上海市普陀区纪委监委2023年度部门预算.pdf

上海市普陀区2023年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区纪委监委 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2023年部门财务收支预算总表 2. 2023年部门收入预算总表 3. 2023年部门支出预算总表 4．2023年部门财政拨款收支预算总表 5．2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 普陀区纪委监委主要职能 普陀区纪委监委是履行党内监督、国家监察的专责机关。 主要职能包括： 1.主管全区党的纪律检查和监察工作；对本区党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，对本区 行使公权力的公职人员执行遵守国家宪法和法律法规、执行上级决定命令、依法履职、廉洁从政从业及坚守道德操守、践行社会主义核心 价值观等方面的情况进行监督、检查。 2.协助区委、区政府管好党风、政风和行风，组织开展廉政建设和反腐败斗争。 3.检查和处理本区党的组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权 力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为。 4.受理本区党组织、党员和国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和行政纪律行为的检举、控告；受理党员、检查对象 对本级纪检监察机关或者下级党组织、政府部门作出的党纪政纪处分或者其他处理不服的申诉。 5.宣传党章党规党纪和党的纪律检查方针、政策；对本区党员和监察对象进行遵纪守法、依法行政、勤政廉政的教育。 6.开展对纪检、监察工作理论及党风、政风、行风的调查研究；组织和参与党风廉政建设有关制度的制定、实施、解释。 7.开展对处级单位党政领导班子及其成员的党风、政风及廉洁情况的检查和考核，对干部的选拔和任用提出党风廉政方面的意见。 8.组织召开区纪委全会，落实全会、常委会各项决定，向区党代表大会、区委和市纪委报告纪检工作；向区人民代表大会常务委员会 和市监察委员会报告监察工作。 9.加强纪检监察机构和队伍建设，负责本区纪检监察干部队伍建设和组织建设，会同有关部门负责下一级纪检监察组织的建立及其领 导干部的配备、调整、任免和考核，检查和指导下级纪检监察组织的工作，组织纪检监察干部的业务培训。 10.承办区委，市纪委、市监察委员会的其他工作事项。 普陀区纪委监委机构设置 普陀区纪委监委部门预算是包括普陀区纪委监委本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括： 1. 普陀区纪委监委 2. 普陀区纪检监察事务管理中心 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年部门预算编制说明 2023年，上海市普陀区纪委监委预算支出总额为5209.36万元，其中：财政拨款支出预算5209.36万元，比2022年预算执行数增加 1304.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5209.36万元，比2022年预算执行数增加1304.34万元；政府性基金拨款 支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1. “一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2957.71万元，主要用于单位职工工资发放及日常办公支出。 2022年当年预算执行数为2300.97万元，2023年预算安排2957.71万元，比2022年预算执行数增加28.54%。主要原因是：人员增加，政策性 因素。“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）”203万元，主要用于纪检监察业务及区委巡察工作。 2022年当年预算执行数为65.8万元，2023年预算安排203万元，比2022年预算执行数增加209%。主要原因是：人员增加，政策性因素。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）”84.1万元，主要用于单位离退休 人员的经费支出。2022年当年预算执行数为9.62万元，2023年预算安排84.1万元，比2022年预算执行数增加774%。主要原因是：人员增 加，政策性因素。“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”351.51万元， 主要用于单位离退休人员基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为212.47万元，2023年预算安排351.51万元，比2022年预算执行 数增加65.44%。主要原因是：人员增加，政策性因素。“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）”175.75万元，主要用于单位离退休人员职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为106.23万元，2023年预算安排 175.75万元，比2022年预算执行数增加65.44%。主要原因是：人员增加，政策性因素。 3. “医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”214.24万元，主要用于单位职工医疗支出。2022年当年预 算执行数为127.50万元，2023年预算安排214.24万元，比2022年预算执行数增加68.03%。主要原因是：人员增加，政策性因素。 4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”379.84万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。2022年当年预 算执行数为216.64万元，2023年预算安排379.84万元，比2022年预算执行数增加75.33%。主要原因是：人员增加，政策性因素。“住房保 障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”441.6万元，主要用于单位职工的购房补贴。2022年当年预算执行数为442.68万元， 2023年预算安排441.6万元，比2022年预算执行数减少0.2%。主要原因是：政策性因素。 