2021年度泰安市妇女儿童服务中心决算公开.pdf

2021 年 度 泰安市妇女儿童服务中心 决 算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 2 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 1 第一部分 单位概况 2 一、单位职责 泰安市妇女儿童服务中心贯彻党中央和省关于妇女儿童服 务工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要承担： 组织开展各类妇女综合素质、技术技能培训，为妇女提供创业就 业指导服务，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精 神，全面提高广大妇女的思想文化素质；组织开展儿童文化、科 普、技能和兴趣培训，开发儿童智力，促进广大儿童德智体美劳 全面发展，为社会主义现代化建设培养人才；组织开展各类有益 妇女儿童身心健康的公益活动，为妇女儿童提供健身、文体、艺 术、娱乐等服务；组织开展家庭教育、心理健康、亲子活动、家 政服务、婚姻咨询等服务，促进家庭和社会和谐；完成主管部门 交办的其他工作任务。 二、预算单位构成 本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机 构，分别为： （一） 办公室 （二） 培教科 （三） 财务科 3 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 4 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 213.81 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 38 八、其他收入 8 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 39 14.41 9 九、卫生健康支出 40 13.54 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 45 15 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 49 19 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 52 22 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 50 53 23 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年支出合计 57 结余分配 年末结转和结余 59 60 213.81 28 29 30 总计 46 理支出 二十三、其他支出 27 31 185.85 54 58 213.81 61 213.81 5 总计 62 213.81 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 213.81 213.81 201 一般公共服务支出 185.85 185.85 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.45 2.45 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 2.45 2.45 20129 群众团体事务 183.40 183.40 2012950 事业运行 183.40 183.40 208 社会保障和就业支出 14.41 14.41 20801 0.91 0.91 0.91 0.91 20805 人力资源和社会保障管理事务 支出 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 行政事业单位养老支出 13.50 13.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 13.50 13.50 2080199 7 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 支出 210 卫生健康支出 13.54 13.54 2101102 事业单位医疗 6.90 6.90 2101103 公务员医疗补助 6.64 6.64 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 项 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20129 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 213.81 211.11 2.70 一般公共服务支出 185.85 183.15 2.70 2.45 2.45 2.45 2.45 183.40 180.70 2.70 2.70 科目名称 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 群众团体事务 2012950 事业运行 183.40 180.70 208 社会保障和就业支出 14.41 14.41 0.91 0.91 0.91 0.91 20801 2080199 人力资源和社会保障 管理事务支出 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 9 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 13.50 13.50 13.50 13.50 13.54 13.54 栏 次 20805 行政事业单位养老支出 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 13.54 13.54 2101102 事业单位医疗 6.90 6.90 2101103 公务员医疗补助 6.64 6.64 2080505 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项 1 栏 次 213.81 行 目 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 11 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 185.85 185.85 14.41 14.41 合计 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 栏 次 行 目 次 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 12 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 13.54 13.54 合计 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 金额 项 1 栏 次 行 目 次 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 28 213.81 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 13 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 213.81 213.81 合计 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 金额 项 1 栏 次 行 目 次 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 213.81 213.81 合计 63 213.81 64 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 213.81 211.11 2.70 2.70 201 一般公共服务支出 185.85 183.15 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.45 2.45 2010301 行政运行 2.45 2.45 20129 群众团体事务 183.40 180.70 2.70 2012950 事业运行 183.40 180.70 2.70 208 社会保障和就业支出 14.41 14.41 20801 人力资源和社会保障管理事务支出 0.91 0.91 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.91 0.91 20805 行政事业单位养老支出 13.50 13.50 15 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.50 13.50 210 卫生健康支出 13.54 13.54 21011 行政事业单位医疗 13.54 13.54 2101102 事业单位医疗 6.90 6.90 2101103 公务员医疗补助 6.64 6.64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 169.31 302 商品和服务支出 6.52 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 47.72 30201 办公费 2.20 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 44.73 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 18.13 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.87 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 0.91 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 6.90 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 6.64 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.08 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 11.61 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 16.71 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 35.28 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 17 0.50 0.53 0.50 金额 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 1.20 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 0.25 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 35.02 0.26 0.14 1.20 39908 39999 人员经费合计 204.59 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 18 金额 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 6.52 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 合计 6 7 注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 19 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 9 10 11 公务 接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 20 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童服务中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 21 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 22 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 213.81 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各减少 26.45 万元，下降 11.01%。