伍。开展防治结合， 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增强精神卫生专业机构的预防和 社区康复功能，实施重点干预，整 属监护人补助） 合现有精神卫生资源并逐步实现 功能分化。 （待结算） 2100409 农村 “两癌”免费检 17.97 17.97 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 查项目 （待结算） 2109999“银龄 安康行动” （待结算） 2101302 疾病医 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 疗救助 （待结算） 2100299 预留县 级医疗卫生机 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.95 188.95 188.95 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.75 20.75 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 构人才津贴 （待结算） 2100399 农村已 离岗接生员和 赤脚医生生活 困难补助县级 配套 （待结算） 2100302 预留乡 镇卫生院人才 津贴 （三保）农村 部分计划生育 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 家庭奖励 （三保）计划 生育家庭特别 10.92 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 扶助 提前下达 2023 年基层医疗卫 生机构事业费 保障基层医疗卫生机构有效运转 1850.00 1850.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 2023 年百名首 席专家下基层 地区村卫生站 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进一步完善村卫生站医生工资福 利待遇的长效保障机制，鼓励和吸 596.00 596.00 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 院专科特设岗 引优秀人才到村卫生站工作，稳定 农村卫生人才队伍，促进基层医疗 医生补贴 2023 年县级医 构人员合理待遇，调动基层医疗卫 生机构医务人员积极性。 提前下达 2023 年经济欠发达 和健康发展，保障基层医疗卫生机 卫生机构服务能力稳步提升。 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 位补助 提前下达 2023 实现人人能享受基本公共卫生服 年基本公共卫 务的目标，完善国家基本公共卫生 生服务项目省 3723.26 3723.26 3723.26 0.00 0.00 0.00 0.00 服务项目网络服务体系，强化公卫 级补助(怀集 机构业务职能，提高基层医疗机构 县) 服务水平。 提前下达 2023 年农村接生员 和赤脚医生生 324.18 324.18 324.18 0.00 0.00 0.00 0.00 27.12 27.12 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00 157.22 157.22 157.22 0.00 0.00 0.00 0.00 活困难补助 提前下达 2023 年计划生育特 别扶助制度省 级补助（怀集 县) 提前下达 2023 年计划生育家 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 庭奖励制度省 级补助(怀集 县) 2023 年国家基 本药物制度综 合改革奖补资 151.00 151.00 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.31 157.31 157.31 0.00 0.00 0.00 0.00 金 2023 年疫病防 控 强化市、县政府责任，整体规划， 创新机制，进一步提高边远地区乡 2023 年边远山 区乡镇卫生院 医务人员岗位 镇卫生院医务人员工资福利待遇， 555.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提高山区和农村边远地区乡镇卫 生院医务人员工资福利待遇，促进 津贴专项经费 我省乡镇卫生院服务能力稳步提 升。 （三保）疫情防 控支出 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 实施建立居民健康档案、健康教 育、预防接种、儿童健康管理、孕 产妇健康管理、老年人健康管理、 高血压和 2 型糖尿病等慢性病患 者健康管理、严重精神障碍患者管 理、肺结核患者健康管理、中医药 （三保）基本公 共卫生服务 673.15 673.15 673.15 0.00 0.00 0.00 0.00 健康管理、传染病和突发公共卫生 事件报告和处理、卫生健康监督协 管、免费发放避孕药具、健康素养 促进行动等 14 类项目的完成，扎 实推进基本公共卫生服务项目及 均等化工作的落实，增强群众对基 本公共卫生服务项目的获得感和 满意度。 （待结算） 2100717 计划生 育节育奖 17.09 17.09 17.09 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 （三保）城镇独 生子女父母计 149.72 149.72 149.72 0.00 0.00 0.00 0.00 217.61 217.61 217.61 0.00 0.00 0.00 0.00 31.19 31.19 31.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 6.87 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 划生育奖励 提前下达 2023 年中央财政补 助重大传染病 防控项目资金 提前下达 2023 年中央财政农 村部分计划生 育家庭奖励扶 助制度补助（怀 集县） 提前下达 2023 年中央财政计 划生育家庭特 别扶助资金补 助（怀集县) 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 提前下达 2023 年中央财政公 立医院综合改 187.00 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 革补助 提前下达 2023 年中央财政基 本药物制度补 助（基层医疗卫 生机构） 提前下达 2023 实现人人能享受基本公共卫生服 年中央财政基 务的目标，完善国家基本公共卫生 本公共卫生服 1785.64 1785.64 1785.64 0.00 0.00 0.00 0.00 服务项目网络服务体系，强化公卫 务补助(怀集 机构业务职能，提高基层医疗机构 县) 服务水平。 提前下达 2023 年中央财政基 本药物制度补 助（卫生站） 201.00 201.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 （待结算） 2100717 计划生 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 育四金 提升中医院医疗水平不高，加快推 进县域中医医共体建设，加强县域 肇庆市怀集县 中医院（异地搬 中医医共体内医疗机构软硬件建 5000.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 迁新建）项目 设，加快中医院医共体建设，由名 医名家对口带教基层人员，传承名 家名医的学术思想和临床经验，开 展中医治未病服务模式创新项目。 