2023年清远市公安局清新分局部门预算.pdf
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2023 年 清远市公安局清新分局 部门预算 目 录 第一部分 清远市公安局清新分局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市公安局清新分局 概况 一、主要职责 （一）清远市公安局清新分局本级负责加强对全区公安工作 的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指 挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提 高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警 队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。 （二）下属单位清远市清新区警务实战训练中心承担辖区内 公安系统业务综合培训和根据形势任务需要实施的其他培训工 作；承担辖区内警务人员警体（搏击）训练、实弹射击训练、模 拟战术训练等专业技能训练工作；开展辖区内警务辅助人员岗位 培训工作；开展辖区内警犬训导工作；协助开展禁毒和维稳有关 工作职能，承办上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 清远市公安局清新分局本级为全额拨款行政单位，设置 3 个 综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、11 个执法勤 务机构（指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大 队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦 查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队）、22 个派 出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三 坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、 石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出 所、桃源派出所、飞水派出所、新洲派出所、笔架森林派出所、 浸潭森林派出所、禾云森林派出所、珠坑森林派出所、太和森林 派出所）以及看守所、拘留所等 2 个监管场所，另外含 2 个政府 机构（清远市清新区禁毒委员会办公室、清远市清新区人民政府 打击走私综合治理领导小组办公室）。 清远市清新区警务实战训练中心为纳入编制范围的公益 一类事业单位。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括清远市公安局清新分局本级预 算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为清远市清新区 警务实战训练中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 37,290.63 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 30518.52 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3,268.30 九、卫生健康支出 592.2 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 37,290.63 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 2911.61 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 37,290.63 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 37,290.63 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 37,290.63 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 37,290.63 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,290.6 3 30,518.5 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 204 公共安全支出 30,518.52 20402 公安 30,518.52 2040201 行政运行 13,309.18 2040220 执法办案 16,604.59 2040250 事业运行 604.76 604.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,268.30 3,268.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,229.10 3,229.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2 30,518.5 2 13,309.1 8 16,604.5 9 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 379.82 379.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,897.33 1,897.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948.67 948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 39.20 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 39.20 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 592.20 592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 592.20 592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 548.31 548.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 43.88 43.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,911.61 2,911.