校（院）2023年度预算调整方案 - www.nxdx.org.cn.pdf

校（院）2023 年度预算调整方案 根据 2023 年 1 至 8 月份校（院）属各部门预算执行情况跟 年初预算对比，结合对下半年收支的预测，现对校（院）年初预 算进行调整。 一、收入预算调整情况 （一）收入预算调增 2023 年校（院）收入预算调增 1291.74 万元，其中财政拨款 收入调增 925.34 万元（指标到账 922.34 万元，项目已入库待财 政拨款 3.00 万元），横向拨款收入调增 343.96 万元（截止 9 月 27 日到账 66.63 万元，未到账 277.33 万元），党费预算收入调 增 7.44 万元（截止 8 月 31 日实收党费），工会预算收入调增 15.00 万元（自治区总工会拨款）。 （二）收入预算调减 2023 年教务处专题班横向拨款收入调减 76.00 万元，资金来 源变更为财政拨款。 二、支出预算调整情况 （一）“财政拨款”支出预算调整 2023 年校（院）财政拨款支出预算指标内调整 65.70 万元， 财政拨款支出预算调增 925.34 万元（详见附件 1），调增原因为 财政拨款指标年中追加。 （二）“单位其他收入资金”支出预算调整 2023 年校（院）单位其他收入资金支出预算调增 351.37 万 元，调增项目主要为：人才项目 13.00 万元，科研项目 9.00 万元， 团校主体班及委托培训班 114.00 万元，新购置房屋契税 16.00 万 元，控编人员工资薪金追加 6.40 万元，日杂、耗材 34.00 万元， 水电燃气 65.50 万元，校（院）安全整改 24.15 万元等。压减 192.05 万元，压减项目主要为：人才奖励 55.20 万元，规划与资产管理 处项目 46.68 万元，离退休干部服务处项目 13.44 万元等。单位 其他收入资金支出预算实际调增 159.32 万元（详见附件 2）。调 增原因为：一是新成立部门团校工作部预算追加；二是柔性引进人才 数量增加；三是本年度培训班次增加，校（院）日常运转费用增加等。 （三）“横向拨款”支出预算调整 2023 年校（院）横向拨款支出预算调增 343.96 万元，调增 原因为教务处专题培训班次增加。压减 76.00 万元，原因为收入 来源变更为财政拨款（详见附件 3）。 （四）“党费账户”支出预算调整 2023 年校（院）党费账户支出预算调增 10.21 万元（详见附 件 4），调增原因为追加 2022 年度上交党费。党费账户年初预算 结余 8.39 万元，预算调整后党费账户结余 5.62 万元。 （五）“工会账户”支出预算调整 2023 年校（院）工会账户支出预算调增 21.70 万元（详见附 件 4），调增原因为追加全区党校系统运动会经费预算。工会账 户年初预算结余 40.30 万元，预算调整后工会账户结余 33.60 万元。 （六）“预备费”使用情况 预备费年初预留 300 万元，本次预算调整弥补单位其他收入 资金支出预算调增部分 159.32 万元，弥补横向拨款专题班未到 账款项 140.68 万元。 （七）其他预算调整事项 因校（院）食堂账户自 2023 年 8 月 18 日注销，原食堂账户 支出费用均调整到生活服务中心“主体班伙食费”指标，项目名 称变更为“食堂运行经费”。 三、预算结余 2023 年教务处专题班本次支出预算调增 330.27 万元，其中 资金缺口 158.46 万元，预备费弥补 140.68 万元，年初预算结余 48.80 万元，弥补资金缺口 17.78 万元，2023 年预算结余 31.02 万元。调整后，预算收支达到总体平衡。 四、相关要求 （一）各部门要进一步强化精细化精准化编制预算的能力， 本次预算经调整后，原则上不再调整。 （二）各部门要严格落实本次预算调整方案，加快预算执行 进度，11 月末执行率需达到 95%，本次未列入收支预算调整的 项目，与年初预算批复金额保持一致。 （三）各部门要增强“过紧日子”的意识和预算绩效管理意 识，严格控制和压减一般性支出，坚持“保工资、保运转、保基 本民生”的原则，科学编制 2024 年度预算。 附件：1.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（财政拨款） 2.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（单位其他收 入资金） 3.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（横向拨款） 4.