上海市普陀区城市管理行政执法局2021年部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区城市管理行政执法局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 普陀区城市管理行政执法局主要职能 普陀区城市管理行政执法局是普陀区人民政府负责城市管理综合行政执法的部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组 织实施。 2.依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。 3.负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。 4.负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。 5.负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录， 组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。 6.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 7.承办区政府交办的其他事项。 普陀区城市管理行政执法局机构设置 普陀区城市管理行政执法局部门预算包括普陀区城市管理行政执法局本部的综合收支计划。 本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体包括： 1.普陀区城市管理行政执法局本部 2.普陀区城市管理行政执法局执法大队 需要说明的是，普陀区城市管理行政执法局执法大队与局本部合署办公，不再单列预算。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费 用。 2021年部门预算编制说明 2021年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4303.43万元，其中：财政拨款支出预算4303.43万元，比2020年预算减少113.97 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4303.43万元，比2020年预算减少113.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”52.67万元，主要用于行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为51.30万元，2021年预算安排52.67万元，比2020年预算执行数增加 2.67%。主要原因是：2021年退休人员人数增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”163.19万元，主要用于机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为149.06万元，2021年预算安排163.19万元，比 2020年预算执行数增加9.48%。主要原因是：人员以及养老保险缴费基数的变动。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”81.60万元，主要用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2020年当年预算执行数为74.54万元，2021年预算安排81.60万元，比2020年预算执 行数增加9.47%。主要原因是：人员以及职业年金缴费基数的变动。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”96.90万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费。2020年当年预算执行数为83.44万元，2021年预算安排96.90万元，比2020年预算执行数增加16.13%。主要原因是：人员以及 医疗保险缴费基数的变动。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”3421.43万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容 和环境卫生管理等方面的支出。2020年当年预算执行数为3875.13万元，2021年预算安排3421.43，比2020年预算执行数减少11.71%。主要 原因是：进一步压缩预算，厉行节约，提高资金使用效率。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”194.60万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房 公积金。2020年当年预算执行数为171.56万元，2021年预算安排194.60万元，比2020年预算执行数增加13.43%。主要原因是人员以及住房 公积金缴费基数的变动。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”293.04万元，主要用于向行政事业单位职工发放的用于购买住房的补 贴。2020年当年预算执行数为287.71万元，2021年预算安排293.04万元，比2020年预算执行数增加1.85%。主要原因是人员的正常变动。 2021年部门财务收支预算总表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 43,034,266 一、社会保障和就业支出 2,974,580 1. 一般公共预算资金 43,034,266 二、卫生健康支出 968,952 2. 政府性基金 三、城乡社区支出 34,214,354 二、事业收入 四、住房保障支出 4,876,380 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 43,034,266 支出总计 43,034,266 2021年部门收入预算总表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 收入预算 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 2,974,580 2,974,580 行政事业单位养老支出 2,974,580 2,974,580 526,700 526,700 1,631,920 1,631,920 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 815,960 815,960 卫生健康支出 968,952 968,952 行政事业单位医疗 968,952 968,952 行政单位医疗 968,952 968,952 城乡社区支出 34,214,354 34,214,354 城乡社区管理事务 34,214,354 34,214,354 城管执法 34,214,354 34,214,354 住房保障支出 4,876,380 4,876,380 住房改革支出 4,876,380 4,876,380 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,945,980 1,945,980 221 02 03 购房补贴 2,930,400 2,930,400 