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22102 住房改革支出 2,911.61 2,911.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,107.84 1,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,803.77 1,803.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 对附属单位补助 出 支出 基本支出 项目支出 37,290.63 20,416.59 16,874.04 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 204 公共安全支出 30,518.52 13,644.49 16,874.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 30,518.52 13,644.49 16,874.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 13,309.18 13,039.73 269.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 16,604.59 0.00 16,604.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2040250 事业运行 604.76 604.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3,268.30 3,268.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3,229.10 3,229.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 379.82 379.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,897.33 1,897.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948.67 948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 39.20 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 39.20 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 592.20 592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 592.20 592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 548.31 548.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 43.88 43.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,911.61 2,911.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,911.61 2,911.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,107.84 1,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,803.77 1,803.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 37,290.63 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 30,518.52 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3,268.30 九、卫生健康支出 592.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 37,290.63 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 37,290.63 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 2,911.61 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 37,290.63 0.00 37,290.63 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 37,290.63 20,416.59 16,874.04 [204]公共安全支出 30,518.52 13,644.49 16,874.04 [20402]公安 30,518.52 13,644.49 16,874.04 [2040201]行政运行 13,309.18 13,039.73 269.45 [2040220]执法办案 16,604.59 0.00 16,604.59 [2040250]事业运行 604.76 604.76 0.00 [208]社会保障和就业支出 3,268.30 3,268.30 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 3,229.10 3,229.10 0.00 [2080501]行政单位离退休 379.82 379.82 0.00 [2080502]事业单位离退休 3.28 3.28 0.00 1,897.33 1,897.33 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 948.67 948.67 0.00 [20808]抚恤 39.20 39.20 0.00 [2080801]死亡抚恤 39.20 39.20 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 592.20 592.20 0.00 [21011]行政事业单位医疗 592.20 592.20 0.00 [2101101]行政单位医疗 548.31 548.31 0.00 [2101102]事业单位医疗 43.88 43.88 0.00 [221]住房保障支出 2,911.61 2,911.61 0.00 [22102]住房改革支出 2911.61 2911.61 0.00 [2210201]住房公积金 1,107.84 1,107.84 0.00 [2210203]购房补贴 1,803.77 1,803.77 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 