附件1、颍州区马寨乡人民政府2021年部门（单位）预算(新）(1).pdf

颍州区马寨乡人民政府 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.颍州区马寨乡人民政府 2021 年收支总表 2.颍州区马寨乡人民政府 2021 年收入总表 3.颍州区马寨乡人民政府 2021 年支出总表 4.颍州区马寨乡人民政府 2021 年财政拨款收支总表 5.颍州区马寨乡人民政府 2021 年一般公共预算支出表 6.颍州区马寨乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支 出表 7.颍州区马寨乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出 表 8.颍州区马寨乡人民政府 2021 年国有资本经营预算支 出表 9.颍州区马寨乡人民政府 2021 年项目支出表 10.颍州区马寨乡人民政府 2021 年政府采购支出表 11.颍州区马寨乡人民政府 2021 年政府购买服务支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 2 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 执行区委、区政府各项路线、方针、政策；制定计 划，完成全镇的各项任务，为群众办实事，维护社会稳定， 宣传落实党的方针、政策。开展丰富多彩的文化活动，农、 林、水、税收、城乡管理、安全生产、维稳、民政、计生、 教育、科技、武装、社会保障、民族宗教、招商引资、等工 作稳步推进。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，颍州区马寨乡人民政府 2021 年 度部门预算仅包括部门本级预算，无二级单位。 三、2021 年度主要工作任务 （一）进一步做好常态化疫情防控工作。一是做好宣传 工作，通过传统和现代媒体渠道引导群众养成健康生活习 惯，日常生活做好预防工作。二是加强重点场所、重点单位、 重点人群的防控措施，对境外及重点地区返阜来阜人员解除 医学观察后，按照规定进行定期随访，做好记录，全面落实 “四早”各项措施。三是做好群众新冠疫苗接种工作，加强 宣传引导，强调疫苗接种的安全性和重要性，鼓励群众自愿 接种新冠疫苗，形成全民防疫。四是加大督查力度。组织人 员继续对学校和商场超市及人员密集场所的巡查，指导落实 疫情防控措施，对疫情防控不力的，责令整改到位。 4 （二）进一步加强党的建设和服务群众意识。持续深入 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。结合深化 “三个以案”警示教育，始终保持抓作风建设的恒劲和韧劲， 在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫。扎实开展“四项 活动”，持续巩固“访民情、聚民意、惠民生、促整改”成 效，把服务群众、解决诉求作为活动的落脚点，扎实提高群 众的满意度和幸福感。 （三）进一步做好经济和民生保障工作。积极认真做好 民生救助工作，严格规范办理程序，做到公开公正公平，将 符合低保条件的贫困家庭全部纳入低保保障范围，应保尽 保。按照区统一部署，做好全国第七次人口普查，确保人口 普查完美收官。扎实开展安全生产集中整治、消防安全专项 行动和燃气安全专项整治工作。开展好健康随访服务、慢性 病防控宣传、避孕药具发放，为群众提供优质服务，提高服 务质量。继续加大免费孕前优生健康检查宣传动员，提高进 站检查人数，减少婴儿出生缺陷。加大计生困难群众的摸排 随访，做好困难群众的慰问救助。 （四）进一步做好安全生产工作。认真贯彻落实上级关 于安全生产工作部署，深入开展安全生产三年专项整治行 动。扎实开展安全生产集中整治、消防安全专项行动和燃气 安全专项整治工作，加强针对危化品、烟花爆竹、道路交通、 5 建筑施工、消防、教育等重点行业领域和三合一、多合一场 所的专项整治力度，对发现的问题和隐患实行清单式、闭环 管理，落实“一单四制”制度确保整改到位。 （五）进一步巩固脱贫成效。继续做好因人因户施策， 根据贫困户家庭实际情况的变化，因人因户落实帮扶措施预 防返贫。做好扶贫资产管理，发挥效益，确保扶贫资产保值 增值，防止资产流失。在上级的统一工作部署下，瞄准乡村 振兴工作靶心，聚力发力，有效做好精准扶贫与乡村振兴的 衔接工作。 （六）持续做好文明创建工作。进一步强化常态长效， 坚持创城标准，围绕群众所需所盼，对照环境卫生、设施运 行、交通秩序和社会服务等方面的任务、内容、责任清单， 常态化清单化推进各项工作。认真贯彻落实上级工作部署， 对于自查及上级督办问题，及时彻底整改到位。持续动员引 导群众积极参与创城工作，发挥志愿者队伍作用，做好志愿 服务工作，维护好、巩固好创建全国文明城市成果。 第二部分 2021 年部门预算表 6 部门公开表 1 颍州区马寨乡人民政府 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1108.08 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 921.46 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 5.06 八、社会保障和就业支出 56.86 九、卫生健康支出 58.42 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 28.22 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 38.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 本 上年结转结余 年 支 出 小 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 1108.08 支 出 总 计 1108.08 7 部门公开表 2 颍州区马寨乡人民政府 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政 府 部门名称 合计 小计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 上年结转结余 单位资金 国 财 有 政 事 资 专 业 户 单 本 经 管 营 理 小计 附属 其 事业 位 上级补 单位 他 收入 经 助收入 上缴 收 收入 入 预 资 营 算 金 收 小 计 一般 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 金预 经营 管理 算 预算 资金 单位资金 入 颍州区马寨乡人民政府 颍州区马寨乡人民政府本 级 1108.08 1108.08 1108.08 1108.08 1108.08 1108.08 8 部门公开表 3 颍州区马寨乡人民政府 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本支 出 201 一般公共服务支出 921.46 222.86 698.60 20101 人大事务 8.03 7.03 1.0 7.03 1.0 科目编码 项目支 出 2010101 行政运行（人大事务） 8.03 20102 政协事务 8.00 8.00 8.00 2010201 行政运行（政协事务） 8.00 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 803.39 113.79 689.60 2010301 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 793.81 104.21 689.60 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 9.58 9.58 20105 统计信息事务 22.57 22.57 2010501 行政运行（统计信息事务） 22.57 22.57 20106 财政事务 24.73 24.73 行政运行（财政事务） 24.73 24.73 20131 党委办公厅（室）及相关 机构事务 54.74 54.74 2013101 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 54.74 54.74 207 文化旅游体育与传媒支出 5.06 5.06 20799 其他文化旅游体育与传媒 支出 5.06 5.06 2079999 其他文化旅游体育与传 媒支出 5.06 5.06 208 社会保障和就业支出 56.86 56.86 2010601 20805 行政事业单位养老支出 50.75 50.75 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 50.75 50.75 20899 其他社会保障和就业支出 6.11 6.11 6.11 6.11 58.42 58.42 41.68 41.68 41.68 41.68 2089999 210 21007 2100799 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 16.74 16.74 2101101 行政单位医疗 9.22 9.22 事业单 位经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 9 2101102 212 21201 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 7.52 7.52 28.22 28.22 28.22 28.22 2120101 行政运行（城乡社区管 理事务） 28.22 28.22 221 住房保障支出 38.06 38.06 22102 住房改革支出 38.06 38.06 2210201 住房公积金 30.45 30.45 2210202 提租补贴 7.61 7.61 1108.08 409.48 合 计 698.60 部门公开表 4 颍州区马寨乡人民政府 2021 年财政拨款收支总表 10 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 （一）一般公共预算拨款 1108.08 一、本年支出 1108.08 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 5.06 （八）社会保障和就业支出 56.86 （九）卫生健康支出 58.42 一、本年收入 1108.08 921.46 （十）节能环保支出 28.22 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 38.06 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 1108.08 支 出 总 计 1108.08 11 部门公开表 5 颍州区马寨乡人民政府 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 921.46 222.86 201.16 21.70 人大事务 8.03 7.03 7.03 1.00 行政运行 8.03 7.03 7.03 1.00 政协事务 8.00 8.00 2010201 行政运行（政协事务） 8.00 8.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 803.39 113.79 113.79 689.60 2010301 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 793.81 104.21 104.21 689.60 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 9.58 9.58 9.58 2010101 20102 20105 统计信息事务 22.57 22.57 22.57 2010501 行政运行（统计信息事务） 22.57 22.57 22.57 20106 财政事务 24.73 24.73 24.73 2010601 行政运行（财政事务） 24.73 24.73 24.73 20131 党委办公厅（室）及相关机 构事务 54.74 54.74 54.74 2013101 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 54.74 54.74 54.74 207 文化旅游体育与传媒支出 5.06 5.06 5.06 20799 其他文化旅游体育与传媒 支出 5.06 5.06 5.06 2079999 其他文化旅游体育与传 媒支出 5.06 5.06 5.06 208 社会保障和就业支出 56.86 56.86 56.86 20805 行政事业单位养老支出 50.75 50.75 50.75 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 50.75 50.75 50.75 20899 其他社会保障和就业支出 6.11 6.11 6.11 2089999 其他社会保障和就业支出 6.11 6.11 6.11 58.42 58.42 58.