上海市普陀区体育局2022年度项目自评价.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 女足专项奖励经费 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1000000.00 1000000.00 1,000,000 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 1000000 1000000 — 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金 （元） 绩 效 指 标 二级指标 质量指标 时效指标 效益指标 -3 — 实际完成情况 完成情况良好 数量指标 产出指标 — 预期目标 年度 总体 目标 女足专项奖励经费 一级指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% ＝100% 20 20 =100% ＝100% 20 20 =100% ＝100% 10 10 训练积极性有所提 提高积极积极性并 高，比赛成绩有所 且比赛成绩提高很 30 奖励金发放激励作用 提高。 快 30 >=95% 10 10 100 100 三级指标 资金及时到位 按方案标准发放 年内及时发放 奖励发放满意度 总分 -1- ＝100% 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 青少年运动员综合保障基地装 修项目 项目名称 主管部门 上海市普陀区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5000000.00 455000.00 453,640.2 9.97 455000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 — 实际完成情况 完成项目前期招投标工作，完成设备集中采购 合同签订。 三级指标 数量指标 453640.20 10 99.71% 6292900.00 预期目标 年度 总体 满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科 目标 研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练 竞赛服务的情况和效果 一级指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 装修面积 装修工程合格率 装修工程完工率 训练保障改善情况 运动员教练员满意度 总分 -2- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =100% 0 10 0 由于疫情原因工程 在当年未实际开工 =100% 0 20 0 由于疫情原因工程 在当年未实际开工 =100% 0 20 0 由于疫情原因工程 在当年未实际开工 良好 未完成 30 0 由于疫情原因工程 在当年未实际开工 =100% 0 10 0 由于疫情原因工程 在当年未实际开工 100 9.97 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 全民健身项目经费 主管部门 上海市普陀区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市普陀区体育 局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 23410000.00 16610000.00 16,248,920 16248920 10 97.83% 23410000.00 16610000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 实际完成情况 进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运 年度 动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意 总体 识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素 目标 质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务 综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利 民的全民健身服务保障体系。 二级指标 9.78 — 预期目标 一级指标 得分 由于受疫情影响，年初预算金额调减后，圆满 完成了调整后的目标任务。 三级指标 工程项目完成率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 =23元 =17元 5 4 因疫情原因项目经 费调减，导致人均 经费减少。 =100% 0 5 0 因疫情原因学校体 育场地全年未开放 。 =100% =100% 5 5 =100% =100% 5 5 =100% =100% 5 5 数量指标 赛事举办场次达标率 全民健身人均经费 学校体育场地开放率 产出指标 工程验收合格率 质量指标 社区公共体育设施维护 完成率 绩 效 指 标 社会体育指导员团队指 导率 -3- 时效指标 工程项目完工及时率 经常参加体育锻炼的人 效益指标 体育场地设施满意度 服务对象满意度指标 =100% 5 5 =100% =100% 10 10 =0次 =0次 20 20 =100% =100% 5 5 =100% =100% 3 3 =100% =100% 2 2 100 93.78 数比例 社会效益指标 安全事故发生数 满意度指标 =100% 赛事承办满意度 体育培训满意度 总分 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 运动员梯队建设 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 300000.00 300000.00 296,268 10 9.88 300000.00 300000.00 296268 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 提高青少年业训水平和质量。 一级指标 预期目标 绩 效 指 标 二级指标 效益指标 社会效益指标 实际完成情况 三级指标 输送运动员 质量指标 时效指标 98.76% 圆满完成全年训练和一、二级动员输送任务。 数量指标 产出指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 提高成绩 完成当年输送任务 提升水平、输送更多优 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=20% >=20% 20 20 >=20% >=20% 10 10 =100% >=20% 20 20 >=20% >=20% 30 30 =100% >=20% 10 10 100 99.88 秀人才 满意度指标 服务对象满意度指标 教练员运动员满意度 总分 -5- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 精英系列赛经费 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 900000.00 900000.00 893,034 10 99.23% 9.92 900000.00 900000.00 893034 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 推动青少年业训工作 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 完成全年比赛任务 二级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 质量指标 三级指标 相关赛事参赛率 奖牌、总分、名次提高 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 参赛率 提高业训工作水平 运动员教练员满意度 总分 -6- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 >=20% >=20% 20 20 =100% =100% 10 10 >=30% >=30% 30 30 =100% =100% 10 10 100 99.92 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体育彩票发行费 主管部门 上海市普陀区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 450000.00 450000.00 443,485.21 10 98.56% 9.86 450000.00 450000.00 443485.21 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 完成市下达的销量任务，强化体育彩票在体育产业领域“ 目标 领头羊”作用。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 实际完成情况 完成全年彩票销售目标任务。 