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中国农工民主党黑龙江省委员会 2016 年部门决算及有关情况说明 目 第一部份 录 中国农工民主党黑龙江省委员会部门概况 一、部门职能 二、机构设置 三、部门决算编报范围 四、部门人员构成 第二部份 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部份 2016 年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明 二、2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 四、2015 年其他重要事项情况说明 （一）2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （二）机关运行经费支出情况说明 （三）政府采购支出情况说明 （四）国有资产占用情况说明 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部份 专业名词解释 根据《黑龙江省财政厅关于开展 2016 年度省本级部门决算批复和 公开工作的通知》(黑财库[2017]51 号)的要求，现将中国农工民主党 黑龙江省委员会 2016 年部门决算和“三公”经费决算公开如下： 第一部分 部门概况 一、中国农工民主党黑龙江省委员会部门职能： 1、坚定中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义发展道路， 积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能。 2、执行上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三 个代表”重要思想、科学发展观，认真学习习近平总书记系列重要讲 话精神，学习中国共产党和国家的路线、方针、政策，学习本党的历 史和章程，帮助党员进行自我教育。 4、推动党员钻研业务，立足岗位建功立业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中心任务，围绕中共省委的 工作大局，积极开展组织、推动党员参加面向社会的各项服务活动等。 6、关心党员的学习、工作和生活，按组织系统反映党员及所联系 群众的意见、建议和要求。 7、定期举行组织生活，发扬民主、开展批评与自我批评，团结互 助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 二、机构设置 中国农工民主党黑龙江省委员会有内设机构四个，分别是：办公 室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。 三、部门决算编报范围 纳入 2016 年中国农工民主党黑龙江省委员会部门决算的单位 1 个，为中国农工民主党黑龙江省委员会省本级单位。 四、人员构成 本单位编制人数为 16 人，在职和退休人员共计 20 人，其中在职 14 人，退休 6 人。 在职厅级干部 2 人、处级干部 4 人、副处级干部 1 人、科级干部 5 人、工勤人员 2 人。 第二部分 2016年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 3,917,672.19 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 30 3,018,328.88 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 166.80 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 371,100.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 177,864.06 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 53 25 转入事业基金 54 其中：项目支出结转和结余 26 27 3,917,838.99 本年支出合计 结余分配 总计 29 3,917,838.99 52 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 28 51 350,546.05 55 56 57 3,917,838.99 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 58 3,917,838.99 收入决算表 公开 02 表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 项 201 1 2 3 上缴收入 5 6 其他收入 7 一般公共服务支出 3,018,328.88 3,018,162.08 166.80 3,018,328.88 3,018,162.08 166.80 行政运行 1,753,651.35 1,753,651.35 2012802 一般行政管理事务 1,264,677.53 1,264,510.73 208 社会保障和就业支出 371,100.00 371,100.00 20805 行政事业单位离退休 371,100.00 371,100.00 371,100.00 371,100.00 177,864.06 177,864.06 177,864.06 177,864.06 未归口管理的行政 单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 21005 4 入 166.80 2012801 210 助收入 收入 3,917,838.99 3,917,672.19 务 2080504 上级补 事业 经营收 附属单位 合计 民主党派及工商联事 20128 金额单位：元 医疗保障 2100501 行政单位医疗 117,500.00 117,500.00 2100503 公务员医疗补助 60,364.06 60,364.06 221 住房保障支出 350,546.05 350,546.05 22102 住房改革支出 350,546.05 350,546.05 2210201 住房公积金 139,600.00 139,600.00 2210202 提租补贴 181,146.05 181,146.05 2210203 购房补贴 29,800.00 29,800.00 166.80 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 