20,416.59 [301]工资福利支出 16,033.84 [30101]基本工资 2,351.31 [30102]津贴补贴 7,307.47 [30103]奖金 2,080.79 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1,826.58 [30109]职业年金缴费 913.29 [30110]职工基本医疗保险缴费 548.31 [30113]住房公积金 1,006.08 [301]工资福利支出 886.24 [30101]基本工资 166.25 [30102]津贴补贴 111.33 [30103]奖金 131.91 [30107]绩效工资 224.98 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 70.75 [30109]职业年金缴费 35.37 [30110]职工基本医疗保险缴费 43.88 [30113]住房公积金 101.76 [302]商品和服务支出 2,992.60 [30201]办公费 605.16 [30205]水费 20.00 [30206]电费 120.00 [30215]会议费 2.00 [30217]公务接待费 20.00 [30228]工会经费 200.00 [30231]公务用车运行维护费 200.00 [30239]其他交通费用 325.44 [30299]其他商品和服务支出 1,500.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [302]商品和服务支出 37.10 [30201]办公费 5.00 [30217]公务接待费 0.20 [30218]专用材料费 20.00 [30228]工会经费 10.00 [30299]其他商品和服务支出 1.90 [303]对个人和家庭的补助 466.82 [30302]退休费 153.06 [30305]生活补助 39.20 [30399]其他对个人和家庭的补助 274.56 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 项 单位：万元 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 5,238.40 5,238.40 0.00 0.00 460.20 460.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 240.00 240.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 200.00 200.00 0.00 0.00 20.20 20.20 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 16,874.04 [301]工资福利支出 6,107.92 [30199]其他工资福利支出 5,968.80 [30102]津贴补贴 139.12 [302]商品和服务支出 5,864.86 [30218]专用材料费 421.39 [30299]其他商品和服务支出 3,621.74 [30227]委托业务费 591.87 [30214]租赁费 126.60 [30213]维修（护）费 753.26 [30226]劳务费 10.00 [30211]差旅费 340.00 [302]商品和服务支出 300.61 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市公安局清新分局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30218]专用材料费 37.72 [30214]租赁费 212.89 [30299]其他商品和服务支出 50.00 [303]对个人和家庭的补助 2,319.48 [30399]其他对个人和家庭的补助 1,751.97 [30302]退休费 269.45 [30305]生活补助 298.06 [310]资本性支出 2281.17 [31002]办公设备购置 1,000.00 [31001]房屋建筑物购建 227.23 [31007]信息网络及软件购置更新 60.00 [31003]专用设备购置 753.94 [31013]公务用车购置 240.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市公安局清新分局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 20,416.59 20,416.59 20,416.59 0.00 0.00 0.00 0.00 16,920.07 16,920.07 16,920.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3,029.70 3,029.70 3,029.70 0.00 0.00 0.00 0.00 466.82 466.82 466.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,445.45 19,445.45 19,445.45 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 16,033.84 16,033.84 16,033.84 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 2,992.60 2,992.60 2,992.60 0.00 0.00 0.00 0.00 419.02 419.02 419.02 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 其他资本性等支出 合计 清远市公安局清新 分局 对个人和家庭的补 助 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市公安局清新分局 支出项目类别（资金 使用单位） 清远市清新区警务 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 971.14 971.14 971.14 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 886.24 886.24 886.24 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 37.10 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 47.80 47.80 47.80 0.00 0.00 0.00 0.00 实战训练中心 对个人和家庭的补 助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 清远市公安局 清新分局 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 16,874.04 1,6874.04 16,874.04 0.00 0.00 0.00 0.00 16,872.06 16,872.06 16,872.06 0.00 0.00 0.00 0.00 力保监所全面实现疫情防控“零感 2023 年度看守 所日常运行经 绩效目标 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 染”、安全“零事故”，全力实现 监所安全，确保社会大局持续稳 定。 