秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心2021年度部门决算公开文本.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：762005 单位名称：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务 中心 二 O 二二年九月 1 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 -3- 单位概况 一、单位职责 我中心负责市本级智力和精神残疾人托养服务工作，主要包 括智力和精神残疾人的托养、治疗、职业康复、就业训练等特色 托养培训和康复治疗。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 秦皇岛市智力和精神残 财政补助事业 财政性资金定额 疾人托养服务中心 单位 或定项补助 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算报表 -5- 收入支出决算总表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 公开01表 金额单位：万元 2021年度 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 1 项目 栏次 138.41 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 138.41 本年支出合计 结余分配 0.50 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 138.91 总计 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 121.28 10.24 6.89 138.41 0.50 138.91 收入决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 公开02表 金额单位：万元 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 138.41 208 社会保障和就业支出 121.28 20805 行政事业单位养老支出 10.19 2080502 事业单位离退休 0.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.22 20808 抚恤 0.79 2080899 其他优抚支出 0.79 20811 残疾人事业 110.30 2081199 其他残疾人事业支出 110.30 210 卫生健康支出 10.24 21011 行政事业单位医疗 10.24 2101102 事业单位医疗 10.24 221 住房保障支出 6.89 22102 住房改革支出 6.89 2210201 住房公积金 6.89 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 2 138.41 121.28 10.19 0.97 9.22 0.79 0.79 110.30 110.30 10.24 10.24 10.24 6.89 6.89 6.89 -7- 支出决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 公开03表 金额单位：万元 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 1 138.41 121.28 10.19 0.97 9.22 0.79 0.79 110.30 110.30 10.24 10.24 10.24 6.89 6.89 6.89 基本支出 2 127.41 110.28 10.19 0.97 9.22 0.79 0.79 99.30 99.30 10.24 10.24 10.24 6.89 6.89 6.89 -8- 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 11.00 11.00 11.00 11.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 收 项目 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 1 栏次 2 3 4 1 138.41 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 121.28 121.28 9 九、卫生健康支出 41 10.24 10.24 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 6.89 6.89 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 138.41 本年支出合计 59 138.41 138.41 年初财政拨款结转和结余 28 0.50 年末财政拨款结转和结余 60 0.50 0.50 一般公共预算财政拨款 29 0.50 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 138.91 总计 64 138.91 138.91 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -9- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 公开05表 金额单位：万元 本年支出 小计 栏次 1 合计 138.41 208 社会保障和就业支出 121.28 20805 行政事业单位养老支出 10.19 2080502 事业单位离退休 0.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.22 20808 抚恤 0.79 2080899 其他优抚支出 0.79 20811 残疾人事业 110.30 2081199 其他残疾人事业支出 110.30 210 卫生健康支出 10.24 21011 行政事业单位医疗 10.24 2101102 事业单位医疗 10.24 221 住房保障支出 6.89 22102 住房改革支出 6.89 2210201 住房公积金 6.89 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - 基本支出 项目支出 2 3 127.41 110.28 10.19 0.97 9.22 0.79 0.79 99.30 99.30 10.24 10.24 10.24 6.89 6.89 6.89 11.00 11.00 11.00 11.