金额单位：元 本年支出合计 1 基本支出 2 项目支出 3 3,917,838.99 2,653,161.46 1,264,677.53 上缴上 经营 级支出 支出 4 5 对附属单 位补助支 出 6 201 20128 一般公共服务支出 民主党派及工商联事 务 3,018,328.88 1,753,651.35 1,264,677.53 3,018,328.88 1,753,651.35 1,264,677.53 2012801 行政运行 1,753,651.35 1,753,651.35 2012802 一般行政管理事务 1,264,677.53 208 社会保障和就业支出 371,100.00 371,100.00 20805 行政事业单位离退休 371,100.00 371,100.00 371,100.00 371,100.00 177,864.06 177,864.06 177,864.06 177,864.06 2080504 210 21005 未归口管理的行政 单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 1,264,677.53 2100501 行政单位医疗 117,500.00 117,500.00 2100503 公务员医疗补助 60,364.06 60,364.06 221 住房保障支出 350,546.05 350,546.05 22102 住房改革支出 350,546.05 350,546.05 2210201 住房公积金 139,600.00 139,600.00 2210202 提租补贴 181,146.05 181,146.05 2210203 购房补贴 29,800.00 29,800.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 收 项目 金额单位：元 入 行次 支 金额 行次 出 合计 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 1 1 3,917,672.19 栏次 一、一般公共服务 支出 2 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 33 7 8 七、文化体育与传 媒支出 一般公共预算 财政拨款 3 3,018,162.08 3,018,162.08 32 34 八、社会保障和就 35 371,100.00 371,100.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 业支出 九、医疗卫生与计 9 划生育支出 10 十一、城乡社区支 出 12 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 14 息等支出 十五、商业服务业 15 等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地 17 区支出 十八、国土海洋气 18 象等支出 十九、住房保障支 19 出 二十、粮油物资储 20 备支出 21 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 350,546.05 350,546.05 38 40 41 42 43 44 45 46 47 二十一、其他支出 48 3,917,672.19 本年支出合计 年末财政拨款结 23 转和结余 49 51 25 52 26 53 3,917,672.19 总计 3,917,672.19 3,917,672.19 50 24 27 177,864.06 十二、农林水支出 39 13 22 177,864.06 十、节能环保支出 37 11 本年收入合计 36 54 3,917,672.19 3,917,672.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：元 科目名称 科目编码 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 7 8 9 合计 3,917,672.19 2,653,161.46 1,264,510.73 201 一般公共服务支出 3,018,162.08 1,753,651.35 1,264,510.73 20128 民主党派及工商联事务 3,018,162.08 1,753,651.35 1,264,510.73 1,753,651.35 2012801 行政运行 1,753,651.35 2012802 一般行政管理事务 1,264,510.73 1,264,510.73 208 社会保障和就业支出 371,100.00 371,100.00 20805 行政事业单位离退休 371,100.00 371,100.00 2080504 未归口管理的行政单 位离退休 371,100.00 371,100.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 177,864.06 177,864.06 21005 医疗保障 177,864.06 177,864.06 2100501 行政单位医疗 117,500.00 117,500.00 2100503 公务员医疗补助 60,364.06 60,364.06 221 住房保障支出 350,546.05 350,546.05 22102 住房改革支出 350,546.05 350,546.05 2210201 住房公积金 139,600.00 139,600.00 2210202 提租补贴 181,146.05 181,146.05 2210203 购房补贴 29,800.00 29,800.