通过开展区禁毒和特殊医院的工 作，充分利用品牌项目优势的辐射 2023 年度区禁 毒办经费 带动作用，增强居民群众识毒、拒 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 毒、防毒的能力和水平，不断扩大 禁毒宣传影响力和震慑力，最大限 度遏制毒情发展、毒品危害、减少 吸毒人员新滋生 2023 年度居住 证工本费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过实行居住证首次免费制度，确 保全省推行居住证制度工作顺利 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 进行。 2023 年辅警人 员服装经费 通过购买、合理配发和管理服装工 102.92 102.92 102.92 0.00 0.00 0.00 0.00 作，提高队员的凝聚力，更好地为 人民服务 通过开展日常办公办案、专项行 动、警卫安保工作、购置设备、办 收支脱钩补助 经费 3,760.00 3,760.00 3,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公场所运维等日常正常运作，使公 安工作和队伍建设实现新的发展 进步，确保我区社会大局的持续平 稳 2023 年度反恐 经费 通过开展反恐工作，深化严打暴恐 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项行动，坚决防止我区发生恐怖 事件 1.使用警犬参与有效处置各类暴 2023 年度警犬 经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 力性群体事件；2 使用警犬参与巡 逻、警戒有效维护治安秩序；3 使 用警犬参与各项搜爆搜毒安保活 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 动；4 使用警犬参与搜索走失群 众。5.使用警犬参与勘查重大案件 现场。 通过查明 7.05 案件全部嫌疑人非 7.05 专案办案 经费 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法采砂的事实，成功侦破 6.30 专 案,对违法事实做到定性定量，做 到有力震慑违法犯罪人员。 7.26 专案办案 经费 通过查明 7.26 案件嫌疑人非法采 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 矿事实，对违法事实做到定性定 量。 通过开展反诈工作，有效打击治理 反诈经费 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电信网络诈骗违法犯罪行为，切实 保护好我区人民群众 通过开展刑事科学技术工作，争取 刑事科学技术 工作经费 刑事技术比中信息同比增加 20%， 140.10 140.10 140.10 0.00 0.00 0.00 0.00 利用刑事技术手段破获案件同比 增加 10%，抓获人数同比增加 5%； 确保声纹、虹膜、电子物证、DNA 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 考核全部达标；办理刑事案件中技 术工作群众满意度超 90%。 进一步提升民警对移动 4G 智能执 移动 4G 智能执 法服务项目 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法设备的使用技能，扩大设备的应 用场景，更加规范办案单位在警务 活动中的执法行为。 通过开展社区警务工作专项经费， 2023 年度社区 警务工作专项 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 使公安工作和队伍建设实现新的 发展进步，确保我区社会大局的持 续平稳。 通过开展警务辅助人员经费，使公 2023 年度警务 辅助人员经费 5,482.80 5,482.80 5,482.80 0.00 0.00 0.00 0.00 安工作和队伍建设实现新的发展 进步，确保我区社会大局的持续平 稳 通过落实关于群众举报毒品违法 2023 年度群众 禁毒举报奖励 经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 犯罪奖励操作细则，大力有效地打 击毒品违法犯罪，营造良好的社会 治安环境。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 本年继续落实好实施智慧新监管 的建设任务，全面加强应用，逐步 公安监所智慧 新监管项目建 128.81 128.81 128.81 0.00 0.00 0.00 0.00 设经费 实现公安智慧新监管的全面应用 覆盖、全业务信息化管理，形成统 一高效、互联互通、协同共享的智 慧新监管体系。 通过购置新一代移动警务终端，解 决目前移动警务终端日常使用中 移动警务终端 购置项目经费 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经常出现的卡顿、续航时间短、设 备故障多、维修频繁等问题，全面 提升我局接处警、应用查询、执法 审批等移动工作。 高清视频会议 系统升级改造 顺利完成采购工作，项目初步实施 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设项目 视频网安全边 界建设项目 提高公安视频会议保障工作质量， 切实服务好各项公安实战工作。 顺利完成采购工作，在我区公安机 56.44 56.44 56.44 0.00 0.00 0.00 0.00 关视频专网建成安全边界设备，实 现公安自建及雪亮工程视频资源 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 与我区相关政府部门（区政法委、 区应急局、区武装部、太和综治、 城综局等）的共享。 通过对办公办案场所进行修缮，使 办公办案场所 维护（修）费 117.41 117.41 117.41 0.00 0.00 0.00 0.00 公安工作和队伍建设实现新的发 展进步，确保我区社会大局的持续 平稳 通过开展打私工作，推动我区经 2023 年度打私 经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侦、打私部门的高效运转，有效打 击治理缉私违法犯罪行为，切实保 护好我区人民群众“钱袋子”。 