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（党费工会） 附件 1： 2023 年校（院）属各部门预算调整方案（财政拨款） 序 号 项目摘要 资金性 质 部门 年初预算数 调增金额 调减金额 调整后预算 数 办公室 253000.00 0.00 -150000.00 103000.00 1 公务接待费 财政拨款 2 行政副校院长差旅费 财政拨款 张副校（院）长 90000.00 20000.00 0.00 110000.00 3 科研副校院长差旅费 财政拨款 王副校（院）长 120000.00 10000.00 0.00 130000.00 4 教学副校院长差旅费 财政拨款 郭副校（院）长 90000.00 20000.00 0.00 110000.00 5 车辆租赁费 财政拨款 0.00 100000.00 0.00 150000.00 553000.00 150000.00 -150000.00 553000.00 生活服务中心 小计 6 网络课程购置费 财政拨款 信息技术部 1020000.00 0.00 -156700.00 863300.00 7 租赁互联网带宽（主线路） 财政拨款 信息技术部 0.00 156700.00 0.00 156700.00 1020000.00 156700.00 -156700.00 1020000.00 小计 8 招聘宣传费 财政拨款 人事处 20000.00 0.00 -4000.00 16000.00 9 柔性引进人才费 财政拨款 人事处 300000.00 25000.00 0.00 325000.00 备注 10 引进人才设备购置 财政拨款 人事处 14000.00 0.00 -14000.00 0.00 11 面试考察费 财政拨款 人事处 10000.00 0.00 -3000.00 7000.00 12 人才工程培养 财政拨款 人事处 300000.00 0.00 -4000.00 296000.00 644000.00 25000.00 -25000.00 644000.00 小计 13 2023 年度报纸订阅 财政拨款 图书馆 11500.00 0.00 -2396.74 9103.26 14 图书管理软件 财政拨款 图书馆 21000.00 0.00 -1000.00 20000.00 15 采购知网数据库 财政拨款 图书馆 218000.00 0.00 -3000.00 215000.00 16 采购人大复印资料全文数 据库 财政拨款 图书馆 55000.00 0.00 -2000.00 53000.00 17 2022 年度期刊装订 财政拨款 图书馆 13400.00 0.00 -138.80 13261.20 18 阅读推广费用 财政拨款 图书馆 0.00 8535.54 0.00 8535.54 318900.00 8535.54 -8535.54 318900.00 信息技术部 48000.00 0.00 -48000.00 0.00 图书馆 10000.00 0.00 -10000.00 0.00 小计 19 租赁互联网带宽（备用路） 财政拨款 20 习近平新时代中国特色社 会主义思想研究数据库内 容更新经费 财政拨款 21 22 23 宁夏区情数据库更新费 中共宁夏党史研究数据库 更新费 中国式现代化数据库建设 费 财政拨款 图书馆 22400.00 0.00 -22400.00 0.00 财政拨款 图书馆 10500.00 0.00 -10500.00 0.00 财政拨款 图书馆 10000.00 0.00 -10000.00 0.00 其中，84888 元调 整到“教研人员挂 24 基层校（院）工 基层校（院）工作指导经费 财政拨款 作指导处 职锻炼”经费， 521900.00 0.00 -164888.00 357012.00 20000 元为调整到 生活服务中心“食 堂运行经费”项目， 60000 元调减。 25 教研咨一体化 财政拨款 26 教研人员挂职锻炼伙食补 助 财政拨款 27 教研人员挂职锻炼交通费 财政拨款 28 29 30 教研人员挂职锻炼交通伙 财政拨款 食补助费 主体班伙食费（指标名称变 财政拨款 更为食堂运行经费） 电费 财政拨款 教务处 （公务员管理 处） 基层校（院）工 作指导处 基层校（院）工 作指导处 基层校（院）工 作指导处 0.00 99000.00 0.00 99000.00 0.00 35640.00 -20000.00 15640.00 0.00 27648.00 -19000.00 8648.00 0.00 21600.00 -12000.00 9600.00 生活服务中心 3700000.00 20000.00 0.00 3720000.00 生活服务中心 810000.00 112900.00 0.00 922900.00 小计 5132800.00 316788.00 -316788.00 5132800.00 财政指标内调整合计 7668700.00 657023.54 -657023.54 7668700.00 1 2022 年度考核奖、应休年 休假调资补发 财政拨款 人事处 0.00 13143.00 0.00 13143.00 财政指标追加 2 2023 年干部教育培训项目 （3 个专题班） 财政拨款 教务处 （公务员管理 处） 0.00 760000.00 0.00 760000.00 财政指标追加 3 职业年金 财政拨款 计财处 2256700.00 2833312.88 0.00 5090012.88 