中国科学院广州生物医药与健康研究院2021年部门预算.pdf

中国科学院广州生物医药与健康研究院 2021 年部门预算目录一、单位基本职能……………………………………….1 二、单位机构设置……………………………………….2 三、广州健康院 2021 年部门预算………………………2 部门收支总表……………………………………….3 关于部门收支总表的说明………………………….4 部门收入总表……………………………………….5 关于部门收入总表的说明………………………….7 部门支出总表……………………………………….8 关于部门支出总表的说明………………………….9 财政拨款收支总表…………………………………10 关于财政拨款收支总表的说明……………………11 一般公共预算支出表………………………………12 关于一般公共预算支出表的说明…………………13 一般公共预算基本支出表…………………………14 关于一般公共预算基本支出表的说明……………16 一般公共预算“三公”经费支出表…………………17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明……18 政府性基金预算支出表……………………………19 关于政府性基金预算支出表的说明………………19 国有资本经营预算支出表………………………….20 关于国有资本经营预算支出表的说明…………….20 四、其他事项说明……………………………………….21 五、名词解释…………………………………………….22 （一）收入科目……………………………………22 （二）支出科目……………………………………22 一、单位基本职能中国科学院广州生物医药与健康研究院（以下简称“广州健康院”）是经中编办批准成立的中国科学院直属事业单位，主要开展生物医药和健康领域的科学研究和新技术、新策略开发。主要职能包括：（一）面向健康中国和生物医药重大需求，主要从事人类健康和疾病防控的原创性基础理论、突破性前沿技术与系统性解决方案相关研究，促进科技成果转化和高技术产业发展，为满足国家战略需求和区域经济社会发展提供科学基础和技术供给。（二）坚持科教融合，科研和教育并举，出成果和出人才并重，建设生物医药与健康领域科技创新人才培养高地。（三）坚持开放兴院，广泛开展国内外科技合作与交流，建设国际一流研究机构。广州健康院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真谋划“率先行动”计划第二阶段战略目标和任务，抢抓“十四五”开局和粤港澳大湾区国际科创中心建设的机遇，发挥国家战略科技力量核心作用，持续为“健康中国” 国家战略的实施贡献力量。 1 二、单位机构设置广州健康院内设综合处、科技发展处、人事教育处、党群工作处、资产财务处等五个职能管理部门及所级科研条件综合支撑中心；拥有呼吸疾病国家重点实验室（与广州医科大学共建）、中国科学院再生生物学重点实验室、广东省干细胞与再生医学重点实验室和广东省生物医药计算重点实验室。三、广州健康院 2021 年部门预算按照部门预算编制要求，广州健康院所有收入和支出均纳入部门预算管理。广州健康院 2021 年初收支总预算为 31,695.76 万元。 2 部门收支总表部门公开表 1 单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支预算数项目二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、教育支出 20,200.00 五、事业单位经营收入六、其他收入五、科学技术支出本年支出合计 31,500.76 使用非财政拨款结余上年结转 30,856.61 六、文化旅游体育与传媒支出 1,400.00 七、住房保障支出本年收入合计预算数一、一般公共服务支出 9,900.76 二、政府性基金预算拨款收入四、事业收入出 839.15 31,695.76 结转下年 195.00 收入总计支出总计 31,695.76 3 31,695.76 关于部门收支总表的说明 2021 年初，部门预算收入总计为 31,695.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转。 2021 年初，部门预算支出总计为 31,695.76 万元，包括：科学技术支出、住房保障支出。 4 部门收入总表部门公开表 2 单位：万元政府性科目合计科目编码上年结转科目名称一般公共预基金预算拨款收入算拨款收入 206 科学技术支出 30,856.61 20602 基础研究 195.00 事业收入金额 9,061.61 20,200.00 17,391.72 6,991.72 10,400.00 5,186.00 2060201 机构运行 5,186.00 2060203 自然科学基金 1,400.00 2060299 其他基础研究支出 10,805.72 1,805.72 9,000.00 应用研究 5,600.69 700.69 3,500.00 20603 机构运行 1,400.00 2060302 社会公益研究 4,200.69 700.69 960.00 960.00 960.00 960.00 2060503 20608 2060801 科技条件与服务科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作经营收入补助收入下级单位上缴其他收入收入 1,400.00 1,400.00 2060301 20605 其中:教育收费事业单位上级 1,400.00 1,400.00 604.20 195.00 409.20 604.20 195.00 409.20 3,500.00 5 使用非财政拨款结余政府性科目合计科目编码上年结转科目名称事业收入一般公共预基金预事业单位算拨款收入算拨款经营收入金额收入科技重大项目 20609 2060902 重点研发计划 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 221 住房保障支出 839.15 839.15 22102 住房改革支出 839.15 839.15 2210201 住房公积金 650.36 650.36 2210203 购房补贴 188.79 188.79 合计 31,695.76 195.00 9,900.76 20,200.00 6 其中:教育收费上级补助收入下级单位上缴使用非财其他收入政拨款结余收入 1,400.00 关于部门收入总表的说明 2021 年初，广州健康院预算收入总计 31,695.76 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 9,900.76 万元，占 31.24%；上年结转 195 万元，占 0.62%；事业收入 20,200 万元，占 63.73%；其他收入 1,400 万元，占 4.41%。 7 部门支出总表部门公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 30,856.61 6,586.00 24,270.61 20602 基础研究 17,391.72 5,186.00 12,205.72 5,186.00 2060201 机构运行 5,186.00 2060203 自然科学基金 1,400.00 1,400.00 2060299 其他基础研究支出 10,805.72 10,805.72 20603 应用研究 5,600.69 1,400.00 1,400.00 4,200.69 2060301 机构运行 1,400.00 2060302 社会公益研究 4,200.69 4,200.69 20605 科技条件与服务 960.00 960.00 2060503 科技条件专项 960.00 960.00 20608 科技交流与合作 604.20 604.20 2060801 国际交流与合作 604.20 604.20 科技重大项目 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 20609 2060902 重点研发计划 221 住房保障支出 839.15 839.15 22102 住房改革支出 839.15 839.15 2210201 住房公积金 650.36 650.36 2210203 购房补贴 188.79 188.79 31,695.76 7,425.15 合计 24,270.61 8 上缴上事业单位对下级单位补助级支出经营支出支出关于部门支出总表的说明 2021 年初，广州健康院预算支出总计 31,695.76 万元，其中，基本支出 7,425.15 万元，占 23.43%；项目支出 24,270.61 万元，占 76.57%。 