建设规模、医疗条件设置具备三级 医院条件，推进全县社会经济发 2023 年提前批 怀集县人民医 院新院建设项 目 展，满足人口规模扩大及城市人口 3000.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 增长，提高医疗卫生服务需求，建 成投入使用后满足城市发展对医 疗卫生事业的需求。 改善怀集县 医疗卫生落后状态、改善县人民医 院建设规模及建设标准、城市发展 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 对医疗卫生事业的需求等发挥明 显的效用。 按建设项目年度规划及时竣工并 投入使用，符合相关要求建设门诊 怀集县妇幼保 健院异地搬迁 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 新院建设项目 部、住院部、医技科室、保障系统、 行政管理、院内生活、公共卫生间、 配电房等用房，医院相关配套设施 工程及设备等，满足发展需要。 系统性开展社区精神障碍患者的 服药管理、处方指导、早期复发症 状识别、康复训练教育、家属看护 2023 年提前批 怀集县第三人 民医院医养结 合建设项目 教育、出院患者的跟踪随访和康复 4000.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 指导等工作，逐步建立起成熟的慢 性精神障碍患者的管理、治疗和康 复体系。 严格执行《严重精神障 碍管理治疗工作规范》要求，每半 年对全县精防工作人员进行最少 1 次的业务培训，每季度对全县各 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 镇（乡）卫生院进行最少 1 次的技 术指导和质控督导。建立点对点帮 扶体系，由临床医生、护士技术骨 干对各卫生院建立点对点帮扶，对 各镇（乡）精防人员进行系统的业 务知识培训和专业知识培训。 粤财社〔2022〕 290 号广东省财 政厅关于提前 下达 2023 年省 级医疗卫生健 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.80 306.80 306.80 0.00 0.00 0.00 0.00 康事业发展（传 承发展中医药 事业）专项资金 肇财社〔2022〕 111 号、粤财社 〔2022〕267 号 关于提前下达 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2023 年出生缺 陷综合防控资 金的通知 粤财社〔2022〕 268 号广东省财 政厅关于提前 下达 2023 年适 148.00 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.17 64.17 64.17 0.00 0.00 0.00 0.00 13.83 13.83 13.83 0.00 0.00 0.00 0.00 龄妇女“两癌” 免费筛查资金 的通知 （市预留资金） 城镇独生子女 父母计划生育 奖励 （市预留资金） 农村部分计划 生育家庭奖励 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 （市预留资金） 计划生育家庭 7.44 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 341.40 341.40 341.40 0.00 0.00 0.00 0.00 84022.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84022.21 52.81 52.81 52.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特别扶助 （市预留资金） 基本公共卫生 服务 事业单位经营 支出 重大公共卫生 专项（慢病站结 控项目资金） 卫生监督所办 案执法经费 （待结算） 2100401 艾滋病 防治工作经费 国家一类疫苗 免费接种经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 怀集县食品安 全风险监测经 5.00 5.00 费 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 126883.26 万 元 ， 比 上 年 增 加 115801.84 万元，增长 1045.01 %，主要原因是事业收入列入本年 度预算 ；支出预算 126883.26 万元，比上年增加 115801.84 万元， 增长 1045.01 %，主要原因是 事业单位经营支出列入本年度预 算。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.98 万元，比上 年减少 14.62 万元，下降 32.06 %，主要原因是严格规范公务用 车管理，从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加、 认 真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是本部门为正科级行政单位，没有相 关的经费安排 ；公务用车购置及运行费 18.48 万元（公务用车购 置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 18.48 万 元，比上年减少 16.72 万元。）比上年减少 16.72 万元，下降 47.50 %，主要原因是严格规范公务用车管理，从而控制公务用车 购置及运行维护费支出的增加严格规范公务用车管理 ；公务接待 费 12.50 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 20.19 %，主要原因 是疫情防控政策变化，公务接待活动增加 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1576.98 万元，比上年增 加 1373.70 万元，增长 675.78 %，主要原因是下属单位运行经费 列入本年度预算。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 368 万元，其中：货物类采购预 算 368 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3018.28 万 元，分布构成情况为：房屋 1536.63 平方米，车辆 31 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 368 万元， 主要是医疗机构医疗设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 （待结算）2100410 以奖代补（精神 550.00 以预防为主，部门分工负 病人家属监护人补助） 责，依托现有力量，建立 和健全心理健康促进工作 专业队伍。开展防治结合， 增强精神卫生专业机构的 预防和社区康复功能，实 施重点干预，整合现有精 神卫生资源并逐步实现功 能分化。 提前下达 2023 年基本公共卫生服务 项目省级补助(怀集县) 3723.26 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 实现人人能享受基本公共 卫生服务的目标，完善国 家基本公共卫生服务项目 网络服务体系，强化公卫 机构业务职能，提高基层 医疗机构服务水平。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。