财政指标追加 4 文明单位奖 财政拨款 计财处 0.00 1353148.00 0.00 1353148.00 财政指标追加 5 年度考核奖效能考核奖 财政拨款 计财处 1624000.00 673000.00 0.00 2297000.00 财政指标追加 6 艰苦边远地区补贴 财政拨款 计财处 729100.00 7710.00 0.00 736810.00 财政指标追加 7 住房公积金 财政拨款 计财处 3813300.00 273100.00 0.00 4086400.00 财政指标追加 8 新建学员食堂住宿楼工程 款 财政拨款 规划与资产管 理处 0.00 3310000.00 0.00 3310000.00 财政指标追加 8423100.00 9223413.88 0.00 17646513.88 0.00 30000.00 0.00 30000.00 小计 0.00 30000.00 0.00 30000.00 财政指标追加合计 8423100.00 9253413.88 0.00 17676513.88 小计 9 第十九批“基层之星”研修 财政拨款 项目 人事处 已入项目库，待财 政拨款 附件 2： 2023 年校（院）属各部门预算调整方案（单位其他收入资金） 序 号 项目摘要 资金性质 1 校（院）调研差旅费 2 保密费 3 法律顾问咨询费 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 部门 年初预算 数 调增金额 调减金额 调整后预 算数 校本级 0.00 50000.00 0.00 50000.00 办公室 60000.00 0.00 -15000.00 45000.00 办公室 30000.00 20000.00 0.00 50000.00 90000.00 70000.00 -15000.00 145000.00 办公室小计 备注 2023 年第 14 次校委 会 租房补贴减少 3 人，计 4 人才奖励、补助费 单位其他收入 资金 72000 元；引进人才奖励 人事处 1216000.00 0.00 -552000.00 664000.00 减少 3 人，计 300000 元； 校博士毕业奖励减少 3 人，计 180000 元。 根据开展的第 5 轮导师制 5 青年导师制培养 单位其他收入 资金 费用进行测算，主要表现 人事处 31000.00 4000.00 0.00 35000.00 为培养对象增加，且增加 了导师助理费用， 培养 对象 11 人。 其中 36000 元已于 2023 6 超工作量绩效 单位其他收入 资金 人事处 180000.00 0.00 -56000.00 124000.00 年 3 月调减，其余 20000 根据一二季度发放情况 测算后减少。 7 8 单位其他收入 独生子女费 资金 事业人员调控线外奖励 性绩效（不承担调研任 务） 单位其他收入 资金 按照规定，独生子女费 人事处 5700.00 0.00 -600.00 5100.00 只减不增，目前需减少 2 人（盛晓薇 贾蓬勃）。 马华龙、马少栋等人已 人事处 42000.00 0.00 -3800.00 38200.00 退休，不再发放奖励性 绩效。 调增金额系 2021 年度 9 事业人员年度考核奖 单位其他收入 资金 人事处 40500.00 36000.00 0.00 76500.00 考核优秀奖金，已于 3 月从超工作量绩效中 调整 10 柔性引进人才费 11 人才专项 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 人事处 0.00 75000.00 0.00 75000.00 人事处 0.00 15000.00 0.00 15000.00 1515200.00 130000.00 -612400.00 1032800.00 10000.00 0.00 -2200.00 7800.00 10000.00 0.00 -10000.00 0.00 200000.00 0.00 -60000.00 140000.00 40000.00 0.00 -31000.00 9000.00 人事处小计 12 调控线外绩效工资-基层 宣讲支出 单位其他收入 13 调控线外绩效工资-教学 督导费 单位其他收入 14 调控线外绩效工资-学科 及师资库支出 单位其他收入 15 调控线外绩效工资-税费 及其他 单位其他收入 资金 资金 资金 资金 教务处 （公务员培训 处） 教务处 （公务员培训 处） 教务处 （公务员培训 处） 教务处 （公务员培训 处） 科研处因业务需要，增 加 3 名柔性引进人才 16 调控线外绩效工资-教研 咨一体化 单位其他收入 资金 教务处 （公务员培训 处） 教务处（公务员培训处）小计 150000.00 0.00 -99000.00 51000.00 410000.00 0.00 -202200.00 207800.00 黄河流域生态保护和高 17 单位其他收入 评审费 资金 质量发展重大国家战略 科研处 40000.00 30000.00 0.00 70000.00 学术交流会、国课辅导、 理论文章刊发等，邀请专 家评审费。 