濮阳县八公桥镇人民政府2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县八公桥镇人民政府决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县八公桥镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度政府决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度政府决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县八公桥镇人民政府概况 -3- 一、主要职责 (一)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。 (二)执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、 人口与计划生育等行政工作。 (三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 (四)保护各种经济组织的合法权益。 (五)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交 流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保 持或者改革本民族风俗习惯的自由。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 濮阳县八公桥镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政 综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设 办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法 大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务 站、村镇规划建设办公室。 -4- 从决算构成看，濮阳县八公桥镇人民政府决算无独立核 算所属单位决算，本决算为汇总决算。 -5- 第二部分 2021 年度政府决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 第三部分 2021 年度政府决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 3110.96 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 544.70 万元，增长 21.22%。主要原因是 人员工资增减变动及税收增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3110.96 万元，其中：财政拨款收入 2627.96 万元，占 84.47%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 3110.96 万 元， 其 中 ：基 本 支出 2533.96 万元，占 81.45%；项目支出 577.00 万元，占 18.55%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2627.96 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 630.65 万元，增长 31.57%。主要原因是人员工资的调增及疫情防控经费的支 出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2627.96 万元，占 本年支出合计的 84.47%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 324.70 万元，增长 14.09%。主要原因是人员 工资的调增及疫情防控经费的支出。 - 16 - （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3110.96 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1081.64 万元， 占 34.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.91 万元，占 7.69%；社会保障和就业（类）支出 148.17 万元，占 4.76%； 卫生健康（类）支出 76.59 万元，占 2.46%；城乡社区（类） 支出 578.66 万元，占 18.60%；农林水（类）支出 1201.99 万元，占 31.72%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3110.96 万元，支出决算为 3110.96 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1081.64 万元， 支出决算为 1081.64 万元，完成年初预算的 100.00%。 2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游（项）。年初预算为 23.91 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 100.00%。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.55 万 元 ， 支 出 决 算 为 63.55 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.00%。 - 17 - 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.54 万元， 支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100.00%。 5.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 72.08 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初 预算的 100.00%。 6．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项）。年初预算为 43.03 万元，支出决算为 43.03 万 元，完成年初预算的 100.00%。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100.00%。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100.00%。 9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 95.66 万元，支 出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 100.00%。 10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 95.66 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 18 - 11．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为 71.75 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初 预算的 100.00%。 12．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算 为 94.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1036.24 万元，支 出决算为 1036.24 万元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2533.96 万 元。与上年度相比，增加 536.65 万元，增长 26.86%，主要 原因：人员工资的调增及疫情防控经费的支出。其中：人员 经费 1705.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、生活补助；公用经费 828.13 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置。 - 19 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 20 - 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，濮阳县八公桥镇人民政府纳入预算绩效管理的 支出总额为 3110.96 万元， 其中人员经费支出 1705.83 万元， 公用经费支出 828.13 万元；支出项目共 2 个，支出金额 577.00 万元。其中， 进行项目绩效自评 2 个， 自评金额 577.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评 价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 项目规划合理规范，服务对象比较满意认可。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 483.00 万元，支出决算为 483.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于静脉产业园征地和拆迁补偿支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 828.13 万元，支出 决算为 828.13 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 21 - 2021 年度机关运行经费支出 828.13 万元，较上年度增 加 442.34 万元，增长 114.64%。增加的主要原因是：疫情防 控经费的支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 - 25 - 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -