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濮阳县房地产管理局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策， 制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理； 制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展 规划， 并组织实施。 （二）负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、 房屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工 作。 （三）负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统 一规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责 城区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、 拍卖、典当和商品房预售等的管理。 （四）负责全县房地产评估管理，会同有关部门对房 地产价格实施调控和管理。 （五）指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家 公务员和社会低收入者住宅建设；负责城镇居民的解困解 危工作。 （六）负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作； 负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工 作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭和低 收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出租 等管理工作；负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋管理工 作。 （七）负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全 县城镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收 缴、支配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工 作。 （八）负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负 责房地产开发企业的管理工作。 （九）研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政 策的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。 （十）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他 工作。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县房地产管理局内设机构 4 个，包括：办公室、综 合管理科、维修资金管理科、法律法规监察仲裁科。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算 即汇总预算。 第二部分 濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年收入总计 3270.60 万元， 支出总计 3270.60 万元，与2021 年预算相比，收入增加 982.42 万元，增长 42.93%。主要原因：上年结转结余增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年收入合计 3270.60 万元，其 中：一般公共预算收入 1571.87 万元；上年结转结余收入 1698.73 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年支出合计 3270.60 万元，其 中：基本支出 1189.87 万元，占 36.38%；项目支出 2080.73 万元，占 63.62%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1571.87 万元，政府性基金收支预算 0 .00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算增加 3.99 万元，增长 0.25%，主 要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比 无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 1571.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.46 万 元 ， 占 9.00% ； 卫 生 健 康 支 出 61.70 万 元 ， 占 3.93%；住房保障支出1368.71 万元，占 87.07%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年一般公共预算基本支出 1189.87 万元，其中：人员经费 1177.37 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休 费；公用经费 12.50 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减 变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0 .00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训 费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年 相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比 无增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。与 2021 年相比无增减变化。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货 物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服 务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目 标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3270.60 万元，其中人 员经费支出 1177.37 万元，公用经费支出 12.50 万元，项目 支出（含其他运转类和特定目标类项目）2080.73 万元。财 政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 2044.99 万 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县房地产管理局本部门固定资产总 额 128620.33 万元，其中，房屋建筑物 380.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要 是：保障性住房租金补贴项目 23 万元、老旧小区改造项目 1285 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好 项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资 金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1571.87 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1189.87 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 141.46 61.70 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 3067.44 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 1571.87 本 年 支 出 合 计 3270.60 1698.73 年终结转结余 3270.60 支 出 总 计 3270.60 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 401 401001 濮阳县房地产管理局 濮阳县房地产事务中心 上年结转结余 3270.60 1571.87 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 1571.87 1189.87 1698.73 1698.73 3270.60 1571.87 1571.87 1189.87 1698.73 1698.73 3270.60 1571.87 1571.87 1189.87 1698.73 1698.73 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 401 208 05 02 208 05 05 208 05 208 