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 金额 科目编 码 科目 30101 基本工资 488,160.36 30201 办公费 101,945.49 31001 30102 津贴补贴 403,442.00 30202 印刷费 31002 30103 奖金 226,959.91 30203 咨询费 31003 194,764.06 30204 手续费 31005 费 科目名称 编码 工资福利支出 其他社会保障缴 商品和服务支出 金额 301 30104 1,313,326.33 302 科目名称 505,780.54 310 其他资本性支 出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 金额 30106 伙食补助费 30205 水费 2,100.00 31006 30107 绩效工资 30206 电费 18,900.00 31007 30207 邮电费 23,927.22 31008 物资储备 30208 取暖费 17,100.00 31009 土地补偿 30209 物业管理费 6,500.00 31010 安置补助 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 30199 303 职业年金缴费 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 834,054.59 30211 30301 离休费 30212 30302 退休费 393,522.76 30213 30303 退职（役）费 30304 差旅费 141,807.91 31011 因公出国（境） 维修(护)费 31013 30214 租赁费 31019 抚恤金 30215 会议费 31020 30305 生活补助 30216 培训费 3,400.00 31099 30306 救济费 30217 公务接待费 304 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 30311 住房公积金 139,600.00 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 182,866.83 30228 工会经费 30313 购房补贴 29,800.00 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 30315 物业服务补贴 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 88,265.00 30240 30299 人员经费合计 2,147,380.92 9,050.00 30701 30707 维护费 其他交通费用 信息网络及 软件购置更新 地上附着物 和青苗补偿 31012 费用 公务用车运行 大型修缮 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 产权参股 其他资本性 支出 对企事业单位 的补贴 企业政策性 补贴 事业单位补 贴 财政贴息 其他对企事 业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付 息 国外债务付 息 55,069.92 399 其他支出 125,980.00 39906 赠与 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 505,780.54 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务接 公务用车购置及运行费 合计 待费 因公出国 （境）费 小计 合计 因公出国 （境）费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 1 2 3 4 5 173900 0 153900 0 153900 7 20000 188209.77 待费 公务用车 公务用车 小计 6 公务接 公务用车购置及运行费 购置费 运行费 8 9 10 11 12 0 168209.77 0 168209.77 20000 注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 项 目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明 6 1、2016 年度部门决算总收入391.78 万元，其中：本年收入391.78 万元，包括财政拨款391.77万元，其他收入0.01 万元。 2016年收入总额比2015年增加49.09万元，增长14.32%。收入总额 增加的主要原因是2016年增加一名副厅级在职人员，调整了机关事业 单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费。其 中： （1）财政拨款收入 391.77 万元，比 2014 年增加 49.21 万元，增 长 14.37%。 （2）其他收入 0.01 万元是利息收入，比 2014 年减少 0.12 万元， 减少 92.31%。 2、部门支出总计 391.78 万元。 2016 年支出总额比 2015 年支出总额增加 49.09 万元，增长 14.32%，增长的原因主要是 2016 年增加一名副厅级在职人员，调整了 机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离 休费。其中： （1）一般公共服务支出 301.83 万元，比 2015 年增加 51.61 万元， 增长 20.63%，增长的主要原因是 2016 年增加一名副厅级在职人员， 调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休 人员离休费。 （2）社会保障和就业支出 37.11 万元，比 2014 年增加 0.73 万元， 增长 2.01%，增长的主要原因是 2016 年调整了机关事业单位工资标准。 （3）医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元，比 2014 年增加 3.06 万元，增长 20.77%，增长的主要原因是 2016 年增加一名副厅级在职 人员增加医疗支出。 （4）住房保障支出 35.05 万元，比 2014 年减少 6.31 万元，减少 15.26%，减少的主要原因是购房补贴减少。 3、与年初预算对比。2016 年度中国农工民主党黑龙江省委员会 部门决算收支合计391.78万元，与年初部门预算收支合计292.85万元 相比，增加了98.93万元。形成差异的主要原因是：部门决算包括上年 结转及当年追加资金，年初部门预算不包括上年结转和当年追加资金 4、与上年决算对比。2016 年度中国农工民主党黑龙江省委员会 部门决算收支合计391.78 万元，与上年部门决算收支合计342.69万元 相比，增加了49.09 万元。形成差异的主要原因：2016 年调整了机关 事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费 等，增加一名副厅级在职人员。 二、2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明 2016 年公共预算财政拨款支出 391.77 万元，支出情况如下： 1、一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 301.82 万元，其中： （1）行政运行 175.37 万元，比 2015 年增加 40.5 万元，增长 30.03%，主要原因是人员和公用经费有所增加。 （2）一般行政管理事务 126.45 万元，比 2015 年增加 11.23 万元， 增长 9.75%，主要原因是项目支出有所增加。 2、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 37.11 万元，其中： 未归口管理的行政单位离退休 37.11 万元，比 2015 年增加 0.73 万元，增长 2.01%，增长的主要原因是 2016 年调整工资标准和增加离 退休费。 3、医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 17.79 万元，其中： （1）行政单位医疗 11.75 万元，比 2015 年增加 1.99 万元，增长 20.39%，主要原因是增人增资和调整工资增加医疗费。 （2）公务员医疗补助 6.04 万元，比 2015 年增加 1.07 万元，增 长 21.53%，主要原因是增人增资和调整工资增加医疗费。 4、住房保障支出 住房改革支出 35.05 万元，其中： （1）住房公积金 13.96 万元，比 2015 年增加 2.93 万元，增长 26.56%，主要原因是增加副厅级在职人员一人和调整工资增加住房公 积金支出。 （2）提租补贴 18.11 万元，比 2015 年增加 3.09 万元，增长 20.57%，主要原因是增加副厅级在职人员一人住房提租补贴支出。 （3）购房补贴 2.98 万元，比 2015 年减少 12.33 万元，减少 80.54%，减少的主要原因是职工购房补贴领取人数减少。 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位没有政府性基金收入和政府性基金支出。 四、2016 年其他重要事项情况说明 （一）2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 1、2016 年“三公”经费决算数与预算数情况说明 2016 年“三公”经费预算数 17.39 万元（含按项目管理的商品和 服务支出），其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置费支 出 0 万元，公务用车运行维护费 15.39 万元（含按项目管理的商品和 服务支出），公务接待费支出 2 万元（含按项目管理的商品和服务支 出）。 2016 年“三公”经费决算数 18.82 万元（含按项目管理的商品和 服务支出），其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置费支 出 0 万元，公务用车运行维护费 16.82 万元（含按项目管理的商品和 服务支出），公务接待费支出 2 万元（含按项目管理的商品和服务支 出）。 2016 年“三公”经费决算数比 2016 年预算数增加 1.43 万元，增 加的原因是实际支出中包含上年度未支付的费用。 2、“三公”经费决算数与上年决算数情况说明 2016 年决算数为 18.72 万元，比 2015 年增加 1.42 万元，其中： （1）因公出国（境）费用 0 万元，无增减。 （2）公务用车购置费用 0 万元，无增减。公务用车运行维护费 16.82 万元，比 2015 年增加 4.31 万元，同比增加 34.45%。公务用车 运行维护费增加的主要原因是我单位 2016 年支付上年度部分公务用 车运行维护费用。 （3）公务接待费2万元，比2015年减少2.89万元，同比减少59.1%。 减少的主要原因是2015年支出的公务接待费用包含2014年的接待费。 2016年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次8批次，51人 次。 （二）机关运行经费支出情况说明 2016 年行政运行经费支出 50.58 万元，比 2015 年增加 27.21 万 元，增长 116.43%，主要原因是财政调整按定额管理的商品和服务支 出、增加副厅级在职人员一人、2016 年调整在职和离退休人员工资标 准以及 2016 年增加在职人员公务交通补贴。 （三）政府采购支出情况说明 我单位 2016 年政府采购支出总额 42.77 万元，其中：政府采购货 物 10.56 万元，政府采购服务支出 32.21 万元。 （四）国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中省部级领导 干部用车 2 辆，一般公务用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 本单位的项目管理的商品和服务支出经费中，没有 100 万元以上 的部门预算项目和省级专项支出的绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位 资金。 2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项 收入，包括利息收入等。 3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经 济分类包括工资福利支出和商品服务支出。 4、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出， 经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。 9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社 会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。 10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类 包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。 11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资 金等安排的住房改革支出。 12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。 14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。 15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。