滁州市妇女联合会2021年度部门决算.pdf

滁州市妇女联合会 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 滁州市妇女联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分滁州市妇女联合会 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 滁州市妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分 滁州市妇女联合会概况 一、部门职责 滁州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团 体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据滁 办字〔2002〕49 号文件规定，市妇联机关的主要职责是： 1.团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在 思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、组织妇女群 众投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步。 2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇 女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，加强妇女科学文 化和劳动技能教育，全面提高妇女群众的素质。 3.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督； 贯彻实施有关妇女儿童的政策和法律法规，切实维护妇女儿童合法 权益。 4.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协调推动社会各界为妇 女儿童办实事、办好事。 5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展同港澳台地区及海 外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。 6.指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作； 联系团体会员并给予工作指导。 7.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 8.负责市委、市政府交办的其他工作。 -3- 二、机构设置 从决算单位构成看，滁州市妇女联合会 2021 年度部门决算包括滁 州市妇女联合会本级一个单位，与预算编制范围一致。 序号 1 单位名称 滁州市妇女联合会本级 -4- 第二部分 滁州市妇女联合会 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安徽省滁州市妇女联合会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 项目 1 栏次 498.22 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 498.22 本年支出合计 结余分配 4.55 年末结转和结余 行 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 314.37 162.84 8.61 5.00 11.95 56 23 57 24 58 25 59 26 60 本年收入合计 27 61 502.77 使用非财政拨款结余 28 62 年初结转和结余 29 63 30 64 总计 31 502.77 总计 65 502.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 -5- 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：安徽省滁州市妇女联合会 事业收入 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 小计 其中：教 育收费 栏次 1 2 3 4 5 合计 498.22 498.22 项 201 一般公共服务支出 309.82 309.82 20129 群众团体事务 247.85 247.85 2012901 行政运行 239.85 239.85 2012999 其他群众团体事务支出 8.00 8.00 1.97 1.97 1.97 1.97 60.00 60.00 60.00 60.00 20132 2013201 20199 2019999 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 162.84 162.84 20805 行政事业单位养老支出 88.20 88.20 2080501 行政单位离退休 27.33 27.33 12.75 12.75 48.11 48.11 74.65 74.65 74.65 74.65 2080505 2080506 20899 2089999 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.61 8.61 21011 行政事业单位医疗 8.61 8.61 2101101 行政单位医疗 5.42 5.42 2101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 212 城乡社区支出 5.00 5.00 21299 其他城乡社区支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2129999 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 11.95 11.95 22102 住房改革支出 11.95 11.95 2210201 住房公积金 9.56 9.56 2210202 提租补贴 2.39 2.39 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 6 7 8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：安徽省滁州市妇女联合会 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 502.77 389.18 113.59 项 201 一般公共服务支出 314.37 200.78 113.59 20129 群众团体事务 252.40 198.81 53.59 2012901 行政运行 243.50 198.81 44.69 2012999 其他群众团体事务支出 20132 2013201 20199 2019999 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 8.90 8.90 1.97 1.97 1.97 1.97 60.00 60.00 60.00 60.00 208 社会保障和就业支出 162.84 162.84 20805 行政事业单位养老支出 88.20 88.20 2080501 行政单位离退休 27.33 27.