濮阳县房地产管理局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3270.60 1189.87 2080.73 35.74 2044.99 3270.60 1189.87 2080.73 35.74 2044.99 103.50 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 7.52 99 99 其他社会保障和就业支出 6.32 210 11 02 事业单位医疗 61.70 221 01 06 公共租赁住房 27.37 27.37 27.37 221 01 08 老旧小区改造 1285.00 1285.00 1285.00 221 02 01 住房公积金 78.00 221 03 99 其他城乡社区住宅支出 24.12 1677.07 768.36 35.74 732.62 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1571.87 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1571.87 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1571.87 1571.87 1189.87 141.46 141.46 141.46 61.70 61.70 61.70 1368.71 1368.71 986.71 1571.87 1571.87 1189.87 1189.87 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1571.87 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 401 208 05 02 208 05 05 208 05 208 濮阳县房地产管理局 其他运转类 特定目标类 1571.87 1189.87 382.00 382.00 1571.87 1189.87 382.00 382.00 382.00 382.00 7.52 7.52 103.50 103.50 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 24.12 24.12 99 99 其他社会保障和就业支出 6.32 6.32 210 11 02 事业单位医疗 61.70 61.70 221 02 01 住房公积金 78.00 78.00 221 03 99 其他城乡社区住宅支出 1290.71 908.71 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3030201 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1189.87 1177.37 7.52 7.52 工资福利支出 103.50 103.50 12.50 离退休费 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 24.12 24.12 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.42 1.42 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 4.90 4.90 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 61.70 61.70 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 78.00 78.00 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 100.89 100.89 3030501 生活补助 50901 社会福利和救助 35.04 35.04 3010304 工资福利支出 73.15 73.15 工资福利支出 40.04 40.04 30101 年度目标考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基本工资 50501 工资福利支出 539.88 539.88 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 23.04 23.04 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 49.67 49.67 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 34.50 34.50 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 0.07 0.07 3023902 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.03 0.03 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 0.52 0.52 30201 办公费 50502 商品和服务支出 7.02 7.02 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 1.30 1.30 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.45 0.45 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.13 0.13 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.07 1.07 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.26 0.26 30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.22 0.22 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.96 0.96 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.25 0.25 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.22 0.22 30108 3010702 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 部门预算经济分类 类 款 401 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 3270.60 1571.87 1189.87 1698.73 濮阳县房地产管 理局 3270.60 1571.87 1189.87 1698.73 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 303 02 509 05 离退休费 7.52 7.52 7.52 301 08 505 01 工资福利支出 103.50 103.50 103.50 303 02 509 05 离退休费 24.12 24.12 24.12 301 12 505 01 工资福利支出 1.42 1.42 1.42 301 12 505 01 工资福利支出 4.90 4.90 4.90 301 10 505 01 工资福利支出 61.70 61.70 61.70 302 99 505 02 商品和服务支出 54.00 0.13 0.13 1285.00 309 06 506 02 资本性支出 （二） 301 13 505 01 工资福利支出 78.00 78.00 78.00 301 07 505 01 工资福利支出 100.89 100.89 100.89 303 05 509 01 社会福利和救助 35.04 35.04 35.04 301 03 505 01 工资福利支出 73.15 73.15 73.15 301 07 505 01 工资福利支出 40.04 40.04 40.04 301 01 505 01 工资福利支出 561.25 539.88 539.88 301 07 505 01 工资福利支出 23.04 23.04 23.04 301 03 505 01 工资福利支出 49.67 49.67 49.67 301 02 505 01 工资福利支出 34.50 34.50 34.50 302 13 505 02 商品和服务支出 0.07 0.07 0.07 302 39 505 02 商品和服务支出 0.03 0.03 0.03 302 26 505 02 商品和服务支出 0.52 0.52 0.52 302 01 505 02 商品和服务支出 35.39 21.02 7.02 302 08 505 02 商品和服务支出 1.30 1.30 1.30 302 02 505 02 商品和服务支出 0.45 0.45 0.45 302 06 505 02 商品和服务支出 1.07 1.07 1.07 302 05 505 02 商品和服务支出 0.26 0.26 0.26 302 15 505 02 商品和服务支出 0.22 0.22 0.22 302 11 505 02 商品和服务支出 0.96 0.96 0.96 302 07 505 02 商品和服务支出 0.25 0.25 0.25 302 16 505 02 商品和服务支出 0.22 0.22 0.22 01 资本性支出 （一） 692.12 368.00 310 