上海市普陀区业余大学2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区业余大学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区业余大学主要职能 上海市普陀区业余大学是普陀区教育局所属公办普通成人高等教育。 主要职能包括： 立足普陀面向全市，培训各类技术人才。 上海市普陀区业余大学机构设置 上海市普陀区业余大学设6个内设机构，包括：校长室，副校长室，招生办，培训中心，老年大学，研究室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区业余大学预算支出总额为4,541.72万元，其中：财政拨款支出预算3,941.72万元，比2022预算增加715.95万元 。财拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,941.72万元，比2022年预算增加715.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022 年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）3,094.57万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2022年当年预 算执行数为3,303.76万元，2023年预算安排3,094.57万元，比2022年预算执行数减少6.33%。主要原因是：2022年补发绩效工资且绩效总量 有增量。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”200.00万元。主要用于：教育费附加安排用于 城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为101.64万元，2023年预算安排200.00万元，比2022年预算执行数增加 96.77%。主要原因是：2022年由于疫情原因，职业教育专项执行数减少。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）409.49万元。主要用于：实行归口管理的行政单位 开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为131.60万元，2023年预算安排409.49万元，比2022年预算执行数增加211.16%。主要原因是： 2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）321.33万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为271.77万元，2023年预算安排321.33万元，与2022年预算执行 数增加18.24%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.66万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为135.89万元，2023年预算安排160.66万元，与2022年预算执行数增加 18.23%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”4.21万元。主要用于：财政部门集中安排的 事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排4.21万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因 是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）210.87万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。2022年当年预算执行数为178.35万元，2023年预算安排210.87万元，与2022年预算执行数增加18.23%。主要原因是：医疗 金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.58万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为118.90万元，2023年预算安排140.58万 元，与2022年预算执行数增加18.23%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 39,417,198 一、教育支出 32,945,676 21,350,427 9,374,912 1、一般公共预算资金 39,417,198 二、社会保障和就业支出 8,956,980 8,210,700 746,280 2、政府性基金 三、卫生健康支出 2,108,725 2,108,725 3. 国有资本经验预算 四、住房保障支出 1,405,817 1,405,817 45,417,198 33,075,669 二、事业收入 项目支出 2,220,337 6,000,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 45,417,198 支出总计 10,121,192 2,220,337 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 04 205 04 205 09 205 09 事业单位 经营收入 其他收入 6,000,000 - - 24,945,676 6,000,000 - - 30,945,676 24,945,676 6,000,000 - - 教育费附加安排的支出 2,000,000 2,000,000 - - - 其他教育费附加安排的支出 2,000,000 2,000,000 - - - 社会保障和就业支出 8,956,980 8,956,980 - - - 行政事业单位养老支出 8,956,980 8,956,980 - - - 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 教育支出 32,945,676 26,945,676 成人教育 30,945,676 成人高等教育 项 205 03 99 208 收入预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,094,916 4,094,916 - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,213,296 3,213,296 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,606,648 1,606,648 - - - 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 42,120 42,120 - - - 卫生健康支出 2,108,725 2,108,725 - - - 行政事业单位医疗 2,108,725 2,108,725 - - - 事业单位医疗 2,108,725 2,108,725 - - - 住房保障支出 1,405,817 1,405,817 - - - 住房改革支出 1,405,817 1,405,817 - - - 住房公积金 1,405,817 1,405,817 - - - 合计 45,417,198 39,417,198 - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 6,000,000 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 04 205 04 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 03 99 208 支出预算 合计 项目支出 基本支出 教育支出 32,945,676 30,725,339 2,220,337 成人教育 30,945,676 30,725,339 220,337 成人高等教育 30,945,676 30,725,339 220,337 教育费附加安排的支出 2,000,000 - 2,000,000 其他教育费附加安排的支出 2,000,000 - 2,000,000 社会保障和就业支出 8,956,980 8,956,980 - 行政事业单位养老支出 8,956,980 8,956,980 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,094,916 4,094,916 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,213,296 3,213,296 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,606,648 1,606,648 - 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 42,120 42,120 - 卫生健康支出 2,108,725 2,108,725 - 行政事业单位医疗 2,108,725 2,108,725 - 事业单位医疗 2,108,725 2,108,725 - 住房保障支出 1,405,817 1,405,817 - 住房改革支出 1,405,817 1,405,817 - 住房公积金 1,405,817 1,405,817 - 合计 45,417,198 43,196,861 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2,220,337 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 39,417,198 一、教育支出 合计 一般公共预算 26,945,676 26,945,676 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 8,956,980 