2021年怀集县应急管理局部门决算公开.pdf

2021 年怀集县应急管理局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县应急管理局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县应急管理局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县应急管理局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县应急管理局 概况 一、部门 主要职责 （一）指导全县各乡镇、街道及各部门应对安全生产类、自 然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾、安全生产综合、工矿 商贸行业安全生产监督管理工作和承担县安全生产委员会办公 室的日常工作，组织全县安全生产大检查和专项督查，指导、协 调全县安全生产行政执法工作。 （二）参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展 等工作中涉及安全生产的相关工作，加强作风建设，不断提高干 部队伍素质。 二、部门 机构设置 怀集县应急管理局下设 10 个股室和 1 个股级事业单位,分别 为办公室 、综合协调股 、非煤矿山安全监管股、危险化学品安 全监管股、安全生产执法监察股、工商贸行业安全监管股、应急 指挥中心、应急救援和火灾处置股、法规宣传和行政审批股、汛 旱风震地质灾害救援和赈灾保障股和怀集县应急救援服务站（股 级事业单位）。总编制数 39 名，其中：其中行政编制人员 17 名， 行政执法编制人员 8 名，事业编制 14 名。现有实际行政编制人 员 15 人，行政执法编制人员 8 人，工勤编制 6 人，事业编制 12 人，乡镇（街道）和工业园区专职安全生产监督管理检查员 57 人，森林消防扑火员 82 人，三防值守人员 5 人，自筹人员 4 人， 3 退休人员 7 人。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：怀集县应急管理局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,649.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 5.78 八、社会保障和就业支出 38 66.96 9 九、卫生健康支出 39 25.02 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 1,557.11 23 二十三、其他支出 53 5.78 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,654.87 本年收入合计 27 1,654.87 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 89.69 年末结转和结余 59 89.69 总计 30 1,744.55 总计 60 1,744.55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,654.87 1,649.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 208 社会保障和就业支 出 66.96 66.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 66.96 66.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 41.23 41.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,654.87 1,649.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 224 灾害防治及应急管 理支出 1,557.11 1,557.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 1,041.69 1,041.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 692.93 692.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 269.72 269.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 446.79 446.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 443.79 443.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务 支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22405 地震事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240502 一般行政管理事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 65.93 65.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,654.87 1,649.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 2240699 其他自然灾害防治 支出 65.93 65.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 22999 其他支出 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 2299999 其他支出 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 1,654.87 1,084.02 570.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 66.96 66.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 66.96 66.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 41.23 41.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 1,557.11 986.26 570.84 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,654.87 1,084.02 570.84 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 1,041.69 775.27 266.42 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 692.93 692.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 269.72 3.30 266.42 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 446.79 210.99 235.80 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 443.79 210.99 232.80 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务支 出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 22405 地震事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2240502 一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 65.93 0.00 65.93 0.00 0.00 0.00 2240699 其他自然灾害防治支 出 65.93 0.00 65.93 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 1,654.87 1,084.02 570.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 229 其他支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,649.09 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 66.96 66.96 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 25.02 25.02 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 1,557.11 1,557.11 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,649.09 1,649.09 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 85.82 85.82 0.00 0.00 1,734.91 1,734.91 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,649.09 年初财政拨款结转和结余 28 85.82 一般公共预算财政拨款 29 85.82 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,734.91 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,649.09 1,078.24 570.84 208 社会保障和就业支出 66.96 66.96 0.00 20805 行政事业单位养老支出 66.96 66.96 0.00 2080501 行政单位离退休 8.63 8.