2023年部门财务收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1、一般预算资金 本年支出 预算数 项目 预算数 52,093,607 一、一般公共服务支出 35,451,290 52,093,607 二、社会保障和就业支出 6,121,131 2、政府性基金 三、卫生健康支出 2,306,780 3、国有资本经营预算 四、住房保障支出 8,214,406 二、事业收入（含教育收费） 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 52,093,607 支出总计 52,093,607 2023年部门收入预算总表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 35,451,290 35,451,290 纪检监察事务 35,451,290 35,451,290 201 11 201 11 01 行政运行 29,577,121 29,577,121 201 11 02 一般行政管理事务 2,030,000 2,030,000 201 11 06 巡视工作 400,000 400,000 201 11 50 事业运行 1,838,269 1,838,269 201 11 99 其他纪检监察事务支出 1,605,900 1,605,900 社会保障和就业支出 6,121,131 6,121,131 行政事业单位养老支出 6,121,131 6,121,131 840,950 840,950 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 3,515,094 3,515,094 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,757,547 1,757,547 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,540 7,540 2,306,780 2,306,780 210 卫生健康支出 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 210 11 210 11 行政事业单位医疗 2,306,780 2,306,780 01 行政单位医疗 2,142,362 2,142,362 02 事业单位医疗 164,418 164,418 住房保障支出 8,214,406 8,214,406 住房改革支出 8,214,406 8,214,406 221 221 02 221 02 01 住房公积金 3,798,406 3,798,406 221 02 03 购房补贴 4,416,000 4,416,000 合计 52,093,607 52,093,607 2023年部门支出预算总表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 35,451,290 31,415,390 4,035,900 纪检监察事务 35,451,290 31,415,390 4,035,900 29,577,121 201 11 201 11 01 行政运行 29,577,121 201 11 02 一般行政管理事务 2,030,000 2,030,000 201 11 06 巡视工作 400,000 400,000 201 11 50 事业运行 1,838,269 201 11 99 其他纪检监察事务支出 1,605,900 社会保障和就业支出 6,121,131 6,121,131 行政事业单位养老支出 6,121,131 6,121,131 840,950 840,950 208 1,838,269 1,605,900 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,515,094 3,515,094 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,757,547 1,757,547 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,540 7,540 卫生健康支出 2,306,780 2,306,780 行政事业单位医疗 2,306,780 2,306,780 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2,142,362 2,142,362 210 11 02 事业单位医疗 164,418 164,418 住房保障支出 8,214,406 8,214,406 住房改革支出 8,214,406 8,214,406 221 221 02 221 02 01 住房公积金 3,798,406 3,798,406 221 02 03 购房补贴 4,416,000 4,416,000 合计 35,451,290 31,415,390 4,035,900 合计 52,093,607 48,057,707 4,035,900 2023年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 52,093,607 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 35,451,290 35,451,290 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 6,121,131 6,121,131 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 2,306,780 2,306,780 四、住房保障支出 8,214,406 8,214,406 支出总计 52,093,607 52,093,607 收入总计 52,093,607 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 35,451,290 31,415,390 4,035,900 纪检监察事务 35,451,290 31,415,390 4,035,900 29,577,121 201 11 201 11 01 行政运行 29,577,121 201 11 02 一般行政管理事务 2,030,000 2,030,000 201 11 06 巡视工作 400,000 400,000 201 11 50 事业运行 1,838,269 201 11 99 其他纪检监察事务支出 1,605,900 社会保障和就业支出 6,121,131 6,121,131 行政事业单位养老支出 6,121,131 6,121,131 840,950 840,950 208 1,838,269 1,605,900 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,515,094 3,515,094 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,757,547 1,757,547 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,540 7,540 卫生健康支出 2,306,780 2,306,780 行政事业单位医疗 2,306,780 2,306,780 210 210 11 