8,956,980 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 2,108,725 2,108,725 四、住房保障支出 1,405,817 1,405,817 支出总计 39,417,198 39,417,198 收入总计 39,417,198 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 04 205 04 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 03 99 208 一般公共预算支出 合计 项目支出 基本支出 教育支出 26,945,676 24,725,339 2,220,337 成人教育 24,945,676 24,725,339 220,337 成人高等教育 24,945,676 24,725,339 220,337 教育费附加安排的支出 2,000,000 - 2,000,000 其他教育费附加安排的支出 2,000,000 - 2,000,000 社会保障和就业支出 8,956,980 8,956,980 - 行政事业单位养老支出 8,956,980 8,956,980 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,094,916 4,094,916 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,213,296 3,213,296 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,606,648 1,606,648 - 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 42,120 42,120 - 卫生健康支出 2,108,725 2,108,725 - 行政事业单位医疗 2,108,725 2,108,725 - 事业单位医疗 2,108,725 2,108,725 - 住房保障支出 1,405,817 1,405,817 - 住房改革支出 1,405,817 1,405,817 - 住房公积金 1,405,817 1,405,817 - 合计 39,417,198 37,196,861 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2,220,337 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 310 310 310 款 01 02 07 08 09 10 12 13 99 02 06 09 13 28 29 31 99 01 02 02 03 部门经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 印刷费 电费 物业管理费 维修（护）费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 合计 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 29,905,250 4,120,234 1,016,640 15,498,228 3,213,296 1,606,648 2,108,725 421,167 1,405,817 514,495 5,521,192 100,000 200,000 1,072,850 500,000 401,662 1,114,560 90,000 2,042,120 3,390,756 120,796 3,269,960 600,000 300,000 300,000 39,417,198 29,905,250 4,120,234 1,016,640 15,498,228 3,213,296 1,606,648 2,108,725 421,167 1,405,817 514,495 3,390,756 120,796 3,269,960 33,296,006 公用经费 5,521,192 100,000 200,000 1,072,850 500,000 401,662 1,114,560 90,000 2,042,120 600,000 300,000 300,000 6,121,192 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区业余大学 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 9.00 - - 购置费 9.00 运行费 - 9.00 - 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为9.00万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2022年预算持平，原因是本单位公务用车数量没有增减。 （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区业余大学2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金222.03万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位流动资产1386.90万元。固定资产6032.86万元，其中：房屋16835平方米；车辆3辆（一般公务用车3 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元 以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 职业教育专项项目经费情况说明 一、项目概述 普陀区职业教育联盟于2013年5月正式挂牌成立。联盟是一个由各成员单位自愿、协议组 成的民间非营利性非法人组织，是由政府主导，由相关职业院校、职业培训机构、职教科研 机构以及企（事）业单位按照平等原则自愿组成的具有联合性、互利性的合作平台。联盟采 取松散型运作方式，各成员之间独立运作，在自愿的前提下，开展招生、教学、培训实习、 就业等方面的合作。区职教联盟主要开展了以下几个方面工作：定期不定期开展职业教育智 慧管理校长沙龙；组织校企合作对话会；2015年起每年开展区级职教课题研究；启动了普职 渗透职业启蒙课程开放项目；开展了普陀区职教联盟创新实践基地建设现状与分析的调研； 开展了普陀区职业技能人才需求趋势的调研；创建了区级职业教育创新实践基地累计38个； 创建区职业教育名师工作室累计31个；建立职业教育创业指导站8个；建立职业教育名师百家 教师团等相关工作。 二、立项依据 该项工作经费用于普陀区职业教育联盟建设，依照国发〔2014〕19号 《国务院关于加 快发展现代职业教育的决定》 、教职成〔2015〕4号 《教育部关于深入推进职业教育集团 化办学的意见》、 国发〔2019〕4号 《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》 、沪府发〔2015〕9号 《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求， 推进区域职业教育教育集团工作。 三、实施主体 上海市普陀区业余大学 四、实施方案 加强区域现代职业教育体系建设，着力增强服务普陀“两区”建设的能力；以评促教， 以赛促学，不断提升师生综合素质；拓展联盟服务功能，发挥联盟辐射作用；多搭平台，促 进职业院校教师专业发展；树立大职业教育观，做好普职渗透；积极促进交流沟通，提升职 教集团影响力； 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 1.进一步推进创业指导工作站工作，开展四季度主题活动；2.推进职业教育创新实践基 地的建设，新设7个职教创新实践基地；3.推进职业教育名师工作室及名师课程的建设，开设 五门教师培训课程；4.开展区级职教班主任基本功大赛；5.深化普职融合职业体验，推动职 业体验工作有序开展；6.开展区级职业教育优秀科研成果评选；7.加大对外宣传工作；8.定 期开展人才需求发布工作；9.开展职教联盟绩效评估工作。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 职业教育专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区业余大学 计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额 2000000.00 其中：财政资金 2000000.00 项目资金 （元） 其他资金 2000000.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 0 项目总目标 （2023 年- 2023年） 1.进一步推进创业指导工作站工作，开展四季度主题活动；2. 推进职业教育创新实践基地的建设，新设7个职教创新实践基 项目 地；3.推进职业教育名师工作室及名师课程的建设，开设五门 绩效 教师培训课程；4.开展区级职教班主任基本功大赛；5.深化普 目标 职融合职业体验，推动职业体验工作有序开展；6.开展区级职 业教育优秀科研成果评选；7.加大对外宣传工作；8.定期开展 人才需求发布工作；9.开展职教联盟绩效评估工作。 一级指标 年度资金申请总额 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 加强区域现代职业教育体系建设，着力增强服务普陀 “两区”建设的能力；以评促教，以赛促学，不断提 升师生综合素质；拓展联盟服务功能，发挥联盟辐射 作用；多搭平台，促进职业院校教师专业发展；树立 大职业教育观，做好普职渗透；积极促进交流沟通， 提升职教集团影响力； 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 设备采购合格率 =100% 质量指标 工程一次验收合格率 =100% 时效指标 工程完成及时率 及时 效益指标 社会效益指标 专业技能鉴定通过率 不低于前三年历史平均水平 满意度指标 服务对象满意度 指标 学生满意率 满意 产出指标 绩效 指标