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.75 12.75 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.11 48.11 74.65 74.65 74.65 74.65 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.61 8.61 21011 行政事业单位医疗 8.61 8.61 2101101 行政单位医疗 5.42 5.42 2101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 212 城乡社区支出 5.00 5.00 21299 其他城乡社区支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2129999 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 11.95 11.95 22102 住房改革支出 11.95 11.95 2210201 住房公积金 9.56 9.56 2210202 提租补贴 2.39 2.39 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安徽省滁州市妇女联合会 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 498.22 出 行 次 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 2 3 4 5 314.37 314.37 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 162.84 162.84 9 九、卫生健康支出 38 8.61 8.61 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 5.00 5.00 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 11.95 11.95 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 502.77 502.77 502.77 502.77 24 498.22 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 4.55 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 4.55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 502.77 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 金额单位：万元 部门：安徽省滁州市妇女联合会 本年支出 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 502.77 389.18 113.59 201 一般公共服务支出 314.37 200.78 113.59 20129 群众团体事务 252.40 198.81 53.59 2012901 行政运行 243.50 198.81 44.69 2012999 其他群众团体事务支出 20132 2013201 20199 2019999 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 8.90 8.90 1.97 1.97 1.97 1.97 60.00 60.00 60.00 60.00 208 社会保障和就业支出 162.84 162.84 20805 行政事业单位养老支出 88.20 88.20 2080501 行政单位离退休 27.33 27.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.75 12.75 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.11 48.11 74.65 74.65 74.65 74.65 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.61 8.61 21011 行政事业单位医疗 8.61 8.61 2101101 行政单位医疗 5.42 5.42 2101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 212 城乡社区支出 5.00 5.00 21299 其他城乡社区支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2129999 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 11.95 11.95 22102 住房改革支出 11.95 11.95 2210201 住房公积金 9.56 9.56 2210202 提租补贴 2.39 2.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：安徽省滁州市妇女联合会 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 310.51 50.98 37.05 105.48 7.41 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 经济 分类 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 19.23 30206 48.11 5.42 3.19 30207 30208 30209 30211 32.94 30212 0.70 22.67 30213 30214 30215 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 56.00 307 4.19 30701 3.78 30702 30703 30704 0.13 310 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修(护)费 租赁费 会议费 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 1.69 31001 房屋建筑物购建 2.93 31002 31003 31005 31006 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 3.56 31007 0.41 31008 31009 31010 30301 离休费 15.86 30216 培训费 9.13 31011 30302 30303 30304 30305 30306 30307 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 1.02 30217 30218 30224 30225 30226 30227 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 0.50 31012 31013 31019 31021 31022 31099 30308 30309 助学金 奖励金 30228 30229 3.69 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 13.64 31204 30240 税金及附加费用 0.07 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务 支出 5.64 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 其他支出 30399 3.91 1.85 0.02 6.65 312 31201 31203 39908 人员经费合计 333.18 39999 公用经费合计 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 56.