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 210 11 01 行政单位医疗 2,142,362 2,142,362 210 11 02 事业单位医疗 164,418 164,418 住房保障支出 8,214,406 8,214,406 住房改革支出 8,214,406 8,214,406 221 221 02 221 02 01 住房公积金 3,798,406 3,798,406 221 02 03 购房补贴 4,416,000 4,416,000 52,093,607 48,057,707 合计 项目支出 4,035,900 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 42,900,257 42,900,257 301 01 基本工资 5,186,592 5,186,592 301 02 津贴补贴 22,827,908 22,827,908 301 07 绩效工资 1,203,048 1,203,048 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,515,094 3,515,094 301 09 职业年金缴费 1,757,547 1,757,547 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,306,780 2,306,780 301 12 其他社会保障缴费 117,676 117,676 301 13 住房公积金 3,798,406 3,798,406 301 99 其他工资福利支出 2,187,206 2,187,206 商品和服务支出 2,445,827 2,445,827 302 302 01 办公费 160,000 160,000 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 07 邮电费 20,000 20,000 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修(护)费 20,000 20,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 20,000 20,000 302 17 公务接待费 6,000 6,000 302 26 劳务费 80,000 80,000 302 27 委托业务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 363,019 363,019 302 29 福利费 578,880 578,880 302 39 其他交通费用 968,960 968,960 302 99 其他商品和服务支出 138,968 138,968 对个人和家庭的补助 715,670 715,670 退休费 715,670 715,670 303 303 02 310 310 02 资本性支出 1,995,953 1,995,953 办公设备购置 1,995,953 1,995,953 合计 48,057,707 43,615,927 4,441,780 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.60 0.60 购置费 运行费 444.18 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.6万元，比2022年预算减少25万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少25万元，主要原因是固定资产已于2022年定时 更新过；公务车用车运行费0万元，比2022年预算持平。 （三）公务接待费0.6万元。比2022年预算持平。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区纪委监委以及下属1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为444.18万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区纪委监委2023年未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个， 涉及项目预算资金403.59万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等） 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门/本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 项目经费情况说明 一、项目概述 落实全面从严治党要求，坚持从严治党、依规治党，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，发现问题，形成震慑，推动党的先进性和纯洁性 建设，推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。 二、立项依据 《中国共产党章程》、《中国共产党巡视工作条例》、《中共上海市委关于贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》、《中共上海 市普陀区委关于开展巡察工作的实施意见》。 三、实施主体 在区委统一领导下，由区委巡察办负责实施。 四、实施方案 按照市巡视办和区委2023年的工作规划和要求，认真做好巡察工作，确保巡察工作质量。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日。 六、年度预算安排 巡察工作经费40万。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 区巡察工作专项经费 项目性质 主管部门 中共上海市普陀区纪律检查委员会 实施单位 区委巡察办 计划开始日期 2023年1月1日 计划完成日期 2023月12月31日 项目资金总额 项目资金 （万元） 40 其中：财政资金 经常性项目 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 40 其中：当年财政拨款 40 40 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 项目绩效目标 年度总目标 落实全面从严治党要求 ，坚持从严治党、依规治党，聚焦党风廉政 依据党章和巡视工作条例 ，发挥巡察政治监 建设和反腐败斗争 ，发现问题，形成震慑，推动党的先进性和纯洁 督作用，实现巡察全覆盖。 性建设，推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 重点工作办结率 =100% 质量指标 工作计划完成率 =100% 时效指标 完成及时性 及时 效益指标 社会效益指标 社会效果 促进 影响力目标 服务对象满意度指标 监督工作实效 提升 产出指标 绩效指标