主要是一般公 共服务支出和社会保障和就业支出减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 213.81 万元，其中：财政拨款收入 213.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 23 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 213.81 万元。与 2020 年度相比，减少 26.45 万元，下降 11.01%。主要是一般公共服务支出和社会 保障和就业支出减少。 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万 元，增长 0%。 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元， 增长 0%。 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元， 增长 0%。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元， 24 增长 0%。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 213.81 万元，其中：基本支出 211.11 万元， 占 98.74%；项目支出 2.70 万元，占 1.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 211.11 万元。与 2020 年度相比，减少 29.15 万元，下降 12.13%。主要是一般公共服务支出和社会保障和 就业支出减少。 2、项目支出 2.70 万元。与 2020 年度相比，增加 2.70 万元，增长 100%。主要是 2020 年把项目支出都列在了基本 25 支出内，未单独列出,所以 2021 年项目支出增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万 元，增长 0%。 4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元， 增长 0%。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增 加 0 万元，增长 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 213.81 万元。与 2020 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.45 万元，下降 11.01%。 主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 26 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 213.81 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 26.45 万元，下降 11.01%。主要是一般公共服 务支出和社会保障和就业支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 213.81 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.85 万元，占 86.93%；社会保障和就业支出 14.41 万元，占 6.74%；卫生 健康支出 13.54 万元，占 6.33%。 27 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.80 万元，支出决算为 213.81 万元，完成年初预算的 96.4%。决 算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出和卫生 健康支出减少。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事 业运行（项）。年初预算为 193.50 万元，支出决算为 183.40 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于年初年初预算数 的主要原因是事业运行基本支出减少。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初年初 预算数的主要原因是行政运行基本支出增加。 28 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年 初预算为 1 万元， 支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 91%。 决算数与年初预算基本持平。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算持平。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 6、生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.64 万元， 完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初年初预算数的主要 原因是公务员医疗补助支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 211.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 204.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 29 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个 人和家庭补助等。 公用经费 6.52 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。 全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市妇女儿童服 务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日， 泰安市妇女服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保 30 有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。） 其中： 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次 0 人次（含外事接 待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 31 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其 中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，市妇女儿童服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组 织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2.70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。市妇女儿童服务中心 2021 年 度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等 级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重 视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较 好，资金使用比较规范，群众满意度较高，成效明显，但也存 在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 32 评情况，以及“泰安市妇女儿童活动中心公益活动经费”1 个 项目的绩效自评结果。 “泰安市妇女儿童活动中心公益活动经费”项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。 全年预算数为 2.70 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进社区次数达标，项目 完成及时，交流情况优秀；二是媒体报道成果显著增加；三是 居民幸福指数显著提高，儿童满意度明显提升。下一步改进措 施：继续提高居民幸福指数和儿童满意度。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 33 第四部分 名词解释 34 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 35 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 36 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业 运行（项）：反映事业单位的基本支出。 十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 反映事业单位养老保险支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业 单位养老保险支出。 二十、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映单位的事业单位医疗支出。 二十一、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映单位的公务员医疗补助支出。 37 第五部分 附 件 38 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：泰安市妇女儿童服务中心 序号 1 项目名称 泰安市妇女儿童活动中心公益活动经费 自评得分 自评等级 100 优 备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持 一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 39 市级预算项目支出绩效自评表 金额单位：万元 项目名称 泰安市妇女儿童活动中心公益活动经费 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政 （10 分） 拨款 主管部门 泰安市妇女联合会 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 2.7 2.7 2.7 10 100% 10 2.7 2.7 2.7 - 100% - 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 "全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教 知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提 升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全民悦读和 年度总体目 标 书画的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康成 长。开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动， 完成目标任务。 贯彻落实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾 帼送温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中 心阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关 爱服务" 绩 效 一级 指 指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 数量指标 进社区次数 34 实际完成 偏差原因分析 分值 得分 达标 16.67 16.67 完成 良好 好 16.67 16.67 完成 及时 及时 16.66 16.66 完成 显著 达标 15.0 15.0 完成 显著 达标 15.0 15.0 完成 指标值（B） 及改进措施 标 产出 年 度 绩 效 指 标 指标 质量指标 （50 分） 时效指标 效益 社会效益 指标 （30 分） 可持续影响力 学习交流情 况 项目完成及 时性 媒体报道成 果增加率 提升居民幸 福指数 40 满意 度 指标 服务对象满意度 儿童满意度 85% 100% （10 分） 总分 100 41 10.00 10.0 完成