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 210 21007 2100799 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 16.74 16.74 16.74 2101101 行政单位医疗 9.22 9.22 9.22 698.60 12 2101102 212 事业单位医疗 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 7.52 7.52 7.52 28.22 28.22 28.22 28.22 28.22 28.22 2120101 行政运行（城乡社区管理 事务） 28.22 28.22 28.22 221 住房保障支出 38.06 38.06 38.06 22102 住房改革支出 38.06 38.06 38.06 2210201 住房公积金 30.45 30.45 30.45 2210202 提租补贴 7.61 7.61 7.61 1108.08 409.48 387.78 合 计 21.70 698.60 部门公开表 6 颍州区马寨乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 378.20 378.20 30101 基本工资 153.99 153.99 30102 津贴补贴 92.53 92.53 30103 奖金 12.83 12.83 30107 绩效工资 14.80 14.80 50.75 50.75 16.74 16.74 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费医疗保险 公用经费 30112 其他社会保障缴费 6.11 6.11 30113 住房公积金 30.45 30.45 302 商品和服务支出 21.70 21.70 30228 工会经费 5.08 5.08 30239 其他交通费用 16.62 16.62 303 对个人和家庭的补助 9.58 9.58 9.58 9.58 30305 生活补助 合 计 409.48 387.78 21.70 13 部门公开表 7 颍州区马寨乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 207 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排 20707 的支出 2070701 资助影片放映 …… 合 计 注：颍州区马寨乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 颍州区马寨乡人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 223 22301 2230101 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 …… …… 合计 注：颍州区马寨乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 9 颍州区马寨乡人民政府 2021 年项目支出表 单位：万元 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 运转保障 招商引资工作经费 马寨乡人民政府 5 5 运转保障 信访、综治、维稳经费 马寨乡人民政府 15 15 运转保障 车辆运行维护费 马寨乡人民政府 6 6 运转保障 预留应急资金 马寨乡人民政府 200 200 运转保障 人代会经费 马寨乡人民政府 3 3 运转保障 扶贫类工作经费 马寨乡人民政府 17 17 运转保障 人代代表活动经费 马寨乡人民政府 1 1 运转保障 双拥卫计殡改工作经费 马寨乡人民政府 8 8 运转保障 征兵工作经费 马寨乡人民政府 3 3 运转保障 农村综合环境整治及外 包经费 马寨乡人民政府 328.6 328.6 运转保障 文明创建、环保及环境 整治工作经费 马寨乡人民政府 30 30 运转保障 定额公用经费 马寨乡人民政府 72 72 马寨乡人民政府 10 10 698.6 698.6 运转保障 合 计 党团工妇工作经费 本年财政拨款 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 财政拨款结转结余 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 15 部门公开表 10 颍州区马寨乡人民政府 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：颍州区马寨乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故 本表无数据。 16 部门公开表 11 颍州区马寨乡人民政府 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：颍州区马寨乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 17 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区马寨乡人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。颍州区马寨乡人民政府 2021 年收支总预算 1108.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款 收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、文化旅游体 育与传媒支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年收入预算 1108.08 万元， 其中，本年收入 1108.08 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 1108.08 万元，收入全部是一般公共预 算拨款收入 1108.08 万元，占比 100%，比 2020 年预算减少 88.69 万元，下降 7.5%，下降原因主要是财政吃紧，厉行节 约，环境整治外包经费减少。 （一）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年预算无上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年支出预算 1108.08 万元， 比 2020 年预算减少 88.69 万元，下降 7.5%，下降原因主要 是财政吃紧，预算开支相应减少；政府项目精简，环境整治 18 外包经费减少。