99 506 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 53.87 1285.00 21.37 14.37 324.12 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 濮阳县房地产管理局 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 类型 项目名称 401 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县房地 产管理局 龙城新居公 租房工程款 濮阳县房地 （2021结 产事务中心 转） 老旧小区改 造配套基础 设施濮财预 濮阳县房地 【2021】158 产事务中心 号（2021结 转） 保障性安居 濮阳县房地 建设（2021 产事务中心 结转） 公用经费 濮阳县房地 （2021结 产事务中心 转） 自收自支人 员工资补助 濮阳县房地 （2021结 产事务中心 转） 11月专项管 濮阳县房地 理费（2021 产事务中心 结转） 12月专项管 濮阳县房地 理费（2021 产事务中心 结转） 7月专项管理 濮阳县房地 费（2021结 产事务中心 转） 8月专项管理 濮阳县房地 费（2021结 产事务中心 转） 联网经费 濮阳县房地 （2021结 产事务中心 转） 濮阳县房地 专项管理费3 产事务中心 12月专项管 理费（公租 濮阳县房地 房维修） 产事务中心 （2021结 转） 专项管理费 濮阳县房地 （1） 产事务中心 专项管理费 濮阳县房地 （2） 产事务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 2080.73 382.00 1698.73 合计 2080.73 382.00 1698.73 27.37 27.37 572.00 572.00 713.00 713.00 3.36 3.36 21.37 21.37 6.46 6.46 3.50 3.50 0.82 0.82 0.23 0.23 26.50 26.50 14.00 14.00 324.12 324.12 288.00 288.00 80.00 80.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县房地产管理局 1、房地产交易服务；2、全面贯彻落实好《河南省物业管理条例》及我县《关于进一步加强 物业管理工作的意见》；3、开发建设监管平台，依法加强预售监管资金；4、加强租赁市场 年度履职目标 管理，完善租赁市场秩序，增加税收；5、房地产中介市场监管；6、严格审查开发企业资 质，依法依规颁发《预售许可证》。 任务名称 主要内容 对卫生局家属院、民政局家属院等6个小区配套基 础设施改造，修缮面积为47400平方米，涉及 1、 老旧小区改造项目 439户，进一步改善小区环境，提升居民的幸福指 数。 年度主要任务 2、 “龙城安居”一区、二区、四区；“ “龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8 号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造，包括 龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房 扩建停车场，增加电动车充电设施，提升小区绿化 维修、提升改造 水平。 通过对开发商企业违规预售、超资质开发，进行违 3、其他一般罚没收入 法处理，从而减少开发违规预售。 部门预算总额（万元） 3270.60 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 3270.60 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1189.87 （2）项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 2080.73 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤5% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 投入管理指标 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥86% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 老旧小区改造项目 100% ≥98% 重点工作任务完 “龙城安居”一区、二 成 区、四区；“龙城花园 ≥98% ”8号楼；“龙城新居” 公租房维修、提升改造 产出指标 履职目标实现 其他一般罚没收入 ≥98% 房地产预售资金监管 ≥95% 房地产租赁服务 ≥95% 房地产交易服务 ≥95% 监管开发企业预售资金 ≥96% 监管率 履职效益 解决物业纠纷率 ≥98% 房地产市场交易率 ≥98% 居民对公租房小区维修 ≥98% 、提升改造的满意度 社会群众对租赁服务的 ≥98% 满意度 效益指标 满意度 社会群众对发放保障性 ≥98% 住房租赁补贴的满意度 社会群众对房地产中介 ≥95% 市场监管的满意度 小区居民对老旧小区改 ≥95% 造项目的满意度 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 对卫生局家属院、民政局家属院等6 个小区配套基础设施改造，修缮面积 为47400平方米，涉及439户，进一步 改善小区环境，提升居民的幸福指数 。 “龙城安居”一区、二区、四区； “龙城花园”8号楼；“龙城新居” 公租房维修、提升改造，包括扩建停 车场，增加电动车充电设施，提升小 区绿化水平。 通过对开发商企业违规预售、超资质 开发，进行违法处理，从而减少开发 违规预售。 资金监管以来，监管开发企业预售资 金2亿元，按照项目进度分批拨付。 全面监管我县50余家房地产中介公 司，规范房产交易手续，办理1000余 件租赁证，增加我县税收。 全年受理房地产交易过户、房地产抵 押、房地产预告登记等手续10000余 件。 加强企业资金监管，按照进度拨付预 售资金，有效的减少了开发企业的烂 尾，保障了广大群众的资金安全。 通过加强实施物业管理条例，减少了 物业与业主的纠纷，有效的减少了群 众集体上访事件，维护了全县的信访 稳定。 通过对房地产市场交易监管，建立了 良好的房地产市场秩序，有效的促进 房地产市场的发展。 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县房地产管理局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 2080.73 2080.73 401 401001 410928220000000034917 410928220000000034918 410928220000000034919 410928220000000034920 410928220000000034921 410928220000000035202 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县房地产事务中心 8月专项管理费（2021结 转） 7月专项管理费（2021结 转） 公用经费（2021结转） 12月专项管理费（2021 结转） 11月专项管理费（2021 结转） 自收自支人员工资补助 （2021结转） 2080.73 2080.73 0.23 0.23 0.82 0.82 3.36 3.36 3.50 3.50 6.46 6.46 21.37 21.37 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 公租房提升、改造工程款 ≤288万元 410928220000000003497 专项管理费（1） 288.00 三级指标 改造、修缮公租房小区个 数 修缮面积 288.00 项目竣工验收合格率 专项管理费 410928220000000003498 410928220000000034922 410928220000000034923 410928220000000034924 410928220000000035201 410928220000000035203 专项管理费（2） 12月专项管理费（公租 房维修）（2021结转） 老旧小区改造配套基础设 施濮财预【2021】158号 （2021结转） 保障性安居建设（2021 结转） 联网经费（2021结转） 龙城新居公租房工程款 （2021结转） 80.00 80.00 324.12 324.12 572.00 572.00 713.00 713.00 26.50 26.50 27.37 27.37 专项管理费 410928220000000042838 专项管理费3 14.00 14.00 ≤80万元 ≤14万元 效益指标 指标值 ≤5个 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 群众居住条件改善 明显改善 公租房提升改造项目对小 ≥95% 区居民的满意度 提高房管局形象 明显 低收入家庭的满意度 ≥95% 施工单位的满意度 ≥95% 工作人员满意度 ≥99% ≤226000平 方米 ≥95% 提升、改造及时性 及时 “龙城花园”8号楼尾款金 ≤60万元 额 “龙城新居”公租房一期 ≤20万元 尾款金额 资金支付合规性 合规 合同尾款支付及时性 及时 购买办公耗材 一批 出差次数 ≥3次 外出培训 ≥2次 全县举行运动会 ≥1次 印刷学习资料、会议材料 一批 发放职工福利 ≤142人 培训合格率 ≥95% 办公耗材验收合格率 ≥99% 各项工作完成及时性 及时 保证单位正常运行 ≤100%