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -10- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：安徽省滁州市妇女联合会 金额单位：万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 科目 名称 合计 基本 支出 结转 栏次 1 2 项目 支出 结转 和结 余 3 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基本 支出 结转 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结 转和结余 项目 项目 支出 支出 结转 结余 12 13 合计 说明：滁州市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无 数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：安徽省滁州市妇女联合会 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：滁州市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -11- 第三部分 滁州市妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 502.77 万元（含使用非财政拨款结转结余 和年初结转结余） 、支出总计 502.77 万元（含结余分配和年末结转 结余） 。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.91 万元，增长 15.1%， 主要原因：一是保障机关事业单位正常运转的一般公共服务支出增 加；二是业务支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 498.22 万元，其中：财政拨款收入 498.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 502.77 万元，其中：基本支出 389.18 万元， 占 77.4%；项目支出 113.59 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 502.77 万元（含年初财政拨款结 转结余） ，支出总计 502.77 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.02 万元，增长 15.6%， 主要原因：一是保障机关事业单位正常运转的一般公共服务支出增 加；二是业务支出增加。 -12- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502.77 万元，占本年支 出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.43 万元，增长 29.1%。主要原因一是保障机关事业单位正常运 转的一般公共服务支出增加了；二是开展的活动增多。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502.77 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 314.37 万元，占 62.5%;社会 保障和就业（类）支出 162.84 万元，占 32.4%；卫生健康（类）支 出 8.61 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 1.0%；住 房保障（类）支出 11.95 万元，占 2.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.62 万元， 支出决算为 502.77 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预 算数的主要原因是财政追加。 其中:基本支出 389.18 万元， 占 77.4%； 项目支出 113.59 万元，占 22.6%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 329.94 万元，支出决算为 243.5 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，压减支 出。 -13- 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，决算数大 于预算数的主要原因是财政追加。 3．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 。年初 预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原 因是财政追加。 4．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公 共服务（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大 于预算数的主要原因是财政追加。 5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位 离退休（项）。年初预算为 25.37 万元，支出决算为 27.33 万元， 完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人 员养老费用增加。 6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算 为 12.75 万元，完成年初预算的 100.0%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单 位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.11 万 元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会 保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.65 万元。 -14- 决算数大于预算数的主要原因是财政追加。 9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。 年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100.0%。 10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初 预算的 100.0%。 11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要 原因是财政追加。 12．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100.0%。 13．住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年 初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 389.18 万元，其中：人员经费 333.18 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 -15- 离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 56 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议 费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 滁州市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府 性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 滁州市妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度， 滁州市妇女联合会机关运行经费支出 56 万元， 比 2020 年减少 3.08 万元，下降 5.2%，主要原因是公用经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，滁州市妇女联合会政府采购支出总额 5.95 万元，其 中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 5.95 万元。