2019年度上海市普陀区委组织部部门决算.pdf

中共上海市普陀区委组织 部 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 中共上海市普陀区委组织部概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共上海市普陀区委组织部概况 一、主要职能 中共上海市普陀区委组织部是区委主管组织工作的职能部 门，为正处级，加挂上海市普陀区公务员局牌子。中共上海市普 陀区委组织部与中共上海市普陀区委机构编制委员会办公室、中 共上海市普陀区社会工作委员会合署办公。 主要职能包括： （一）贯彻落实新时代党的组织路线，按照党中央、市委和 区委关于组织工作的部署要求，统筹协调和指导推进党的组织和 党员队伍建设、干部队伍建设、人才队伍建设。（二）负责拟订 本区组织工作重大政策和目标任务，对组织工作重大问题开展调 查研究并提出建议。（三）统筹指导党的组织制度建设工作。负 责承办区党代表大会有关组织工作和代表联系等工作。负责党费 管理。（四）提出列入区委管理范围的领导班子换届、调整、配 备等建议。负责区管干部的考察工作和办理职务任免、工资、待 遇、退（离）休、出国（境）等审批手续。负责各处级单位组织 科长考察和审批工作。配合市委组织部办理全区市管干部的职务 任免、兼职审批、待遇等有关事宜。承办区级领导班子换届人事 安排有关工作。（五）负责领导班子和干部队伍建设的考核管理 和服务保障。负责区管干部信息、干部档案管理，指导全区干部 人事档案工作。 （六）负责公务员队伍建设。指导本区人民团体、 群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。指导本区公务 员绩效管理工作。指导实施公务员职务职级并行制度。（七）统 筹指导人才工作。统筹推进各类人才队伍建设和区域人才协调发 展。组织实施本区重大人才工程。完善党委联系专家工作机制。 组织实施本区人才工作目标责任制考核。（八）统筹指导协调干 部教育培训工作。组织实施对区管干部及优秀中青年干部的教育 培训。 （九）统筹指导协调干部监督工作。 （十）指导督促组织系 统加强自身建设。 （十一）完成区委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 中共上海市普陀区委组织部部门预算是包括中共上海市普 陀区委组织部本部以及下属行政事业单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位 1 家，具体包括： 1. 区委组织部本部 2. 区委组织部党员电化教育中心 上述单位预算不单列。 第二部分 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 2,845.02 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 决算数 2,543.93 八、社会保障和就业支出 85.39 九、卫生健康支出 26.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 152.30 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 2,845.02 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 2,845.02 总计 2,808.05 36.96 2,845.02 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 2,845.02 2,845.02 一般公共服务支出 2,580.89 2,580.89 组织事务 2,580.89 2,580.89 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 32 201 32 01 行政运行 626.53 626.53 201 32 02 一般行政管理事务 610.15 610.15 201 32 99 其他组织事务支出 1,344.20 1,344.20 社会保障和就业支出 85.39 85.39 行政事业单位离退休 85.39 85.39 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 10.73 10.73 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 51.46 51.46 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 23.20 23.20 卫生健康支出 26.44 26.44 210 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 26.44 26.44 行政单位医疗 26.44 26.44 住房保障支出 152.30 152.30 住房改革支出 152.30 152.30 221 02 221 02 01 住房公积金 53.42 53.42 221 02 03 购房补贴 98.88 98.88 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 基本支出 项目支出 2,808.05 890.66 1,917.39 一般公共服务支出 2,543.93 626.53 1,917.39 组织事务 2,543.93 626.53 1,917.39 626.53 201 32 201 32 01 行政运行 626.53 201 32 02 一般行政管理事务 610.15 610.15 201 32 99 其他组织事务支出 1,307.24 1,307.24 社会保障和就业支出 85.39 85.39 行政事业单位离退休 85.39 85.39 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 10.73 10.73 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 51.46 51.46 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 23.20 23.20 卫生健康支出 26.44 26.44 210 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 26.44 26.44 行政单位医疗 26.44 26.44 住房保障支出 152.30 152.30 住房改革支出 152.30 152.30 221 02 221 02 01 住房公积金 53.42 53.42 221 02 03 购房补贴 98.88 98.88 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 2,845.02 项目 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 2,543.93 2,543.93 八、社会保障和就业支出 85.39 85.39 九、卫生健康支出 26.44 26.44 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 152.30 152.30 2,808.05 2,808.05 36.96 36.96 2,845.02 2,845.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 2,845.02 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 2,845.02 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 201 32 201 32 01 201 32 02 201 32 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 项目支出 项 201 210 基本支出 科目名称 01 221 一般公共服务 支出 2,543.93 626.53 1,917.39 组织事务 2,543.93 626.53 1,917.39 行政运行 626.53 626.53 一般行政管理 事务 其他组织事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 610.15 610.15 1,307.24 1,307.24 85.39 85.39 85.39 85.39 10.73 10.73 51.46 51.46 23.20 23.20 卫生健康支出 26.44 26.44 行政事业单位 医疗 26.44 26.44 行政单位医疗 26.44 26.44 住房保障支出 152.30 152.30 住房改革支出 152.30 152.30 221 02 221 02 01 住房公积金 53.42 53.42 221 02 03 购房补贴 98.88 98.88 2,808.05 890.66 合计 1,917.39 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 768.51 104.97 396.66 65.91 768.51 104.97 396.66 65.91 51.46 23.20 26.44 51.46 23.20 26.44 4.85 53.42 4.85 53.42 41.61 87.01 25.29 1.54 41.61 87.01 25.29 1.54 0.99 0.99 1.59 1.59 3.97 3.97 1.06 0.84 8.90 12.10 1.06 0.84 8.90 12.10 25.16 25.16 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 5.57 11.15 10.27 0.46 5.57 11.15 10.27 0.46 0.43 0.43 23.99 23.99 890.66 23.99 23.99 779.67 110.99 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 0.28 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 0.28 决算数 机关运行 经费决算数 110.99 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 229 08 04 福利彩票销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注：中共上海市普陀区委组织部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 746.17 1,586.86 （一）流动资产 —— —— 157.74 1,108.69 （二）固定资产 —— —— 398.44 523.51 344.98 460.24 4.83 4.83 48.63 58.43 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 157.74 178.38 三、净资产合计 —— —— 588.44 1,408.48 减：累计摊销 （七）其他资产 238.53 190.00 242.96 49.77 第三部分 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度部门决算情况 说明 一、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度收入支出决 算总体情况说明 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度收入总计为 2845.02 万元、支出总计为 2845.02 万元。