湖州市红十字会2020年度部门决算.pdf

湖州市红十字会 2020 年度部门决算 目 录 一、概况.......................................................................................................(2) （一）部门职责.............................................................................................(2) （二）机构设置............................................................................................(2) 二、2020 年度部门决算公开表.....................................................................(2) 三、2020 年度部门决算情况说明.................................................................(3) （一）收入支出决算总体情况说明................................................................(3) （二）收入决算情况说明..............................................................................(3) （三）支出决算情况说明..............................................................................(3) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(3) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(4) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(6) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(7) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(7) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(7) （十）机关运行经费支出说明.......................................................................(9) （十一）政府采购支出说明...........................................................................(9) （十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10) （十三）预算绩效情况说明.........................................................................(10) 四、名词解释..............................................................................................(11) 1 一、概况 （一）部门职责 1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法 律法规，依据《中国红十字会章程》制定并组织实施全市 红十字事业发展规划，推动和指导全市红十字会工作。 2.组织开展救援、救灾有关工作，建立红十字应急救 援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共 卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧 急救援和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生 健康知识，组织志愿者参与现场救护。 4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参 与开展造血干细胞捐献的相关工作。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6.参加国际人道主义救援工作； 7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公 约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 8.协助市政府开展其他人道主义服务活动。 9.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。 （二）机构设置 湖州市十字会从预算单位构成看，湖州市红十字会部 门决算包括：本级决算、无下属事业单位。 二、2020 年度部门决算公开表 详见附表 1。 2 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 454.77 万元，支出总计 454.77 万 元,与 2019 年度相比，各增加 79.19 万元、68.9 万元，增 长 21.1%、17.9%。主要原因是：1.人员增加和基本支出有 关标准调整，基本支出增加 40.26 万元，增长 16.3%。2.项 目支出增加 28.65 万元，增长 20.5%。支出增长小于收入增 长的原因主要是 2019 年支出中包含上年结转项目支出 10.29 万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 454.77 万元；包括财政拨款收入 454.77 万元（其中，一般公共预算 454.77 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上 级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占 收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收 入合计 0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 454.77 万元，其中基本支出 286.6 万 元，占 63%；项目支出 168.17 万元，占 37%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3 2020 年度财政拨款收入总计 454.77 万元，支出总计 454.77 万元，与 2019 年相比，各增加 96.06 万元、85.77 万元，增长 26.8%、23.2%。主要原因是：1.人员增加和基 本支出有关标准调整，基本支出增加 47.14 万元，增长 19.7%。2.项目支出增加 48.92 万元，增长 41%。支出增长 小于收入增长的原因主要是 2019 年支出中包含上年结转项 目支 10.29 万元。财政拨款支出年初预算数 436.54 万元， 完成年初预算的 104.2%，主要原因是人员增加和基本支出 有关标准调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.77 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 96.06 万元，增长 26.8%。主要原因是： 1.人员增加和基本支出有关标准调整，基本支出增加 47.14 万元，增长 19.7%。2.项目支出增加 48.92 万元，增长 41%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.77 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术 （类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 444.69 万元,占 4 97.8%；卫生健康（类）支出 10.08 万元,占 2.2%；节能环 保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类） 支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融 （类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住 房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 436.54 万元，支出决算为 454.77 万元,完成年初预算的 104.2%，主要原因是年中追加了预算。其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.1 万元，支 出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算 数一致。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 11.49 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预 算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和 养老保险缴费基数上调。 5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 5.74 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和职业 年金缴费基数上调。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）。年初预算为 232.57 万元，支出决算为 249.77 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要 原因是人员增加和基本支出有关标准调整。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红 十字事业（项）。年初预算为 168.17 万元，支出决算为 168.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一 致。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.6 万 元，其中：： 人员经费 254.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出。 6 公用经费 32.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支 出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算 为 8.55 万 元 ， 支 出 决 算 为 1.58 万 元 ， 完 成 预 算 的 18.5%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 4.42 万元，下降 100%，主要原因是 7 受新冠疫情影响，取消因公出国（境）支出活动；公务用 车购臵及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年 度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2020 年无相应支 出；公务接待费支出决算为 1.58 万元，占 18.5%，与 2019 年度相比，减少 0.22 万元，下降 12.2%，主要原因是受新 冠疫情影响，接待批次和接待人数减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 4.05 万元，支出决 算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原 因是受新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。全年使 用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国 (境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培 训费、公杂费等支出。 （2）公务用车购臵及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，主 要原因 2020 年无相应支出。 公务用车购臵预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购臵税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预 算数，主要原因 2020 年无相应支出。主要用于经批准购臵 的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 完成预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因 2020 年无相 应支出。主要用于行政机关所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年 8 度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用 车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算数为 4.5 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 35.1%。主要用于接待国内相关单位交流 业务工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专 题调研、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因 是受新冠疫情影响接待任务和接待人数比预算数减少。全 年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 团组，累计 83 人次。 外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 团 组，0 人次。 其他国内公务接待支出 1.58 万元，主要用于接待国内 相关单位交流业务工作情况及接受上级和相关单位的工作 检查指导、专题调研、学习考察等支出。接待 10 团组，83 人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年度机关运行经费年初预算数为 232.57 万元，支 出决算为 249.77 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大 于预算数的主要原因 是人员增加和基本支出有关标准调 整；比 2019 年度增加 34.18 万元，增长 15.9%，主要原因 是人员增加和基本支出有关标准调整。 （十一）政府采购支出说明 2020 年度政府采购支出总额 143.43 万元，其中：政府 采购货物支出 66.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 9 府采购服务支出 76.95 万元。授予中小企业合同金额 93.94 万元，占政府采购支出总额的 65.5%。其中，授予小微企业 合同金额 33.94 万元，占政府采购支出总额的 23.7%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市红十字会本级及所属 各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车；单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，湖州市红十字会组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉 及 资金 168.17 万 元 ，占 一般公 共 预算 项目支 出 总额 的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 0%。 组织对“公共场所设臵自动除颤器（AED)项目”1 个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府 性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评 价。从评价情况来看，全部完成项目年初设定的绩效目 标，资金执行率 100%。 10 组织对湖州市红十字会部门开展整体支出绩效评价试 点，涉及一般公共预算支出 454.77 万元，政府性基金预算 支出 0 万元。其中，对湖州市红十字会部门整体支出由内 部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要是产出 与效果（一级指标）中的一类指标重点工作完成情况（二 级指标）扣 5 分，其余社会评价（一级指标）、预算配臵 （一级指标）、预算管理（一级指标）完成情况良好， 不，没有扣分项，整体评价得分 95 分，评价结果为优。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 自评结果详见附表。 发现的问题及原因：自评没有发现问题。 3.财政评价项目绩效评价结果。 本部门没有财政评价项目。 4.部门评价项目绩效评价结果。 本部门对“公共场所设臵自动除颤器（AED)项目”开 展了部门评价，评价结果为优。 说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评 价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 11 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购臵及运行 费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退经费。 18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 13 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支 出。 20. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行 政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 21.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他 红十字事业支出（项）：反映用于其他红十字事业方面的 支出。 22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待 遇人员的医疗。 附件：1-1：2020 年度部门决算公开表 1-2：2020 年市级部门决算项目绩效自评结果 汇总表 14