三级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 彩票销售量 销售任务完成率 销售按时间进度完成 提高区财政公益金 网点销售人员服务满意 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% 20 20 20 =100% 20 20 20 =100% 10 10 10 >=80% 30 30 30 满意 10 10 10 100 99.86 度 总分 -7- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 体育事业管理中心平利路游泳 馆空调除湿系统改造经费 项目名称 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1086629.00 1086629.00 838,700 10 7.72 954700.00 954700.00 838700 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 净化泳池环境，提升市民健身体验感。 一级指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 77.19% 实际完成情况 二级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 年度 指标值 三级指标 设备维修数量 改造工程合格率 改造工程完工及时性 提升工作人员及泳客体 预算年度内完成游池空调除湿系统改造，净化 泳池环境，提升市健身体验感。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% =100% 20 20 >=95% >=95% 20 20 =100% =100% 10 10 良好 良好 30 30 满意 满意 10 10 100 97.72 验感 满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员及泳客对场馆 环境满意度 总分 -8- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 体育事业管理中心场馆维修维 护经费 项目名称 主管部门 上海市普陀区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 663500.00 1313500.00 1,300,934.27 10 99.05% 9.9 663500.00 1313500 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 提升健身群众的体验感和满意度，提高普陀全民健身场馆 目标 的整体形象。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市普陀区体育 局 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 1300934.27 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 维修量达标率 维修合格率 维修及时性 提高健身环境体验感 健身人群满意度 总分 -9- 完成多家对外开放场馆的维修维护，提升了场 馆完全性，得了健身群众的好评。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% =100% 20 20 >=95% >=95% 20 20 =100% =100% 10 10 =100% =100% 30 30 >=95% >=95% 10 10 100 99.9 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 十七届市运会备战经费 主管部门 上海市普陀区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 3330000.00 3330000.00 3,305,939 3305939 10 9.93 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 年度 指标值 三级指标 获得奖牌数 获得金牌数 当年参赛情况 运动会参赛项目情况 社会效益指标 99.28% — 实际完成情况 运动员得奖情况 效益指标 得分 3330000 年度 完成普陀区委、区政府的参赛任务要求，展现普陀区青少 总体 年竞技体育水平，鼓励运动员、教练员争创优异成绩，提 目标 高为普陀区争光的积极性，为市和国家挖掘和培养优秀体 育后备人才作贡献。 产出指标 分值 执行率 4630000.00 预期目标 一级指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 体育教学和训练质量提 圆满完成十七届市运会参赛任务，取得了总分 、奖牌全市第六名，重点项目总分全市第五名 的好成绩。代表团还荣获十七届市运会“体育 道德风尚奖”，获得2019－2022年度 “奥全运突出贡献奖”。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=10% >=10% 20 20 >=10% >=10% 20 20 =100% =100% 10 10 提高 提高 10 10 增加 增加 5 5 >95% >95% 5 5 >95% >95% 5 5 增加 增加 5 5 高 相关教练满意度 运动会参赛人数情况 - 10 - 满意度指标 服务对象满意度指标 参赛运动员满意度 总分 - 11 - >95% >95% 10 10 100 99.93 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体教结合专项经费 主管部门 上海市普陀区体育局 绩 效 指 标 执行率 得分 10 1000000.00 1000000.00 1,000,000 10 100.00% 1000000.00 1000000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 二级指标 数量指标 产出指标 全年执行数 分值 全年预算数 预期目标 年度 总体 预算按计划完成，在各项比赛中取得优异的成绩，出完成 目标 各项参赛任务。 一级指标 上海市普陀区体育 局 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 项目布局学校数 布局项目全面开花 体教结合工作时效 体教结合工作满意度 项目布局学校满意度 总分 - 12 - 1000000 实际完成情况 100%完成全年预期目标。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% ＝100% 20 20 >=90% >=90% 20 20 =100% ＝100% 10 10 >=90% >=90% 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体育事业管理中心开办费 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 124690.00 124690.00 124,000 10 9.95 448000.00 124690 124000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保证体育事业管理中心正常开办 一级指标 绩 效 指 标 质量指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度 指标值 三级指标 办公设备配备率 开办事项完成率 时效指标 效益指标 99.45% 实际完成情况 二级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区体育 局 实施单位 开办及时率 工作人员满意度 办公人员满意度 总分 - 13 - 在预算年度内完成了体育事业管理中心的家具 及办公设备的购置。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 30 30 满意 满意 10 10 100 99.95 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会精英俱乐部建设经费 主管部门 上海市普陀区体育局 分值 执行率 得分 1800000.00 1,755,470 10 9.75 1800000.00 1800000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 1800000.00 预期目标 年度 总体 加强与社会组织合作办训，努力提高普陀区青少年竞技体 目标 育水平， 为市和国家挖掘和培养优秀体育后备人才作贡 献。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市普陀区体育 局 实施单位 全年执行数 1755470 97.53% 实际完成情况 通过十七届市运会参赛项目成绩考核，与社会 组织合作办训取得了丰硕成果。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 参赛项目及运动员增加 增加 增加 20 20 质量指标 奖牌、总分、名次提高 >=20% >=20% 20 20 >20% >20% 10 10 >=90% >=90% 30 30 满意 满意 10 10 100 99.75 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 当年赛事参与度 提高业训工作水平 教练员运动员满意度 总分 - 14 - 偏差原因分析及 改进措施