其中，基本支出 409.48 万元，占 37%，主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 698,60 万元，占 63%，主要用于政府项目的实施，促进民生 与经济的发展。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级 支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1108.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1108.08 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1108.08 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 921.46 万元，占 83%；社会保障和就业支出 56.86 万元，占 5.1%；卫生健康支出 58.42 万元，占 5.3%；住房保障支出 38.06 万元，占 3.5%；城乡社区支出 28.22 万元，占 2.6%; 文化旅游体育与传媒支出 5.06 万元，占 0.5%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区马寨乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款 1108.08 万元，比 2020 年预算拨款减少 88.69 万元，下降 7.5%，主要原因：财政吃紧，预算开支减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 921.46 万元，占 83%；社会保障和就 业支出 56.86 万元，占 5.1%；卫生健康支出 58.42 万元，占 5.3%；住房保障支出 38.06 万元，占 3.5%；城乡社区支出 28.22 万元，占 2.6%;文化旅游体育与传媒支出 5.06 万元， 19 占 0.5%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）2021 年预算 8.03 万元。比 2020 年预算减少 0.02 万 元，下降 0.2%，下降主要原因是人大会议削减开支，参会人 员减少，相对应的人员及办公支出费用减少。 2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 8 万元。比 2020 年预算增加 1 万元，增加 14%， 增加主要原因是会议事项增多，会议费用增加。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 793.81 万元。比 2020 年预算减少 89.75 万元，下降 11%，减少主要原因是财 政资金不足，为节俭开支，环境整治外包事项支出减少。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项） 2021 年预算 9.58 万元。比 2020 年预算增加 2.39 万元，增 加 33%，增加主要原因是我单位无采购预算资金，电脑及复 印机等办公用品由此支出，使办公经费支出增加。 5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运 行（项）2021 年预算 22.57 万元。比 2020 预算减少 2.4 万 元，下降 10%。下降主要原因是 2020 年人口排查，与 2021 年相比办公支出增加。 6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 24.73 万元。比 2020 预算减少 0.88 万元，下降 20 3%。下降主要原因是 2020 年财政所房屋修缮，与 2021 年相 比相关费用增加。 7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 54.74 万元。比 2020 年预算增加 9.78 万元，增加 22%，增加主要原因是 2021 年政府换届，因换届选举所产生的办公会用及会议费用增 加。 8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2021 年预算 5.06 万元。比 2020 年预算减少 8.07 万元，下降 61%。下降主要 原因是 2020 年为满足群众精神娱乐生活，文化站升级改造， 购置相关设备。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算 50.75 万元。比 2020 年预算减少 3.67 万元，下降 7%，下降 主要原因是我单位在职人员调动，2021 年在职人员预算减 少，相关费用减少。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）2021 年预算 6.11 万元。比 2020 年预算减少 1.16 万元，下降 16%，下降主要原因是我单位在 职人员调动，2021 年在职人员减少，相关费用相应减少。 11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）2021 年预算 41.68 万元。比 2020 预算 减少 7.99 万元，下降 16%，下降原因主要是疫情稳定后，防 21 控支出减少。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2021 年预算 9.22 万元。比 2020 年预算减少 1.46 万元，下降 14%，下降原因主要是单位行政事业在职人 员调动减少，相关支出减少。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2021 年预算 7.52 万元。比 2020 年预算减少 2.96 万元，下降 39%，下降原因主要是单位行政事业在职人 员调动减少，相关支出减少。 14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）2021 年预算 28.22 万元。比 2020 年预算增加 6.65 万元，增加 31%，增加原因主要是村级事务增加，村级经费 增加。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2021 年预算 38.06 万元。比 2020 年预算增加 5.01 万元，增加 15%，增加主要原因是单位个人公积金缴纳额相 比较 2020 年有所增加，相关经费增加。