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.23 41.23 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.10 17.10 0.00 210 卫生健康支出 25.02 25.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.02 25.02 0.00 2101101 行政单位医疗 16.08 16.08 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.94 8.94 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 1,557.11 986.26 570.84 22401 应急管理事务 1,041.69 775.27 266.42 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,649.09 1,078.24 570.84 2240101 行政运行 692.93 692.93 0.00 2240102 一般行政管理事务 269.72 3.30 266.42 2240150 事业运行 79.04 79.04 0.00 22403 森林消防事务 446.79 210.99 235.80 2240304 森林消防应急救援 443.79 210.99 232.80 2240399 其他森林消防事务支出 3.00 0.00 3.00 22405 地震事务 2.70 0.00 2.70 2240502 一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 22406 自然灾害防治 65.93 0.00 65.93 2240699 其他自然灾害防治支出 65.93 0.00 65.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,003.92 302 商品和服务支出 65.69 基本工资 350.59 30201 办公费 3.27 30102 津贴补贴 32.06 30202 印刷费 2.98 30103 奖金 166.03 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.31 30107 绩效工资 7.90 30205 水费 6.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.89 30206 电费 4.16 30109 职业年金缴费 20.42 30207 邮电费 16.96 30110 职工基本医疗保险缴费 13.01 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 8.74 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 72.81 30211 差旅费 4.26 30113 住房公积金 40.15 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.08 30199 其他工资福利支出 247.33 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 8.63 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 8.62 30217 公务接待费 0.88 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.61 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.50 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.38 30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 6.21 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,012.55 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 65.69 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 预算数 合计 1 26.68 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 14.69 11.99 26.68 14.69 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 14.69 11.99 14.69 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本表本年度无发生额，本表为空表。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县应急管理局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本表本年度无发生额，本表为空表。 25 第三部分：怀集县应急管理局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县应急管理局 2021 年度总收入 1,744.55 万元，其中本 年收入 1,654.87 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,649.09 万元，比上年决算 数减少 207.78 万元，下降 11.2%。主要变动情况：一是减少了 灾害防治及应急管理支出 227.65 万元；二是增加了社会保障和 就业支出 8.84 万元、卫生健康支出 11.03 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 8.其他收入 5.78 万元，比上年决算数减少 34.22 万元，下 26 降 86.0%。主要变动情况：今年没有收到省因灾全倒户重建家园 市级补助资金拨款。 （二）年度支出总体情况 怀集县应急管理局 2021 年度总支出 1,744.55 万元，其中本 年支出 1,654.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,084.02 万元，比上年决算数增加 210.4 万元， 增长 24.1%。一是社会保障和就业支出增加 8.84 万元；二是卫 生健康支出增加 11.04 万元；三是灾害防治及应急管理支出增加 187.74 万元；四是其他支出增加 5.78 万元。 2.项目支出 570.84 万元，比上年决算数减少 398.62 万元， 下降 41.1%。主要变动情况：一是应急管理事务支出减少 246.44 万元；二是森林消防事务增加 19.84 万元；三是地震事务支出减 少 2.8 万元；四是自然灾害防治支出减少 49.26 万元；五是没有 收到自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支 出和省因灾全倒户重建家园市级补助资金，合计比上年减少 119.96 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 27 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,649.09 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,649.09 万元，比上年 决算数减少 207.78 万元，下降 11.2%；主要变动情况：一是减 少了灾害防治及应急管理支出 227.65 万元；二是增加了社会保 障和就业支出 8.84 万元、卫生健康支出 11.03 万元。 ；政府性 基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平 ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,649.09 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,649.09 万元，比年初 预算数增加 469.94 万元，增长 39.9%；主要变动情况：一是社 会保障和就业支出 66.96 万元，比预算数增加 7 万元；二是卫生 健康支出 25.02 万元，比预算数增加 10.63 万元；三是灾害防治 及应急管理支出 1557.11 万元，比预算数增加 452.31 万元； ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 28 （基数为 0，不可比）-%。