户籍档案数字 化加工服务采 实现该项目户籍数字化升级改造， 290.00 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购项目 民生提供基础信息支撑。 通过执法办案中心智能化升级改 执法办案管理 中心智能化升 级改造建设 能够为社会管理、党政决策、服务 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 造的建设工作，推进我区法治公安 建设，提升我区执法办案水平，使 公安工作和队伍建设实现新的发 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 展进步，确保我区社会大局的持续 平稳。 2021 年度至 2023 年度移动 警务终端租赁 通过开展移动警务终端租赁工作， 122.89 122.89 122.89 0.00 0.00 0.00 0.00 套餐租赁费 通过开展治安视频监控系统建设 77.48 77.48 77.48 0.00 0.00 0.00 0.00 （2022 年度） 37.72 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 系统，使公安工作和队伍建设实现 新的发展进步，确保我区社会大局 的持续平稳。 通过该项目，提高侦破各类刑事、 迳口路段治安 项目 新的发展进步，确保我区社会大局 通过开展建设公安密码安全监管 （2022 年度） 视频监控租赁 工作，使公安工作和队伍建设实现 的持续平稳。 建设公安密码 安全监管系统 发展进步，确保我区社会大局的持 续平稳。 公安网络安全 等级保护建设 使公安工作和队伍建设实现新的 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 治安、交通案件数量和效率、降低 发案率，利用视频监控抓获犯罪嫌 疑人、处置群体性事件、服务民生 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 等。 顺利完成该项工作的政府采购工 清远市公安局 清新分局 PPP 项 作，保障我区 PPP 已建系统、设备 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目运维费用 的正常运行，继续与数字城管、智 慧市政、大数据中心等平台对接， 实现平台共用、资源共享。 项目实施提高破获各类刑事、治 2023 年度治安 视频监控系统 安、交通案件数量和效率、降低发 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运维项目 案率，利用视频监控抓获犯罪嫌疑 人、视频监控处置群体性事件 ， 服务民生。 通过开展城市综合管理信息平台 城市综合管理 信息平台 PPP 项 111.87 111.87 111.87 0.00 0.00 0.00 0.00 目 2023 年度信息 系统登记保护 PPP 项目工作，使公安工作和队伍 建设实现新的发展进步，确保我区 社会大局的持续平稳 26.80 26.80 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 顺利完成对我局现有 6 个二级信 息系统的等级保护测评及整改工 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 测评及整改项 作，有效保障我区公安机关信息系 目 统的安全。 2023 年度禁毒 经费 通过开展禁毒工作，使公安工作和 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 我区社会大局的持续平稳。 清新区交通信 通过清远市公安局清新分局交通 号灯和电子警 察监控设备日 常运维护服务 队伍建设实现新的发展进步，确保 警察大队交通信号灯与电子警察 276.57 276.57 276.57 0.00 0.00 0.00 0.00 监控设备日常维护委托代维项目 工作，预防和遏制各类交通事故发 项目（含空档 生。 期） 通过该项工作，确保在押人员按照 2023 年度囚犯 经费 138.06 138.06 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食实物量新标准吃足定量，提高 在押人员生活水平，维护在押人员 权益。 2023 年度企业 印章经费 为新开办企业免费刻制 5 枚公章 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 刻章业务的政府购买服务，为企业 减轻负担，进一步优化我区营商环 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 境清除企业开办最后一份费用。 通过开展国家司法救助工作，使公 2023 年度国家 司法救助资金 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安工作和队伍建设实现新的发展 进步，确保我区社会大局的持续平 稳。 通过增设测速、卡口、靠右行驶等 2023 年度百日 攻坚 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电子监控抓拍设备，并按照“六个 一”标准，要落实“一灯一带”建 设工作，预防道路交通事故。 通过对犯罪嫌疑人入所前进行身 2021 年至 2023 年度犯罪嫌疑 体检查，充分发挥看守所监管看 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人身体检查费 守、教育人犯和社会治安综合治理 等方面的职能作用，保障刑事诉讼 活动的顺利进行。 2023 年度交通 事故无人认领 尸体火化费 通过开展交通事故无人认领尸体 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 火化工作，使公安工作和队伍建设 实现新的发展进步，确保我区社会 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 大局的持续平稳。 通过清新辖区发生道路交通事故 受害人因交通事故发生导致丧失 2023 年度交通 事故救助基金 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中心经费 劳动力，致使生活贫困的家庭申请 一次性困难补助项目，进一步做好 道路交通事故社会救助基金中心 的一次性困难救助工作开展。 清新区道路交 通信号灯、技术 监控设备和完 善部分道路交 通过建设清新区道路交通信号灯、 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通设施建设经 技术监控设备和完善部分道路交 通设施，确保清新区主要干道道路 路口路段安全、有序、畅通。 费 通过公安网络建设工作，确保公安 公安网络建设 项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务工作的顺利开展，更好地为我 区经济社会发展和人民群众生命 财产安全保驾护航。