18 《宁夏党校学报》评刊会 费用 单位其他收入 资金 单位其他收入 19 理论宣传文章 20 《宁夏党校学报》书架购 置费 资金 单位其他收入 资金 2023 年第 14 次校委会 科研处 评审费（立项） 22 评审费（结项） 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 24 租赁互联网带宽（主线 路） 调控线外绩效-网络学院 人员运行经费 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 0.00 115553.00 科研处 120000.00 40000.00 0.00 160000.00 科研处 0.00 4000.00 0.00 4000.00 260000.00 89553.00 0.00 349553.00 9000.00 20,000.00 0.00 29000.00 20000.00 0.00 -20,000.00 0.00 29000.00 20000.00 -20000.00 29000.00 信息技术部 280000.00 0.00 -268700.00 11300.00 信息技术部 0.00 207900.00 0.00 207900.00 决策咨询部 （研究室） 决策咨询部 （研究室） 决策咨询部（研究室）小计 23 15553.00 根据《宁夏党校学报》评 刊会实际，需增加经费。 科研处小计 21 100000.00 信息技术部小计 单位其他收入 25 学员用餐费 26 校内师资授课费 27 校外师资授课费 28 校外师资交通、食宿费用 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 29 现场教学车辆租赁费 30 延伸教学费 31 印刷费（含团史馆建设） 32 调研经费 33 学科建设（含图书采购） 34 委托培训班次费用 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 280000.00 207900.00 -268700.00 219200.00 团校工作部 0.00 240,000.00 0.00 240000.00 团校工作部 0.00 15000.00 0.00 15000.00 团校工作部 0.00 100000.00 0.00 100000.00 团校工作部 0.00 20000.00 0.00 20000.00 团校工作部 0.00 10000.00 0.00 10000.00 团校工作部 0.00 400000.00 0.00 400000.00 团校工作部 0.00 80000.00 0.00 80000.00 团校工作部 0.00 80000.00 0.00 80000.00 团校工作部 0.00 20000.00 0.00 20000.00 团校工作部 0.00 175000.00 0.00 175000.00 0.00 1140000.00 0.00 1140000.00 192000.00 5000.00 0.00 197000.00 192000.00 5000.00 0.00 197000.00 团校工作部小计 35 研究生部差旅费 单位其他收入 资金 研究生部小计 研究生部 第 15 次校委会，自 治区团委拨款 120 万 元 36 37 38 39 教研人员挂职锻炼伙食 补助 教研人员挂职锻炼交通 费 教研人员挂职锻炼交通 伙食补助费 调控线外绩效工资 单位其他收入 基层校（院）工作 资金 指导处 单位其他收入 基层校（院）工作 资金 指导处 单位其他收入 基层校（院）工作 资金 指导处 单位其他收入 基层校（院）工作 资金 指导处 基层校（院）工作指导处小计 软件服务、财务审计及绩 效评价等费用 单位其他收入 41 退休人员张克智工资补 差 单位其他收入 42 控编人员工资薪金追加 40 资金 资金 单位其他收入 资金 诉讼费 44 搬运费 45 工程费 46 职工宿舍、离退休干部活 动中心物业、采暖、垃圾 清运等费用 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 0.00 -35640.00 0.00 27648.00 0.00 -27648.00 0.00 21600.00 0.00 -21600.00 0.00 0.00 84888.00 0.00 84888.00 84888.00 84888.00 -84888.00 84888.00 9600 元调整到退休人 计财处 254500.00 0.00 -29600.00 224900.00 员张克智工资补差， 20000 元压减 计财处 0.00 9600.00 0.00 9600.00 计财处 1540000.00 64000.00 0.00 1604000.00 1794500.00 73600.00 -29600.00 1838500.00 