授予中小企业合同金额 5.95 万元，占政府采购 支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.95 万元，占授 予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 -16- 金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市妇女联合会共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 244.91 万 元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目围绕“服务于 全市广大妇女、服务于全市广大儿童、服务于社会”的宗旨，突出儿 童特色和妇女特色，形成以妇女儿童教育、培训活动为主体，以综合 服务等为补充的多项功能，全面促进全市妇女儿童事业的科学健康发 展。所有项目基本达到预期绩效目标。 组织对“妇女工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 72.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况 看，该项目围绕“服务于全市广大妇女、服务于全市广大儿童、服务 于社会”的宗旨，突出儿童特色和妇女特色，形成以妇女儿童教育、 培训活动为主体，以综合服务等为补充的多项功能，全面促进全市妇 女儿童事业的科学健康发展。基本达到预期绩效目标。 -17- 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 市妇联举办了各类妇女创业培训班，开展了多种关爱妇女儿童、引领 妇女儿童文明活动，维护了妇女儿童合法权益，促进妇女儿童健康发 展，能较好的执行预算管理工作，达到了预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 滁州市妇女联合会在 2021 年度部门决算中反映“妇女工作经 费” 、 “ （提前下达）2021 年促进妇女健康和创业扶持转移支付资金” 2 个项目绩效自评结果。 妇女工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72.73 万元，执行数为 68.26 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：一是持续 加强妇女思想政治引领，深入开展党史学习教育和“四史”宣传教 育。二是打造乡村振兴“妇”字号品牌，主动融入长三角一体化。 三是深入实施“家家幸福安康工程” ，深化家庭教育指导服务，推动 社会主义核心价值观在家庭落地生根。四是开展普法宣传，切实维 护妇女儿童权益，促进男女平等与社会和谐。五是巩固深化妇联改 革，提高服务妇女的能力和本领。发现的主要问题及原因：一是对 绩效管理相关指标的理解不够清晰明了，导致项目指标设置不够合 理。二是由于跨年采购，导致采购资金到年底没有完全支出。下一 步改进措施：进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要 求，加强自评工作规范性，提高评价工作质量。 -18- 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 妇女工作经费 滁州市妇联 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：本年财政拨款 92.72 92.72 全年预算数 （A） 72.73 72.73 实施单位 全年执行数 （B） 68.26 68.26 分值 10 - 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 代表和维护妇女权益，促进男女平等。落实全面从严治党要求，夯 实妇联党建工作。引领妇女文明，促进妇女发展。推动政府有关部 门执行好妇女儿童的各项法律法规和政策，确保妇女、儿童发展规 划贯彻落实到位。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年度绩效指标完成情况 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) - 实际完成情况 持续加强妇女思想政治引领，深入开展党史学习教 育和“四史”宣传教育。打造乡村振兴“妇”字号 品牌，主动融入长三角一体化。深入实施“家家幸 福安康工程”，深化家庭教育指导服务，推动社会 主义核心价值观在家庭落地生根。开展普法宣传， 切实维护妇女儿童权益，促进男女平等与社会和谐。 巩固深化妇联改革，提高服务妇女的能力和本领。 得分 指标 1：举办各类培训班 ≥2 次 2次 8 8 指标 2：举办家庭教育讲座 指标 3：实施省妇女创业扶持转移 支付资金项目 ≥5 场 30 场 9 9 ≥5 个 6个 9 9 3 月底前 按时完成 8 8 4 月底前 按时完成 8 8 年底前 按时完成 8 8 提高儿童之 家覆盖面 覆盖面提 高 7 7 妇女儿童权 益得到维护 妇女儿童 权益得到 维护 8 8 按时完成 7 7 按时完成 8 8 满意 满意 3 3 满意 满意 3 3 满意 满意 4 4 100 99 时效 指标 服务 对象 满意 度指 标 - 分 值 指标 1：做好“三八”活动 指标 2：启动和推进新一轮妇女儿 童发展规划编制工作 指标 3：完成招商引资任务 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 - 实际 完成值 此指标不适用 社会 效益 指标 - 年度指标值 三级指标 质量 指标 成本 指标 经济 效益 指标 滁州市妇联 执行率 得分 （B/A) 93.85% 9 93.85% - 偏差原因分析 及改进措施 此指标不适用 此指标不适用 指标 1：以儿童之家为平台，推动 建立基层儿童保护机制，积极引导 支持专业社会组织参加基层儿童 保护和服务工作 指标 2：深入推进妇女之家、儿童 之家规范化、标准化建设，维护妇 女儿童权益 此指标不适用 指标 1：带动妇女群众创业就业 指标 2：开展各类党建活动 指标 1：妇女群众成功创业就业 指标 2：家长科学教子能力和水平 提高 指标 3：妇女儿童权益得到维护 总分 妇女群众创 业就业 提升党建工 作水平 -19- （提前下达）2021 年促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况：扶持 1 个巾帼创业就业培训项目，创建了 5 个巾帼创业就业示范基地，取得了良好的经济效益和社会效益。发现 的主要问题及原因：一是预算编制不够具体；二是对绩效管理相关指 标的理解不够清晰明了，导致项目指标设置不够合理。下一步改进措 施：一是加强对预算编制业务的学习；二是进一步深入学习和掌握预 算绩效管理相关政策文件要求，提高绩效管理水平。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 （提前下达）2021 年促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 主管部门 实施单 位 滁州市妇联 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：本年财政拨款 上年结转资金 年初 预算 数 94 94 全年预算 数（A） 全年执 行数（B） 94 94 94 滁州市妇联 10 - 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 执行率 （B/A) 分值 得分 100 10 - - - 预期目标 实际完成情况 在全市范围内开展促进妇女创业发展工作，通过项目实施，帮助 妇女提升健康水平， 支持妇女实现就业创业。 