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过公安工作能力建设，确保公安 公安工作能力 建设项目 33.38 33.38 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 业务工作的顺利开展，更好地为我 区经济社会发展和人民群众生命 财产安全保驾护航。 项目实施提高破获各类刑事、治 治安视频监控 系统维护及线 路租赁费用 安、交通案件数量和效率、降低发 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 案率，利用视频监控抓获犯罪嫌疑 人、视频监控处置群体性事件 ， （2022 年度） 服务民生。 通过收集证据、查清案情，核实“犁 庭 15 号”专案非法获利情况，对 犁庭 15 号专案 办案经 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 违法事实做到定性定量，有力震慑 违法犯罪人员及当地采矿行业，确 保矿山综合治理、扫黑除恶斗争暨 自然资源领域整治取得实效。 2023 年度未成 年违法犯罪嫌 疑人矫正帮教 通过开展专项治理，积极争取党委 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府、职能部门、社会各界对问题 未成年人的关心、关注、关护，从 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 经费 绩效目标 源头上推动未成年人违法犯罪问 题得到有效遏制，暖化一批、教育 一批、帮助一批、矫正一批、观护 一批，争取到 2023 年底，实现我 区违法犯罪未成年人总量下降、未 成年人违法犯罪案件数量下降，通 过矫治教育，一定数量的问题未成 年人回正途、走正道。 清新分局治安 为推进全区治安防控体系和“平安 视频监控系统 清新”、“幸福清新”建设，实现 建设项目（二次 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治安监控与交通管理、数字城管、 采购）（2022 公路治超、环保监控、安全生产监 年度） 控等数字视频信息共享互连。 清新分局治安 通过开展治安视频监控系统建设 视频监控系统 工作，为推进全区治安防控体系和 添购项目（标的 6.04 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 “平安清新”、“幸福清新”建设， 内追加项目） 实现治安监控与交通管理、数字城 （2022 年度） 管、公路治超、环保监控、安全生 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 产监控等数字视频信息共享互连。 2023 年度拯救、 停车保管费用 通过申请解决拯救、停车保管费 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用，进一步规范交通事故和交通违 法处理工作。 建设符合道路交通管理发展形势 禾云中队营房 建设预算外费 的需求，开展交通安全执法执勤工 93.77 93.77 93.77 0.00 0.00 0.00 0.00 用（2021 年度） 作要求的办公用房，更好地为我区 经济社会发展和人民群众生命财 产安全保驾护航。 通过建设消防支队清新二中队中 禾云消防站建 设（2021 年度） 队营房办公办案场所，使消防应急 57.38 57.38 57.38 0.00 0.00 0.00 0.00 工作和队伍建设实现新的发展进 步，确保我区社会大局的持续平 稳。 消防支队清新 区大队清新二 中队新建营房 通过建设消防支队清新二中队中 76.08 76.08 76.08 0.00 0.00 0.00 0.00 队营房办公办案场所，使消防应急 工作和队伍建设实现新的发展进 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 预算外费用 步，确保我区社会大局的持续平 （2021 年度） 稳。 通过该项目，推进我区公安机关公 务用枪数字化改造项目建设，按时 中心枪弹库升 级改造项目 105.19 105.19 105.19 0.00 0.00 0.00 0.00 按要求完成公务用枪枪弹库提档 升级改造，规范民警依法领取配发 枪支行为，预防和消除安全隐患和 管理漏洞。 通过该工作，对民政要求的名单中 已办理收养手 续儿童 DNA 比对 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 机动车驾驶人 通过租赁机动车驾驶人社会考证 192.00 192.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会考证费用 武装巡逻铁骑 队建设经费 一步摸清全区收养登记情况底数， 规范我区收养登记工作。 2021 年度至 2023 年度租赁 已送检的 DNA 样本百分百入库，进 工作，使公安工作和队伍建设实现 新的发展进步，确保我区社会大局 的持续平稳。 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过建设铁骑队，进一步落实省厅 “四个一“体系建设，健全“1.3.5” 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 分钟快速反应机制，全面提升巡防 效能，切实提高见警率、管事率， 严厉打击各类违法犯罪，预防和减 少中心城区辖区内各类案（事）件 的发生，提升处置各类警情、应对 突发性案（事）件的能力和水平， 全面提升全市社会面治安防控水 平，确保社会治安平稳。 网上网下合成 作战中心专项 网上网下各部门紧密结合，情报导 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 侦，输出情报线索，提供给各部门 数据支撑，以提升打击效能。 根据粤人社发【2021】7 号文件规 定，退休人员不纳入社保统一发放 2023 年度一次 性退休人员补 贴 269.45 269.45 269.45 0.00 0.00 0.00 0.00 的待遇，由单位自行纳入项目库， 再发放至符合条件的退休人员，通 过成功发放一次性退休人员补贴， 保障退休人员的待遇落实。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 整改 G107 国道 通过对该路段进行整改，消除道路 K2331+338M 至 K2335+600M 清 绩效目标 36.55 36.55 36.55 0.00 0.00 0.00 0.00 新区石潭镇大 交通安全隐患，有效防范化解道路 交通安全风险，保障人民群众生命 财产安全。 岩山路段经费 （2023 年区级 创文项目）制作 防范养老诈骗 宣传资料并开 2023 年开展常规宣传活动场次达 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展防范养老诈 到 24 次，大型宣传活动场次达到 2 次，覆盖目标群众达到 90%，目 标群众满意度达到 95%。 