100000.00 0.00 -100000.00 0.00 15000.00 0.00 -5000.00 10000.00 912000.00 0.00 -202000.00 710000.00 160000.00 0.00 -79800.00 80200.00 计财处小计 43 35640.00 规划与资产管 理处 规划与资产管 理处 规划与资产管 理处 规划与资产管 理处 单位其他收入 47 设备购置 48 房屋安全检测 49 库房租赁费 50 新购置房屋契税 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 规划与资产管 理处 规划与资产管 理处 规划与资产管 理处 规划与资产管 理处 规划与资产管理处小计 51 支部阵地建设费 单位其他收入 资金 单位其他收入 52 调研费 53 生日慰问费 54 车辆租用费 55 老干部活动中心设备购 置费 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 离退休干部服 务处 离退休干部服 务处 离退休干部服 务处 离退休干部服 务处 离退休干部服 务处 离退休干部服务处小计 56 悦海工作人员服装费 57 校（院）防疫支出 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 100000.00 0.00 -80000.00 20000.00 0.00 78511.00 0.00 78511.00 2023 年第 20 次校委 会，合同价款 0.00 10000.00 0.00 10000.00 库房续租 4 个月 0.00 160000.00 0.00 160000.00 1287000.00 248511.00 -466800.00 1068711.00 由于老干部活动中心产 10000.00 0.00 -5000.00 5000.00 权问题未协调好，因此后 续工作无法正常开展。 12000.00 0.00 -10000.00 2000.00 37600.00 0.00 -200.00 37400.00 18000.00 0.00 -3000.00 15000.00 由于老干部活动中心产 118200.00 0.00 -116211.00 1989.00 权问题未协调好，因此后 续工作无法正常开展。 195800.00 0.00 -134411.00 61389.00 生活服务中心 150000.00 0.00 -3441.00 146559.00 生活服务中心 200000.00 0.00 -35000.00 165000.00 58 59 60 61 62 63 64 65 校（院）6 号楼中央空调 末端清洗 校（院）南门人行通道闸 机更新 校（院）配电室直流屏电 池组更换 校（院）各楼宇名称亮化 校园绿化美化、花卉购置 费 校（院）交通(车位)标识 更新 生活服务中心学习园地 墙面更新 校（院）建筑物雷电防护 装置隐患整改 66 维修费 67 2022 年 10-12 月隔离点 日杂、耗材支出 68 5 号楼地毯 69 日杂、耗材 9-12 月 70 海鲜蒸柜、六眼煲仔炉 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 生活服务中心 50000.00 0.00 -8900.00 41100.00 生活服务中心 9000.00 0.00 -1000.00 8000.00 生活服务中心 26000.00 0.00 -4000.00 22000.00 生活服务中心 15000.00 0.00 -6600.00 8400.00 生活服务中心 130000.00 0.00 -15000.00 115000.00 生活服务中心 50000.00 0.00 -4800.00 45200.00 生活服务中心 10000.00 0.00 -4600.00 5400.00 生活服务中心 95000.00 0.00 -3100.00 91900.00 生活服务中心 0.00 50000.00 0.00 50000.00 生活服务中心 0.00 220000.00 0.00 220000.00 含志愿者等费用 生活服务中心 0.00 49500.00 0.00 49500.00 隔离点损坏 生活服务中心 0.00 120000.00 0.00 120000.00 生活服务中心 0.00 20000.00 0.00 20000.00 其中 5736 元调整为垃圾 处理费，864 元压减 经测算月均 4 万元×3 个月 单位其他收入 71 熄火保护装置 72 水、电、燃气费 73 UPS 电池含配件 74 综合楼电缆 75 体育器材（综合训练器） 76 配电室高压供电系统高 压微机综合保护器更换、 单位其他收入 资金 低压电器设备及供电线 路检测 77 清源大厦锅炉软水系统 （氯离子软水交换机）更 换 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 生活服务中心 0.00 30000.00 0.00 30000.00 生活服务中心 0.00 655000.00 0.00 655000.00 生活服务中心 0.00 10000.00 0.00 10000.00 生活服务中心 0.00 100000.00 0.00 100000.00 生活服务中心 0.00 20000.00 0.00 20000.00 消除安全隐患 2023 年第 19 次校委 会 原有训练器已损坏报 废，拟新购一台补齐 通往 7 号楼配电室，高压 综合保护器面板花屏，需 生活服务中心 0.00 20000.00 0.00 20000.00 要成套更换 校园总配电室。