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 公开06表 金额单位：万元 2021年度 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目 决算数 科目名称 编码 111.16 302 商品和服务支出 30.02 30201 办公费 14.55 30202 印刷费 11.52 30203 咨询费 30204 手续费 28.04 30205 水费 9.22 30206 电费 30207 邮电费 10.06 30208 取暖费 30209 物业管理费 0.69 30211 差旅费 6.89 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.17 30214 租赁费 10.24 30215 会议费 30216 培训费 9.42 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 0.79 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.04 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 121.40 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 6.01 307 债务利息及费用支出 1.64 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 0.21 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.04 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.02 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 0.53 39907 国家赔偿费用支出 0.84 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1.33 39999 其他支出 0.18 1.22 公用经费合计 决算数 6.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.93 1.93 1.93 1.33 1.33 1.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 公开08表 金额单位：万元 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 - 13 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 2021年度 项目 功能分类 科目编码 公开09表 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）138.91 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 6.57 万元，降低 4.5%，决 算年度按照财政统一口径以支定收，年末未用的结余经费财政收 回后不再返还。 2021年度与2020年度收入支出决算对比图 145.48 146.00 144.00 142.00 140.00 138.91 138.00 136.00 134.00 2021决算数 2020决算数 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 138.41 万元，其中：财政拨款收 入 138.41 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经 营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。 - 16 - 2021年度收入类型占比图 其他收入 0% 经营收入 0% 财政拨款收入 事业收入 0% 事业收入 经营收入 其他收入 财政拨款收入 100% 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 138.41 万元，其中：基本支出 127.41 万元，占 92.1%；项目支出 11.00 万元，占 7.9%；经营 支出 0.00 万元，占 0.0%。 2021年度度按支出性质占比图 0.0% 7.9% 92.1% 基本支出 项目支出 经营支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 138.41 万元,比 2020 年 - 17 - 度减少 5.84 万元，降低 4.1%，主要原因是按照财政统一口径以 支定收，年末未用的结余经费财政收回，从而导致收入较上年减 少；本年支出 138.41 万元，比上年减少 6.57 万元，降低 4.5%， 主要原因是我单位办公用房租金较上年减少，同时因疫情防控， 公务活动较年初相对减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 138.41 万元，比上年减 少 5.84 万元，降低 4.1%；主要原因是按照财政统一口径以支定 收，年末未用的结余经费财政收回，从而导致收入较上年减少； 本年支出 138.41 万元，比上年减少 6.57 万元，降低 4.5%，主 要原因是我单位办公用房租金较上年减少，同时因疫情防控，公 务活动较上年相对减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持 平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年 持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。 2021年度财政拨款与上年对比图 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 一般公共预算财政 拨款收入 政府性基金预算财 政拨款收入 国有资本经营预算 财政拨款收入 2021年度决算数 138.41 0.00 0.00 2020年度决算数 144.25 0.00 0.00 2021年度决算数 - 18 - 2020年度决算数 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 138.41 万元，完成年初 预算的 90.7%,比年初预算减少 14.16 万元，决算数小于预算数 的主要原因是我单位办公用房租金减少，同时本年工作主要是疫 情防控，公务活动相对减少；本年支出 138.41 万元，完成年初 预算的 90.7%,比年初预算减少 14.16 万元，决算数小于预算数 主要原因是我单位办公用房租金按上年支出数编制预算，本年实 际支付金额较上年减少，因此房租支出较年初预算减少，同时年 度公务活动教年初预定有所减少，支出相对减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.7%，比 年初预算减少 14.16 万元，主要是我单位办公用房租金较上年减 少，且因疫情公务活动较年初预定相对减少，从而导致收入较年 初预算有所减少；本年支出完成年初预算 90.7%，比年初预算减 少 14.16 万元，主要是我单位办公用房租金较上年减少且因疫情 公务活动较年初预定相对减少，从而导致本年支出较年初预算有 所减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持 - 19 - 平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算 持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 138.41 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 121.28 万元，占 87.6%,主要用 于职工薪资及养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10.24 万元， 占 7.4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 5.0%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 127.41 万元，其中： 人员经费 121.40 万元，主要包括基本工资 30.02 万元、津 贴补贴 14.55 万元、奖金 11.52 万元、绩效工资 28.04 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 