与 2018 年度相比，收入、支 出总计各增加 875.76 万元。主要原因：项目支出增加。 二、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度收入决算情 况说明 本年收入合计 2845.02 万元，其中：财政拨款收入 2845.02 万元，占 100%。 三、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度支出决算情 况说明 本年支出合计 2,808.05 万元， 其中： 基本支出 890.66 万元， 占 32%；项目支出 1917.39 万元，占 68%。 四、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度财政拨款收支总决算 2845.02 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 875.76 万元，增长 44.4%。主要原因：项目支出增加。 五、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出 2808.05 万元，占本年支出合计的 100。与 2018 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 875.76 万元，增长 44.4%。 主要原因：项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出 2808.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 2543.93 万元，占 91%；社会保障和就业支出（类）85.39 万元， 占 3%；卫生健康支出（类）26.44 万元，占 1%；住房保障支出 （类）152.30 万元，占 5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 2466.81 万元，支出决算为 2808.05 万元，完 成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因：项目支 出增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 626.53 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。年初预算为 603.38 万元， 支出决算为 626.53 万元， 完成年初预算的 103.8%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）610.15 万元。主要用于：综合业务支出。年初预算 为 609.49 万元， 支出决算为 610.15 万元， 完成年初预算的 100.1%。 决算数与预算数基本持平。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）1307.24 万元。主要用于：其他组织事务。年初预算 为 980.00 万元，支出决算为 1307.24 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）10.73 万元。主要用于：退休 人员活动经费。 年初预算为 10.73 万元， 支出决算为 10.73 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.46 万元。主要用 于：基本养老保险缴费。年初预算为 57.99 万元，支出决算为 51.46 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要 原因：人员变动。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.20 万元。主要用于： 职业年金缴费。 年初预算为 23.20 万元， 支出决算为 23.20 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）26.44 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险费经 费。年初预算是 27.55 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初 预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 53.42 万元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预 算为 53.42 万元， 支出决算为 53.42 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 98.88 万元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预 算为 101.04 万元， 支出决算为 98.88 万元， 完成年初预算的 97.9%。 决算数小于预算数的主要原因：人员变动。 六、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 890.66 万元，包括人员经费 779.67 万元，公用经费 110.99 万元。基本支出中： 1、“工资福利支出”768.51 万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出。 2、 “商品和服务支出”87.01 万元，主要用于：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 3、 “对个人和家庭的补助”11.15 万元，主要用于：离休费、 退休费、奖励金。 4、 “资本性支出”23.99 元，主要用于：办公设备购置。 七、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持 平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0 万元。2019 年，中共上海市普陀 区委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。 八、关于中共上海市普陀区委组织部 2019 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度无政府性基金预算财 政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度机关运行经费支出 110.99 万元，比 2018 年度增加 0.28 万元，增长 0.25%。 （二）政府采购支出情况 中共上海市普陀区委组织部 2019 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 943.87 万元，其中：货物采购金额 46.82 万元、 工程采购金额 883.69 万元、服务采购金额 13.36 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 943.87 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 943.87 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 943.87 万元；在面向小微企业预留 政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 943.87 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 中共上海市普陀区委组织部部门 2019 年度无车辆/房屋特 殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 中共上海市普陀区委组织部2019年度预算绩效管理工作开 展情况如下：中共上海市普陀区委员会组织部2018年度预算绩效 管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工 作指导，在工作机制方面具体按照区财政局相关工作要求开展绩 效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项 目11个，涉及预算金额1700.65万元；绩效跟踪评价的2019年度 项目11个，涉及预算金额1700.65万元；绩效自评的2019年度项 目11个，涉及预算金额1700.65万元，平均得分99.73分（其中， 绩效评级为“优”的项目11个） 。 2019 年度财政项目绩效自评价 2019 年度财政项目绩效自评价 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。