9 财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收入项目支预算数出项目一、本年收入 9,900.76 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 9,900.76 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出预算数 10,095.76 （四）教育支出二、上年结转 195.00 （五）科学技术支出（一）一般公共预算拨款 195.00 （六）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（七）住房保障支出 9,256.61 839.15 （三）国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计 10,095.76 支出总计 10 10,095.76 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，财政拨款预算收入总计为 10,095.76 万元；其中，一般公共预算拨款收入预算数为 9,900.76 万元；上年结转预算数为 195 万元。 2.支出预算 2021 年初，财政拨款预算支出总计为 10,095.76 万元；其中，科学技术支出预算数为 9,256.61 万元；住房保障支出预算数为 839.15 万元。 11 一般公共预算支出表部门公开表 5 单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 9,061.61 5,186.00 3,875.61 20602 基础研究 6,991.72 5,186.00 1,805.72 5,186.00 2060201 机构运行 5,186.00 2060299 其他基础研究支出 1,805.72 1,805.72 应用研究 700.69 700.69 700.69 700.69 960 960 960 960 409.2 409.2 409.2 409.2 20603 2060302 社会公益研究科技条件与服务 20605 2060503 科技条件专项科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作 221 住房保障支出 839.15 839.15 22102 住房改革支出 839.15 839.15 2210201 住房公积金 650.36 650.36 2210203 购房补贴 188.79 188.79 9,900.76 6,025.15 合计 12 3,875.61 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年初，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，广州健康院厉行节约办事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，广州健康院一般公共预算支出 9,900.76 万元，其中，基本支出 6,025.15 万元，占 60.86%；项目支出 3,875.61 万元，占 39.14%。 13 一般公共预算基本支出表部门公开表 6 单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码 301 2021 年基本支出科目名称工资福利支出合计人员经费 5,152.15 5,152.15 30101 基本工资 850.00 850.00 30102 津贴补贴 2,476.79 2,476.79 30103 奖金 100.00 100.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 550.00 550.00 30109 职业年金缴费 275.00 275.00 30110 职工基本医疗保险缴费 175.00 175.00 30112 其他社会保障缴费 75.00 75.00 30113 住房公积金 650.36 650.36 商品和服务支出 302 公用经费 748.93 748.93 30201 办公费 10.00 10.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 0.50 0.50 30204 手续费 1.00 1.00 30205 水费 30.00 30.00 30206 电费 200.00 200.00 30207 邮电费 5.79 5.79 30209 物业管理费 240.00 240.00 30211 差旅费 70.00 70.00 30213 维修(护)费 20.00 20.00 30215 会议费 20.00 20.00 30216 培训费 10.00 10.00 30217 公务接待费 5.80 5.80 30226 劳务费 10.00 10.00 30227 委托业务费 20.00 20.00 30228 工会经费 35.00 35.00 30229 福利费 30.00 30.00 30231 公务用车运行维护费 24.84 24.84 30239 其他交通费用 15.00 15.00 14 部门预算支出经济分类科目科目编码 2021 年基本支出科目名称合计对个人和家庭的补助 303 人员经费 105.56 105.56 30302 退休费 10.00 10.00 30308 助学金 95.56 95.56 资本性支出 310 公用经费 18.51 18.51 31002 办公设备购置 15.00 15.00 31007 信息网络及软件购置更新 3.51 3.51 合计 6,025.15 15 5,257.71 767.44 关于一般公共预算基本支出表的说明广州健康院 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 6,025.15 万元。其中： 1.人员经费 5,257.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及退休费、助学金等。 2.日常公用经费 767.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数合计 30.64 公务用车购置及运行费因公出国（境）费小计 0 24.84 公务用车公务用车购置费运行费 0 17 24.84 公务接待费 5.80 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明广州健康院认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2021 年初“三公”经费预算数为 30.64 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。广州健康院教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。广州健康院公务用车购置及运行费 2021 年初预算 24.84 万元，主要用于科研业务用车运行支出，其中，公车运行维护费 24.84 万元。广州健康院公务接待费 2021 年初预算 5.80 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金预算支出表单位公开表 8 单位:万元科目编码 2021 年政府性基金预算支出科目名称合合计基本支出项目支出计关于政府性基金预算支出表的说明广州健康院 2021 年初政府性基金预算支出数为 0.00 万元。 19 国有资本经营预算支出表单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计合基本支出项目支出计关于国有资本经营预算支出表的说明广州健康院 2021 年初国有资本经营预算支出数为 0.00 万元。 20 四、其他事项说明广州健康院 2021 年初政府采购预算总额 9,062.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,822.00 万元、政府采购工程预算 5,000.00 万元、政府采购服务预算 240.00 万元。 21 五、名词解释（一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 2.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 22 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 23 补助支出等。 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 24