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 26.68 万元，完成预算 26.68 万元的 100.0% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 14.69 万元， 完成预算 14.69 万元的 100.0% （其中：公务用车购置支出决算 为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用 车 运 行 费 支 出 决 算 为 14.69 万 元 ， 完 成 预 算 14.69 万 元 的 100.0% ）；公务接待费支出决算为 11.99 万元，完成预算 11.99 万元的 100.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按预算数支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 14.69 万元， 占 55.1% ；公务接待费支出 11.99 万元，占 44.9% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 29 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.69 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 14.69 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急救 援、抗洪抢险、森林防灭火、下乡执法检查、督查工作。 3.公务接待费支出 11.99 万元，主要用于上级部门单位派人 来访调研、指导工作等业务接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 110 次， 接待人数共 2,150 人。 主要包括省、市等上级部门单位来访调研、指导工作的工作人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 65.69 万元，比年初预算 数减少 8.6 万元，下降 11.6%。主要增减变动情况是：办公费 3.27 万元，比预算数减少 6.98 万元；印刷费 2.98 万元，比预算数增 加 2.48 万元；手续费 0.31 万元，比预算数增加 0.11 万元；水 费 6.1 万元，比预算数增加 4.29 万元；电费 4.16 万元，比预算 数增加 0.82 万元；邮电费 16.96 万元，比预算数增加 5.57 万元； 差旅费 4.26 万元，比预算数增加 1.26 万元；维修（护）费 0.08 万元，比预算数减少 1.92 万元；培训费 0 万元，比预算数减少 2 万元；公务接待费 0.88 万元，比预算数减少 11.11 万元；委 托业务费 0 万元，比预算数减少 0.3 万元；工会经费 1.61 万元， 比预算数增加 0.6 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，比预算 30 数减少 12.19 万元；其他交通费用 16.38 万元，比预算数增加 14.99 万元；其他商品和服务支出 6.21 万元，比预算数减少 4.84 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 200.3 万元，其中：政府 采购货物支出 184.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 15.65 万元。授予中小企业合同金额 200.3 万元，占 政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 23.79 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 92.2%，，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 7.8%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，执 法执勤用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.8 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 20.5%；无政府性基金预算项目绩效自 评。 共组织对“森防伙食费”和“自然灾害风险普查”等 2 个项 31 目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.8 万元。无 委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， “森防伙食费” 项目主要用于保障 24 小时值守的森林消防队员住勤伙食，以便 做好自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障 工作，以及县应对灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作； “自然灾害风险普查”项目摸清自然灾害风险隐患底数，查明重 点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水 平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切 实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决 策依据。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 116.8 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。 从评价情况来看，“森防伙食费”项目主要用于保障 24 小时值 守的森林消防队员住勤伙食，以便做好自然灾害类、安全生产类 突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对灾害指挥部 现场指挥的组织、协调、保障工作；“自然灾害风险普查”项目 摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识 全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政 府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提 供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、森防伙食 费项目和自然灾害风险普查项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 116.8 万元，执行 32 数万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况 与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，本部门组织对绩效自 评，涉及资金 116.8 万元，资金到位率和支出效果率均达到 100.0%，做到了专款专用，根据资金执行情况及产出、效益、满 意度等情况，项目基本达到预期绩效目标；发现的问题及原因主 要是：项目需要落实工作机制，但存在绩效目标细化、量化不充 分的问题。下一步改进措施主要是需要合理制定资金方案，充分 发挥资金效益。 森防伙食费项目绩效自评综述：全年预算数为 64.8 万元， 执行数为 64.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：据年初设定的绩效目标，本部门组织对 2021 年度消防队员驻勤伙食费项目支出全面开展了绩效自评，涉及资 金 64.8 万元，资金到位率和支出效果率均达到 100.0%，做到了 专款专用，根据资金执行情况及产出、效益、满意度等情况，项 目基本达到预期绩效目标，根据项目绩效目标量化打分，95 分， 等次为优秀。发现的问题及原因主要是：项目需要落实工作机制， 但存在绩效目标细化、量化不充分的问题。下一步改进措施主要 是需要合理制定资金方案，充分发挥资金效益。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。自然灾害风险 普查项目绩效评价结果：该项目目标是摸清自然灾害风险隐患底 数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综 合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治 33 工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和 科学决策依据。根据年初设定的绩效目标，本部门组织对第一次 全国自然灾害风险普查项目支出全面开展了绩效评价，涉及资金 52 万元，项目支出均制定了相关的授权审批程序，资金拨付严 格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。根据项目绩效 目标量化打分，85 分，等次为良。 34 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36