9.22 万元、职工基本医疗保险缴 费 10.06 万元、住房公积金 6.89 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、退休费 9.42 万元、生活补 助 0.79 万元、奖励金 0.04 万元； 公用经费 6.01 万元，主要包括办公费 1.64 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 1.33 万元、其他 交通费用 0.18 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.93 万 - 20 - 元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 68.7%,较预算减少 0.60 万元，降低 31.3%，主要是本年工作为疫情防控，公务活动较年 初预定相对减少；较 2020 年度决算增加 0.95 万元，增长 249.5%， 主要是因我单位公车系 2006 年购入，车辆老化导致维修费用增 加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公 出国（境）团组 0 个、共 0 人：参加其他单位组织的因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国 （境）费支出与预算持平；较上年相比持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 1.93 万元，支出决算 1.33 万 元，完成预算的 68.9%。较预算减少 0.60 万元，降低 31.3%,主 要是本年工作为疫情防控，公务活动较年初预定相对减少；较上 年增加 0.95 万元， 增长 249.5%,主要是我单位公车 2006 年购入， 车辆老化导致维修费用增加。其中： 公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车 购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务 用车购置费支出较预算相比持平；较上年相比持平。 公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.60 万 元，降低 31.3%,主要是本年工作为疫情防控，公务活动较年初 预定相对减少；较上年增加 0.95 万元，增长 249.5%，主要是我 - 21 - 单位公车 2006 年购入，车辆老化导致维修费用增加。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算相比持平；较上年相比 持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及 资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度 我单位无政府性基金预算项目支出。 组织对“残疾人托养中心托养项目经费”一级项目开展了重 点评价，涉及一般公共预算支出 11 万元。年度内未委托第三方 机构和内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，残疾人托养 中心托养项目经费能较好发挥资金效益，实现年初既定目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映残疾人托养中心托养经 费项目绩效自评结果。 残疾人托养中心托养经费自评综述：根据年初设定的绩效目 标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后） 。全年预算 数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。通过项目 实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。项目实 施过程中，未发现问题。 附：项目支出绩效自评表 - 22 - 2021 年度市级项目支出绩效自评表 填报单位（盖章）： 金额单位：万元 项目名称 残疾人托养中心托养项目经费 主管部门 秦皇岛市残疾人联合会 一、 基本情况 二、预算执行情 况 实施单位 市智力和精神残疾人托养服务 中心 年初预算数 全年预算数 11 11 11 100 11 11 11 100 年度项目资金 总额 其中：当年财政 拨款 全年执行数 执行率（%） 上年结转资金 其他资金 三、目标完成情 况 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 2021 年支付办公用房租赁费 11 万元整。 2021 年 9 月支付 2020 年 7 月至 10 月办公用房租赁费 及水、电、取暖费等 3 万元，12 月支付 2021 年房屋 租赁费 8 万元。 100 一级指标 产出指标（50） 效益指标（30） 四、年度绩效指 标完成情况 三级指标 预期指标值 实际完成值 数量指标 指标 1：租房面积 =85 平方米 =85 平方米 15 质量指标 指标:1：完成质量 11 11 10 时效指标 指标 1：完成支付情况 11 11 10 成本指标 指标 1：房租金，水、电、 取暖费等 11 11 10 指标 1：社会影响力 11 11 15 指标 1：长期服务保障 11 11 15 社会效益 指标 可持续影 响指标 分值 自评 得分 二级指标 指标 ：满意度 满意度指标 （10） 满意度指 标 预算执行率 （10） 预算执行 率 10 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等 于 80%得 8 分，小于 80% 且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得分。 按照预算安排执行 总分（共计 100 分） 10 95 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） 五、 存在问题、 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存 原因及下一步 在的问题及修改完善措施) 整改措施 （三）部门评价项目绩效评价结果 无。 七、机关运行经费情况 本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无 - 23 - 机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是用于残疾人托养的物资转运车辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，较上年持平；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）,较上年持平。 十、其他需要说明的情况 1.本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转 结余情况, 故公开 08 表表以空表列示; 国有资本经营预算经费 无收支及结转结余情况, 故公开 09 表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 - 24 - 第四部分 相关名词解释 - 25 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 - 26 - 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 - 27 - 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 28 -