扶持 1 个巾帼创业就业培训项目，创建 了 5 个巾帼创业就业示范基地，取得了 良好的经济效益和社会效益。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 数量指标 三级指标 指标 1：实施省妇女创业扶持转移 支付资金项目 指标 2：扶持妇女创业项目类型 年度 指标 值 ≥5 个 ≥2 类 实际完 成值 分 值 得分 6个 10 10 2 10 10 质量指标 指标 1：创业项目申报组织第三方 评估论证 100% 100% 10 10 时效指标 指标 1：项目完成时间 10 按时完 10 10 偏差原因分析 及改进措施 -20- 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 月底 前 ≥8 万元 有所 提高 ≥10 人 均大于 8万 有所提 高 均超过 10 人 指标 1：妇女创业就业能力 提升 指标 1：带动妇女创业就业群众满 意度 满意 成本指标 指标 1：创业项目点资金 经济效益 指标 社会效益 指标 指标 1：项目点内妇女收入水平有 所提高 指标 1：项目点内新增妇女就业人 数 成 10 10 10 10 10 10 提升 10 10 满意 10 10 100 100 此指标不适用 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度妇女工作经费项目绩效评价报告》。见“第五部分 附件” 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在 基本支出之外所发生的支出。 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 -21- （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度妇女工作经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 为认真做好妇女和妇联工作，市妇联实施妇女工作经费项目， 主要是代表和维护妇女权益，促进男女平等。落实全面从严治党要 求，夯实妇联党建工作。引领妇女文明，促进妇女发展。推动政府 有关部门执行好妇女儿童的各项法律法规和政策，确保妇女、儿童 发展规划贯彻落实到位。实际实施情况是：持续加强妇女思想政治 引领，深入开展党史学习教育和“四史”宣传教育。打造乡村振兴 “妇”字号品牌，主动融入长三角一体化。深入实施“家家幸福安 康工程” ，深化家庭教育指导服务，推动社会主义核心价值观在家庭 落地生根。开展普法宣传，切实维护妇女儿童权益，促进男女平等 与社会和谐。巩固深化妇联改革，提高服务妇女的能力和本领。全 -22- 年财政预算 72.73 万元，实际使用 68.26 万元，政府采购有跨年度支 出采购项目，为了压缩开支，年初预算购买的办公设备没有采购。 （二）项目绩效目标 1.总体目标：围绕中心服务大局，立足职能服务广大妇女儿童， 促进我市妇儿事业健康协调发展。代表和维护妇女权益，促进男女 平等。落实全面从严治党要求，夯实妇联党建工作。引领妇女文明， 促进妇女发展。推动政府有关部门执行好妇女儿童的各项法律法规 和政策，确保妇女、儿童发展规划贯彻落实到位。 2.阶段性目标：围绕中心服务大局，落实全面从严治党要求， 立足职能服务广大妇女儿童，代表和维护妇女权益，促进妇女发展， 促进我市妇儿事业健康协调发展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 客观评价妇联妇女工作经费的使用效率、工作实施情况，促使 妇联提高工作效率，优化资源配置，规范财政支出。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明） 、评价方法、 评价标准等 绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、 激励约束、公开透明”的十六字原则。 评价指标体系：采用 3 级递阶层次结构。 评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法。 评价标准：定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指 标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标，则根据“三档” 原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% -23- 来记分。 （三）绩效评价工作过程 根据《滁州市财政局关于做好 2021 年度市级财政支出预算绩 效自评和部门评价工作的通知》 （财绩[2022]年 77 号） ， 我单位对妇 女工作经费项目资金实施了具体评价工作。本项目绩效评价的工作 主要放在资金管理和组织实施上，认真核实基础数据的全面性、真 实性以及指标口径的一致性，按照实际情况并结合评价指标和标准 能较准确的进行绩效评价。 三、综合评价情况及评价结论 通过对项目的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据 财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评 分标准，对妇女工作经费项目资金的绩效进行客观评价，最终得分 为 99 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 经评价分析，该项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效 目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性均达到指标要求。 （二）项目过程情况 经评价分析，资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有 效性均达到指标要求。 （三）项目产出情况 经评价分析，2021 年，举办幸福家庭大学堂家庭教育讲座 30 场，在“三八”维权月、 “12.4”宪法宣传周等重要节点开展宪法、 -24- 禁毒等法律宣传 10 余场，在全市机关、社区、学校、农村、企业开 展 8 场示范性宣讲等。 （四）项目效益情况 经评价分析，2021 年以来，市妇联以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，紧紧围绕党委政府中心工作，以党政所需、妇 女群众所急所盼为出发点，全面落实引领、服务、联系职责，切实 保持和增强政治性先进性群众性， 持续推进妇女儿童事业健康发展。 五、主要经验及做法 持续加强妇女思想政治引领，团结广大妇女听党话、跟党走。 结合“巾帼心向党 奋斗新征程”主题宣传活动，深入开展党史学习 教育和“四史”宣传教育。打造乡村振兴“妇”字号品牌，主动融 入长三角一体化。深入实施“家家幸福安康工程” ，深化家庭教育指 导服务，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。开展普法宣传， 切实维护妇女儿童权益，促进男女平等与社会和谐。巩固深化妇联 改革，提高服务妇女的能力和本领。 六、存在问题及原因分析 1.对绩效管理相关指标的理解不够清晰明了，导致项目指标设 置不够合理。 2.由于跨年采购，导致采购资金到年底没有完全支出。 七、有关建议 进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求，加强 自评工作规范性，提高评价工作质量。 八、其他需要说明的问题 无 -25-