2023年中共怀集县委机构编制委员会办公室部门预算 .pdf

2023 年 中共怀集县委机构编制委员会办公室 部门 预算 目 录 第一部分 中共怀集县委机构编制委员会办公室 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共怀集县委机构编制委员会 办公室 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革、 机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制有关政策并 贯彻实施，统一管理全县机构编制工作。 （二）负责拟订本县行政管理体制和机构改革总体方案并组 织实施；审核县直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法 院、检察院机关，人民团体机关，议事协调和临时办事机构以及 其他行政机构，下同）和镇（乡、街道）的行政管理体制和机构 改革方案、机构编制管理工作。 （三）管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领 导职数，审核镇（乡、街道）机关的机构设置与调整；根据上级 下达的各项编制，制订具体的分配和调整方案。 （四）协调县直机关之间、县直机关与镇（乡、街道）机关 之间的职责分工。 二、部门机构设置 中共怀集县委机构编制委员会办公室 2023 年党委机关 独立编制机构数 1 个，党委机关独立核算机构 1 个；内设 4 个办公机构、1 个下设机构和 1 个事业单位，办公机构包括： 综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股； 下设机构包括(不独立核算）：怀集县事业单位登记管理局； 事业单位包括：怀集县政务和公益机构域名注册服务中心。 单位总编制 16 人，在职 15 人,退休 0 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 278.86 目 一、一般公共服务支出 出 预算 233.78 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 33.99 九、卫生健康支出 11.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 278.86 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 278.86 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 278.86 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 278.86 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20136 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 278.86 278.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 233.78 233.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.78 233.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支 出 2013601 行政运行 184.06 184.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013650 事业运行 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.99 33.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.99 33.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 11.33 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 278.86 255.06 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 233.78 209.98 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 233.78 209.98 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 184.06 184.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2013650 事业运行 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 33.99 33.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 33.99 33.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.33 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 278.86 233.78 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 33.99 九、卫生健康支出 11.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 278.86 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 278.86 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 278.86 0.00 278.86 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 278.86 255.06 23.80 [201]一般公共服务支出 233.78 209.98 23.80 [20136]其他共产党事务支出 233.78 209.98 23.80 [2013601]行政运行 184.06 184.06 0.00 [2013602]一般行政管理事务 23.80 0.00 23.80 [2013650]事业运行 25.92 25.92 0.00 [208]社会保障和就业支出 33.99 33.99 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 33.99 33.99 0.00 22.66 22.66 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 11.33 11.33 0.00 [210]卫生健康支出 11.10 11.10 0.00 [21011]行政事业单位医疗 11.10 11.10 0.00 [2101101]行政单位医疗 5.57 5.57 0.00 [2101102]事业单位医疗 0.85 0.85 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101103]公务员医疗补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 其中：基本支出 4.68 项目支出 4.68 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 255.06 [301]工资福利支出 233.30 [30101]基本工资 55.65 [30102]津贴补贴 43.91 [30103]奖金 61.87 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 22.65 [30109]职业年金缴费 11.32 [30110]职工基本医疗保险缴费 6.41 [30111]公务员医疗补助缴费 4.67 [30112]其他社会保障缴费 0.48 [30113]住房公积金 20.8 [30107]绩效工资 5.48 [30112]其他社会保障缴费 0.06 [302]商品和服务支出 21.77 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30201]办公费 5.00 [30202]印刷费 0.30 [30205]水费 0.08 [30206]电费 0.23 [30207]邮电费 0.40 [30211]差旅费 2.00 [30217]公务接待费 0.50 [30228]工会经费 2.95 [30239]其他交通费用 7.32 [30299]其他商品和服务支出 3.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 34.12 34.12 0.00 0.00 “三公”经费 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位没有政府性基金预算支出情况，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位没有国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 23.80 [302]商品和服务支出 23.80 [30201]办公费 2.80 [30202]印刷费 0.50 [30207]邮电费 1.00 [30211]差旅费 2.50 [30213]维修（护）费 11.50 [30299]其他商品和服务支出 5.50 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 255.06 255.06 255.06 0.00 0.00 0.00 0.00 255.06 255.06 255.06 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 233.30 233.30 233.30 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 21.77 21.77 21.77 0.00 0.00 0.00 0.00 中共怀集县委机构 编制委员会办公室 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 23.80 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 23.80 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 中共怀集县委 机构编制委员 会办公室 通过每月不定期对本辖区机构的 更名、撤销、合并、职能调整、机 2023 年编制、人 事变动监督检 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 查 构编制领导职数增加、减少以及机 构编制依据等情况开展监督检查， 确保全县机构、编制、人员数与系 统中的数据相一致。 通过广东事业单位登记管理网（广 2023 年事业单 位登记经费 东政务服务网），促进全县和省、 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 市事业单位登记管理机关授权的 事业单位法人登记发证工作，完成 机关事业单位统一代码标识赋码。 2023 年机构编 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 通过由我办向国家政务和公益机 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共怀集县委机构编制委员会办公室 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 制实名制管理 构域名注册管理中心统一支付全 工作经费 县机关事业单位域名费用等，促进 全县机关事业单位域名注册工作， 完成全县机关事业单位域名注册 任务。 通过由我办向国家政务和公益机 构域名注册管理中心统一支付全 2023 年网上名 称管理工作专 11.50 11.50 项经费 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 县机关事业单位域名费用等，促进 全县机关事业单位域名注册工作， 完成全县机关事业单位域名注册 任务，提高网上名称管理工作。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 278.86 万元，比上年增加 106.45 万 元， 增长 61.7 %， 主要原因是一般公共服务支出增加 61.36 万元， 社会保障和就业支出增加 33.99 万元，卫生健康支出增加 11.10 万元 ；支出预算 278.86 万元，比上年增加 106.45 万元，增长 61.7 %，主要原因是一般公共服务支出增加 61.36 万元，社会保 障和就业支出增加 33.99 万元，卫生健康支出增加 11.10 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基 数为 0，不可比） %，主要原因是去年与今年都没有安排因公出 国（境）费预算支出，因此因公出国（境）费与上年持平，无增 减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 0 万元， 比上年增加 0 万 元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要 原因是去年与今年都没有安排公务用车购置及运行费预算支出， 因此公务用车购置及运行费与上年持平，无增减变化 ；公务接 待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上 年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 34.12 万元，比上年增加 16.06 万元，增长 88.9 %，主要原因是本年行政运行经费增加办 公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费等费用。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7.47 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无采购 计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本部门无重点项目预算支出。 预算数（单位：万元） 0.00 无 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。