低压供电 设备及各单元线路检测。 锅炉软化水设施是防止 单位其他收入 资金 生活服务中心 0.00 8000.00 0.00 8000.00 自来水加入锅炉水质太 硬锅炉容易腐蚀影响锅 炉使用寿命。 现有控制面板已损坏，水 78 6 号楼二次供水中区供水 泵变频控制更换调试 单位其他收入 资金 生活服务中心 0.00 5000.00 0.00 5000.00 泵无法变频，水泵工频运 转管道超压容易引起爆 管和烧电机 依据银川市供水管理处 79 水平衡测试 单位其他收入 资金 生活服务中心 0.00 30000.00 0.00 30000.00 下发的节水条例，需做水 平衡测试可查看有无跑 冒滴漏和节约用水 单位其他收入 80 垃圾处理费 81 采购项目评审费、项目验 收费、项目采购需求编制 费 82 布草洗涤 83 云梯维小保年租赁/台 1500 元/6 台 84 车辆租赁费 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 资金 单位其他收入 生活服务中心 0.00 5736.00 0.00 5736.00 生活服务中心 0.00 7000.00 0.00 7000.00 生活服务中心 0.00 35000.00 0.00 35000.00 运用新技术手段，提升 生活服务中心 0.00 9000.00 0.00 9000.00 乘梯安全；开辟媒体宣 传新渠道 0.00 50000.00 0.00 50000.00 生活服务中心小计 735000.00 1444236.00 -86441.00 2092795.00 预算调整合计 6873388.00 3513688.00 -1920440.00 8466636.00 预备费弥补 3000000.00 总计 9873388.00 资金 本年度班次增加 生活服务中心 0.00 -1593248.00 1406752.00 3513688.00 -3513688.00 9873388.00 附件 3： 2023 年校（院）属各部门预算调整方案（横向拨款） 序 号 项目摘要 资金性质 部门 年初预算数 调增金额 调减金额 调整后预 算数 1 “中特中心”费用 横向拨款 科研处 20000.00 20000.00 0.00 40000.00 已到账 2 自治区政协提案第三方评 价委托费 横向拨款 决策咨询 部 0.00 100,000.00 0.00 100000.00 政协拨款 3 4050 人员社保 横向拨款 计财处 0.00 16896.24 0.00 16896.24 就创局拨款 4 专题班费用支出 横向拨款 教务处 2054442.96 1558146.64 -760000.00 2852589.60 已到账 529362.50 元， 未到账 1028784.14 元 教务处 0.00 160000.00 0.00 160000.00 未到账（财政厅横向拨 款） 教务处 0.00 1584590.00 0.00 1584590.00 资金来源不明确 2074442.96 3439632.88 -760000.00 4754075.84 -1406752.00 0.00 -177838.00 310162.00 5 6 2023 年干部教育培训项目 横向拨款 （3 个专题班） 2023 年组织部专题班 12 横向拨款 个班次费用 小计 资金缺口 1584590.00 预备费弥补 2023 年当年结余 488000.00 0.00 备注 附件 4： 2023 年校（院）属各部门预算调整方案（党费工会） 序号 项目摘要 资金性 质 部门 年初预算数 调增金额 调减金额 调整后预 算数 1 追加 2022 年度上交党费 党费账 户 机关党委 0.00 102130.91 0.00 102130.91 备注 全区党校系统运动会由 2 全区党校系统运动会 工会账 户 自治区总工会下拨经费 机关党委 0.00 200000.00 0.00 200000.00 15 万元，校（院）工会保 障经费 5 万元，共计 20 万 根据自治区总工会通知 3 春节、端午、中秋教职工慰 问 工会账 户 机关党委 245000.00 17000.00 0.00 262000.00 精神，机关工会消费帮扶 助力乡村振兴采购硒砂 瓜 17000 元。 总计 245000.00 319130.91 0.00 564130.91