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴 （项）2021 年预算 7.61 万元。减少 0.66 万元，减少 8%， 减少主要原因是在职人员调动，相应支出减少。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 409.48 万元，其中，人员经费 387.78 万元，公用经费 21.70 万元。 22 （一）人 员 经 费 387.78 万 元 ， 主 要 包 括 : 基 本 工 资 153.99 万元、津贴补贴 92.53 万元、奖金 12.83 万元、绩效 工资 14.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.75 万 元、职工基本医疗保险缴费 16.74 万元、 其他社会保障缴费 6.11 万元、住房公积金 30.45 万元、其他对个人和家庭的补 助 9.58 万元。 （二）公用经费 21.70 万元， 主要包括： 其他交通费 16.62 万元、工会经费 5.08 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年预算共安排项目支出 698.6 万元，比 2020 年预算减少 59.4 万元，减少 7.9%，下 降主要原因是节省开支，农村综合环境整治及外包经费减 少。主要包括：本年财政拨款安排 698.6 万元（其中，一般 公共预算拨款安排 698.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转 结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政 23 府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 颍州区马寨乡人民政府 2021 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“农村环境整治及外包”项目。 （1）项目概述。用于马寨乡人民政府主要干道环境保 洁经费支出 （2）立项依据。政府常年立项项目 （3）实施主体。马寨乡人民政府人民政府 （4）起止时间。2021.01.01-2021.12.31 （5）项目内容。用于支付保洁人员工资及购买保洁用 品等 （6）年度预算安排。328.6 万元 （7）绩效目标。实现街道干净整洁，改善人居环境， 24 提升马寨乡人民政府形象 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目主要责任 屈亮 项目直接责任人： 项目名称 单位：万元 高南 人： 环境整治及外包费用 主管部门及代码 实施单位 马寨乡人民政府人民政府 项目来源 项目期 1年 328.6 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 328.6 0 其他资金 年度 目标 目标 1：实现街道干净整洁，绿化管护较好。改善人居环境，提升办事处形象 目标 2：对公众卫生环境持续提升 绩效 一级 指标 指标 二级指标 三级指标 指标 1：环卫清扫保洁服务人 数量指标 员数 指标 2：保洁街道数 指标 1：保洁内容和质量标 产出指 标 效益指 标 质量指标 准 指标值 67 人 ≥17 个 按合同执行 指标 2：经费支出合规性 符合规定 时效指标 指标 1：项目完成时效 符合标准 成本指标 指标 1： 项目总成本 ≤328.6 万元 指标 1：实现街道干净整洁， 生态效益指标 绿化管护较好。改善人居环 效果明显 境，提升我乡形象 2.“预留应急资金”项目。 （1）项目概述。用于及时处理各类紧急事件，保障政 府机构顺利运行 （2）立项依据。区相关文件 （3）实施主体。马寨乡人民政府人民政府 （4）起止时间。2021.01.01-2021.12.31 （5）项目内容。用于应急事件的突发处理，保证资金 充足，避免危险事件发生 25 （6）年度预算安排。200 万元 （7）绩效目标。保障应急相关工作顺利开展，做到应 急事件及时解决 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 马国彪 单位：万元 项目主要责 胡明 任人： 预留应急资金 项目名称 主管部门及代码 实施单位 马寨乡人民政府人民政府 项目来源 项目期 1年 200 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 200 其他资金 0 目标 1：及时处理各类紧急突发事件，保障政府机构运行 目标 2：保障应急相关工作顺利开展，维护群众正当利益 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：服务机关所 数量指标 属村数 指标 2：服务机关工 作人员 指标 1：保洁内容和 产出指标 质量指标 质量标准 指标 2：经费支出合 规性 绩 效 时效指标 指 成本指标 标 指标 1：突发事件处 理及时性 指标 1： 预算值 指标值 10 个 ≥60 个 按合同执行 符合规定 符合要求 ≤200 万元 指标 1：通过项目实 施，及时处理各类紧 效益指标 社会效益 急事件，保障应急相 指标 关工作顺利开展，做 效果显著 到应急事件及时解 决 满意度指标 可持续影响 对今后解决应急事件 指标 经验的可持续影响 服务对象 满意度指标 群众满意度 效果明显 ≥95% 26 （二）机关运行经费。 颍州区马寨乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款 预算 21.7 万元，比 2020 年减少 2.4 万元，减少 10%，减少 原因主要是其他交通费用开支减少。 （三）政府采购情况。 阜阳市马寨乡 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，颍州区马寨乡人民政府共有 车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元。 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，颍州区马寨乡人民政府 13 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 698.6 万元、政 府性基金预算当年财政拨 0 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资 金安排安排 0 万元。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 28 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 29