章贡区住房保障安置服务中心2023部门预算公开表.pdf

收支预算总表 填报单位:[602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 582.55 社会保障和就业支出 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 582.55 卫生健康支出 （二）政府性基金预算收入 城乡社区支出 （三）国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 220.00 七、其他收入 单位：万元 预算数 55.92 29.35 557.35 41.94 220.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 802.55 本年支出合计 904.55 支出总计 904.55 结转下年 102.00 904.55 部门收入总表 [602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 财政拨款 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 4 5 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结 转 小计 ** ** 1 2 3 合计 904.55 102.00 582.55 582.55 社会保障和就业支出 55.92 55.92 55.92 行政事业单位养老支出 55.92 55.92 55.92 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 55.92 55.92 55.92 29.35 29.35 29.35 行政事业单位医疗 29.35 29.35 29.35 2101102 事业单位医疗 24.82 24.82 24.82 2101103 公务员医疗补助 4.53 4.53 4.53 455.35 455.35 208 05 2080505 210 11 212 13 2121399 99 2129999 城乡社区支出 557.35 102.00 城市基础设施配套费安排的 支出 其他城市基础设施配套费 安排的支出 其他城乡社区支出 102.00 102.00 102.00 102.00 455.35 455.35 455.35 其他城乡社区支出 455.35 455.35 455.35 单位：万元 教育 事业 国有资 收费 事业 单位 本经营 资金 收入 经营 预算收 收入 收入 入 2 3 4 5 附属 使用非 单位 上级补 其他 财政拨 上缴 助收入 收入 款结余 收入 6 7 220.00 8 9 221 住房保障支出 02 2210201 229 41.94 41.94 41.94 住房改革支出 41.94 41.94 41.94 住房公积金 41.94 41.94 41.94 其他支出 99 2299999 其他支出 其他支出 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 部门支出总表 填报单位[602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 904.55 572.55 社会保障和就业支出 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 29.35 29.35 行政事业单位医疗 29.35 29.35 2101102 事业单位医疗 24.82 24.82 2101103 公务员医疗补助 4.53 4.53 557.35 445.35 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 212 城乡社区支出 13 城市基础设施配套费安排的支出 2121399 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 其他城乡社区支出 2129999 221 2210201 112.00 102.00 102.00 102.00 102.00 455.35 445.35 10.00 455.35 445.35 10.00 41.94 41.94 住房改革支出 41.94 41.94 住房公积金 41.94 41.94 其他城乡社区支出 住房保障支出 02 332.00 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 财政拨款收支总表 [602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 项目(按支出功能科目类 级) 582.55 一、本年支出 582.55 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 单位：万元 支出 一般公共预算支 政府性基金预算 国有资本经营预算 出 支出 支出 582.55 582.55 55.92 55.92 29.35 29.35 455.35 455.35 41.94 41.94 合计 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 二、结转下年 582.55 支出总计 582.55 582.55 一般公共预算支出表 [602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 单位：万元 2023年预算数 基本支出 2 项目支出 3 合计 582.55 572.55 社会保障和就业支出 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 29.35 29.35 行政事业单位医疗 29.35 29.35 2101102 事业单位医疗 24.82 24.82 2101103 公务员医疗补助 4.53 4.53 455.35 445.35 10.00 455.35 445.35 10.00 455.35 445.35 10.00 41.94 41.94 住房改革支出 41.94 41.94 住房公积金 41.94 41.94 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 221 其他城乡社区支出 住房保障支出 02 2210201 10.00 一般公共预算基本支出表 [602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 单位：万元 2023年基本支出 人员经费 2 3 合计 572.55 505.74 工资福利支出 505.74 505.74 30101 基本工资 128.88 128.88 30103 奖金 123.20 123.20 30106 伙食补助费 21.96 21.96 30107 绩效工资 97.39 97.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.92 55.92 30110 职工基本医疗保险缴费 24.82 24.82 30111 公务员医疗补助缴费 4.53 4.53 30112 其他社会保障缴费 0.91 0.91 30113 住房公积金 41.94 41.94 30199 其他工资福利支出 6.20 6.20 301 302 30201 商品和服务支出 办公费 公用经费 66.80 64.80 64.80 8.00 8.00 30202 印刷费 0.50 0.50 30206 电费 3.00 3.00 30211 差旅费 2.00 2.00 30215 会议费 0.90 0.90 30216 培训费 6.79 6.79 30217 公务接待费 3.60 3.60 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 2.72 2.72 30229 福利费 4.48 4.48 30239 其他交通费用 20.82 20.82 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 310 31002 资本性支出 办公设备购置 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国 (境)费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 602 赣州市章贡区住房保障安置服务中心 3.60 3.60 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[602]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 , [602001]赣州市章贡区住房保障安置服务中心 支出功能分类科目 单位：万元 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 904.55 社会保障和就业支出 55.92 卫生健康支出 29.35 城乡社区支出 557.35 住房保障支出 41.94 其他支出 220.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 ** 1 2 3 4 合计 582.55 582.55 社会保障和就业支出 55.92 55.92 卫生健康支出 29.35 29.35 城乡社区支出 455.35 455.35 住房保障支出 41.94 41.94 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市章贡区住房保障安置服务中心 当年预算情况（万元） 收入预算合计 904.55 其中：财政拨款 582.55 其他经费 支出预算合计 904.55 其中：基本支出 年度总体目标 322 572.55 项目支出 332 完成职能各项工作及区级中心工作 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 不超预算使用资金 严格控制预算支出 质量指标 预算资金的使用控制 不超预算 时效指标 按照时间节点做好资金拨付 成本指标 不超预算使用资金 不超预算 效益指标 确保部门运转 确保运转 社会效益指标 确保部门运转 确保运转 生态效益指标 不破坏生态环境 不破坏环境 满意度指标 满意度100% 产出指标 效益指标 满意度指标 及时拨付资金 100 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 物业管理工作工作经费 602-赣州市章贡区住房 保障安置服务中心 实施单位 赣州市章贡区住房保 障安置服务中心 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 做好物业企业管理工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 成本 ＝5万 数量指标 数量 ＝5万 质量指标 质量 按需拨付 时效指标 时效 及时拨付 效益指标 社会效益指标 社会效益 做好物业企业管理工 作 满意度指 标 服务对象满意 度 满意度 ＝100% 产出指标 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 住房保障工作工作经费 602-赣州市章贡区住房 保障安置服务中心 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 赣州市章贡区住房保 障安置服务中心 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 做好章贡区范围内保障性住房的管理工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 成本 ＝5万 数量指标 数量 ＝5万 质量指标 质量 按需拨付 时效指标 时效 及时拨付 效益指标 社会效益指标 社会效益 做好章贡区范围内保 障性住房的管理工作 满意度指 标 服务对象满意 度 满意度 ＝100% 产出指标