骗宣传活动 （2023 年区级 创文项目）招募 交通劝导员经 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （2023 年区级创文项目）招募交 通劝导员经费。 费 （2023 年区级 创文项目）文明 交通宣传经费 通过宣传，提高中心城区群众遵守 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交通法规不闯红灯、不乱穿护栏等 不文明行为，不断提高机动车礼让 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 行人、不逆行等交通违法行为，降 低交通违法行为发生，提高群众文 明交通参与率。 为更好地推动清新区系统防范化 道路交通安全 风险“百日攻 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 坚”行动经费 解道路交通安全风险“百日攻坚” 行动工作，争取“百日攻坚”行动 取得更好成绩。 为更快地开展各项公安业务工作， 提高队伍士气，凝聚警心，进一步 追加 2022 年度 收支脱钩补助 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 推动全区经济社会高质量发展，实 现“四个清新”建设目标作出新的 更大贡献，现申请收支脱钩补助经 费。 根据民发[2015]7 号《关于乡镇机 2022 年全年乡 镇工作补贴（行 政参公） （补发） 关事业单位工作人员实行乡镇工 139.12 139.12 139.12 0.00 0.00 0.00 0.00 作补贴的通知》，按规定对限于乡 镇（不含街道）机关和事业单位的 正式工作人员，以及上级政府长期 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 （六个月以上）派驻乡镇机构的工 作人员的工作补贴，使公安工作和 队伍建设实现新的发展进步，确保 我区社会大局的持续平稳。（2022 年度资金计划，补发 2022 年全年 乡镇补贴） 通过对辖区内国省道和 107 国道 8 公里文明示范路段，建设 6 套弯道 清新区国省道 文明示范路交 通设施建设项 会车预警系统、宣传交通安全及 93.48 93.48 93.48 0.00 0.00 0.00 0.00 目 LED 宣传屏建设工程、5 套道路视 频监控系统建设工程，达到改善、 消除道路交通安全隐患，有效防范 化解道路交通安全风险，保障人民 群众生命财产安全。 清远市清新区 警务实战训练 中心 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市公安局清新分局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 补发清新区公 益三类事业单 位安惠楼 2020 完成安惠楼改革退休人员安置到 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月二 1.97 1.97 1.97 0.00 名改革退休人 员安置到实战 中心的退休人 员住房补贴 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 实战中心的二名退休人员 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月住房补 贴的补发。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 37,290.63 万 元 ， 比 上 年 增 加 6,678.59 万元，增长 21.8 %，主要原因是人员经费和专项经费增 加 ；支出预算 37,290.63 万元，比上年增加 6,678.59 万元，增 长 21.8 %，主要原因是人员经费和专项经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 460.2 万元，比上 年减少 58.3 万元，下降 11.2 %，主要原因是公务用车运行维护 费和公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 440 万元（公务用车购置费 240 万元，比 上年增加 40 万元；公务用车运行维护费 200 万元，比上年减少 68 万元。）比上年减少 28 万元，下降 6 %，主要原因是公务用车 运行维护费减少 ；公务接待费 20.2 万元，比上年减少 30.3 万元， 下降 60 %，主要原因是公务接待费减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 5,238.4 万元，比上年增 加 732.59 万元，增长 16.3 %，主要原因是清远市公安局清新分 局本级公安业务经费增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 7,007.32 万元，其中：货物类 采购预算 3,815.42 万元，工程类采购预算 1,000 万元，服务类 采购预算 2,191.9 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 26,299.43 万 元，分布构成情况为：房屋 60,659.43 平方米，车辆 124 辆，单 价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资产 2,275 万元，主要是公务用车 240 万元，办公设备 1,000 万元，专用设 备 1,334 万元，信息化设备 400 万元，其他设备 300 万元 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2023 年度区禁毒办经费 预算数（单位：万元） 绩效目标 200.00 通过开展区禁毒和特殊医 院的工作，充分利用品牌 项目优势的辐射带动作 用，增强居民群众识毒、 拒毒、防毒的能力和水平， 不断扩大禁毒宣传影响力 和震慑力，最大限度遏制 毒情发展、毒品危害、减 少吸毒人员新滋生。 2023 年度百日攻坚 200.00 通过增设测速、卡口、靠 右行驶等电子监控抓拍设 备，并按照“六个一”标 准，要落实“一灯一带” 建设工作，预防道路交通 事故。 清新区交通信号灯和电子警察监控设 备日常运维护服务项目（含空档期） 276.57 通过清远市公安局清新分 局交通警察大队交通信号 灯与电子警察监控设备日 常维护委托代维项目工 作，预防和遏制各类交通 事故发生。 2023 年度拯救、停车保管费用 400.00 通过申请解决拯救、停车 保管费用，进一步规范交 通事故和交通违法处理工 作。 户籍档案数字化加工服务采购项目 290.00 实现该项目户籍数字化升 级改造，能够为社会管理、 党政决策、服务民生提供 基础信息支撑。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。