43,034,266 43,034,266 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2021年部门支出预算总表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 社会保障和就业支出 2,974,580 2,974,580 行政事业单位养老支出 2,974,580 2,974,580 526,700 526,700 1,631,920 1,631,920 项目支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 815,960 815,960 卫生健康支出 968,952 968,952 行政事业单位医疗 968,952 968,952 行政单位医疗 968,952 968,952 城乡社区支出 34,214,354 24,620,979 9,593,375 城乡社区管理事务 34,214,354 24,620,979 9,593,375 城管执法 34,214,354 24,620,979 9,593,375 住房保障支出 4,876,380 4,876,380 住房改革支出 4,876,380 4,876,380 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,945,980 1,945,980 221 02 03 购房补贴 2,930,400 2,930,400 43,034,266 33,440,891 合计 9,593,375 2021年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 43,034,266 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 43,034,266 合计 一般公共预算 2,974,580 2,974,580 二、卫生健康支出 968,952 968,952 三、城乡社区支出 34,214,354 34,214,354 四、住房保障支出 4,876,380 4,876,380 43,034,266 43,034,266 支出总计 政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 社会保障和就业支出 2,974,580 2,974,580 行政事业单位养老支出 2,974,580 2,974,580 526,700 526,700 1,631,920 1,631,920 项目支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 815,960 815,960 卫生健康支出 968,952 968,952 行政事业单位医疗 968,952 968,952 行政单位医疗 968,952 968,952 城乡社区支出 34,214,354 24,620,979 9,593,375 城乡社区管理事务 34,214,354 24,620,979 9,593,375 城管执法 34,214,354 24,620,979 9,593,375 住房保障支出 4,876,380 4,876,380 住房改革支出 4,876,380 4,876,380 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,945,980 1,945,980 221 02 03 购房补贴 2,930,400 2,930,400 43,034,266 33,440,891 合计 9,593,375 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 部门预算经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 27,518,431 27,518,431 301 01 基本工资 3,521,448 3,521,448 301 02 津贴补贴 17,238,711 17,238,711 301 03 奖金 784,095 784,095 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,631,920 1,631,920 301 09 职业年金缴费 815,960 815,960 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 968,952 968,952 301 12 其他社会保障缴费 332,503 332,503 301 13 住房公积金 1,945,980 1,945,980 301 99 其他工资福利支出 278,862 278,862 商品和服务支出 4,928,920 4,928,920 302 302 01 办公费 60,400 60,400 302 02 印刷费 40,000 40,000 302 03 咨询费 60,000 60,000 302 04 手续费 1,500 1,500 302 05 水费 100,000 100,000 302 06 电费 180,000 180,000 302 07 邮电费 25,000 25,000 302 09 物业管理费 429,840 429,840 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 13 维修（护）费 20,000 20,000 302 14 租赁费 336,000 336,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 40,000 40,000 302 17 公务接待费 4,600 4,600 302 18 专用材料费 150,000 150,000 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 824,370 824,370 302 28 工会经费 324,330 324,330 302 29 福利费 375,840 375,840 302 31 公务用车运行维护费 441,600 441,600 302 39 其他交通费用 721,080 721,080 302 99 其他商品和服务支出 779,360 779,360 对个人和家庭的补助 533,540 533,540 303 0 303 02 退休费 526,700 526,700 303 09 奖励金 6,840 6,840 303 99 310 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 460,000 460,000 460,000 460,000 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 合计 33,440,891 28,051,971 5,388,920 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 44.62 0.00 0.46 购置费 44.16 运行费 0.00 44.16 538.89 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数44.62万元，比2020年预算减少44.04万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费44.62万元，比2020年预算减少44.04万元，主要原因是2021年没有执法车辆淘汰更新。 （三）公务接待费0.46万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年普陀区城市管理行政执法局下属一家机关和一家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为538.89万元。 三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算609.11万元，其中：政府采购货物预算49.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算559.90 万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额609.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为592.91万 元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门一个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 10个，涉及项目预算资金959.34万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 拆违经费项目经费情况说明 一、项目概述 以中央城市工作会议和市第十一次党代表大会精神为指导，按照住房城乡建设部印发的《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方 案》要求，通过开展无违建居村（街镇）创建工作，进一步增强全社会防控和治理违法建筑意识，全面遏制违法建设行为，着力形成防控 和治理违法建筑长效机制，有效巩固“五违四必”（安全隐患必须清除、违法无证建筑必须拆除、脏乱现象必须整治、违法经营必须取 缔）区域生态环境综合治理成果。区拆违办承担全区违法建筑治理的统筹协调工作，2021年将继续作好各类存量违法建筑的拆除工作和新 建违法建筑的控违工作。应对领导批示舆情曝光群众反映强烈的违法建筑的快速处置；为保持无违小区称号工作而将进行各种形式的宣传 活动和多媒体制作；为保障违法建筑整治数据的准确性，做好无证建筑数据库销项管理核对和分析，做好违建拆除点位面积的现场核对， 聘请第三方评测公司来开展此项工作；用于拆违现场安全区域的警戒，连续拆违作业现场和重点控违区域的日夜固守，日常街面违建巡查 和小区物业装修巡查而购买第三方巡查队伍。 二、立项依据 1.《上海市住宅物业管理规定》 2.《上海市城乡规划条例》 3.《上海市拆除违法建筑若干规定》 4.《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》 5.《上海市城市管理行政执法条例实施办法》 6.《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》 7.《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》 8.《关于加强新增违法建筑监管和信息化建设工作的通知》 三、实施主体 普陀区城市管理行政执法局 四、实施方案 1.加强组织，强化领导，强化对突发事件的协调和处置。 2.构建监控网络，开展对违法建设行为的全方位巡查，做到“及时制止，及时拆除，及时上报”。 3.违建治理的工作安排要高度重视、严密组织、完善方案，确保拆违工作安全有序顺利实施。 4.营造强大舆论宣传氛围，对拒不整改实施违法建设行为的单位及个人给予曝光，对违建治理中先进单位和个人进行表彰。 5.制定年度计划，严格落实对各街镇的年度考核制度。 6.为加强本区新增违法建筑的监管治理，运用智能化、信息化和技术化手段及时有效地查处违法建设行为 五、实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日 六、年度预算安排 本年度拆违经费预算金额为273万元，分别用于拆违工程第三方服务、重大应急拆违工程款、第三方航拍巡查对比服务费、拆违设计宣 传服务费、全年拆违跟拍及宣传片制作、第三方无证点位复核以及数据库销项 二、立项依据 1.《上海市住宅物业管理规定》 2.《上海市城乡规划条例》 3.《上海市拆除违法建筑若干规定》 4.《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》 5.《上海市城市管理行政执法条例实施办法》 6.《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》 7.《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》 8.《关于加强新增违法建筑监管和信息化建设工作的通知》 三、实施主体 普陀区城市管理行政执法局 四、实施方案 1.加强组织，强化领导，强化对突发事件的协调和处置。 2.构建监控网络，开展对违法建设行为的全方位巡查，做到“及时制止，及时拆除，及时上报”。 3.违建治理的工作安排要高度重视、严密组织、完善方案，确保拆违工作安全有序顺利实施。 4.营造强大舆论宣传氛围，对拒不整改实施违法建设行为的单位及个人给予曝光，对违建治理中先进单位和个人进行表彰。 5.制定年度计划，严格落实对各街镇的年度考核制度。 6.为加强本区新增违法建筑的监管治理，运用智能化、信息化和技术化手段及时有效地查处违法建设行为 五、实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日 六、年度预算安排 本年度拆违经费预算金额为273万元，分别用于拆违工程第三方服务、重大应急拆违工程款、第三方航拍巡查对比服务费、拆违设计宣 传服务费、全年拆违跟拍及宣传片制作、第三方无证点位复核以及数据库销项 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 2021年拆违经费 项目类别 其他一次性项目 主管部门 普陀区城市管理行政执法局 实施单位 区拆违办 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 273 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 305.67 其中：当年财政拨款 273 上年结转资金 32.67 273 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 项目绩效目标 年度总目标 1.完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 1.完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理 4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档” 。 目标管理。 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 拆违计划任务完成率 =100% 质量指标(必填) 重大安全事故发生数 0 时效指标(必填) 拆违任务完成及时性 及时 违章建筑投诉受理率 =100% 可持续影响指标 违章建筑安全隐患排查率 =100% 服务对象满意度指标(必 填) 受益居民满意度 ≥85% 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 影响力目标