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濮阳县文留镇人民政府 2023 年度预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县文留镇人民政府 2023 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县文留镇人民政府 2023 年预算表 一、2023 年收支预算表 二、2023 年收入预算表 三、2023 年支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行 政、人口与计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往 交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族 保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 文留镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公 室、党建工作办公室、经济发展办公室乡村建设办公室、公 共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政 审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规 划建设办公室。 （二）预算单位构成 文留镇人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇 总预算。 第二部分 濮阳县文留镇人民政府 2023 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年收入总计 6289.79 万元， 支出总计 6289.79 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2691.95 万元，增长 42.80%。主要原因：上年结转结余增加。 支出增加 2691.95 万元，增长 42.80%。主要原因：项目支出 增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年收入合计 6289.79 万元， 其中：一般公共预算收入 3222.30 万元；上年结转结余收入 3067.49 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年支出合计 6289.79 万元， 其中：基本支出 1175.55 万元，占 18.69%；项目支出 5114.24 万元，占 81.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 3222.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相 比，一般公共预算收支预算减少 79.23 万元，下降 2.40%， 主要原因：财政收入减少；政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 3222.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 1669.16 万元，占 51.80%；社会保障和就业支出 147.81 万元，占 4.59%；卫生健康支出 36.00 万元，占 1.12%；农林 水事务支出 1307.11 万元，占 40.56%；住房保障支出 62.22 万元，占 1.93%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1175.55 万元，其中：人员经费 1175.55 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县文留镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0.13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.13 万 元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.13 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.13 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.13 万元，主要原因：公车运行燃油费。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县文留镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 105.30 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 32.55 万元，主要原因：财政收入减少。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 6289.79 万元，其中人员经 费支出 1175.55 万元，项目支出 5114.24 万元。财政拨款安排 的特定目标类项目共 37 个，支出总额 5114.24 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县文留镇人民政府固定资产总额 803.80 万元，其中，房屋建筑物 195.00 万元，车辆 6.90 万 元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我政府无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县文留镇人民政府 2023 年预算表 公开01表 2023年收支预算表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 3,222.30 一、一般公共服务 其中：财政拨款 3,184.66 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1,723.46 7.20 191.57 36.00 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 2,052.05 十三、农林水事务 2,214.03 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 62.22 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 3.26 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 3,222.30 本 年 支 出 合 计 6,289.79 3,067.49 年终结转结余 6,289.79 支 出 总 计 6,289.79 公开02表 2023年收入预算表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 806 806003 上年结转结余 合计 6,289.79 3,222.30 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 3,222.30 3,184.66 3,067.49 1,015.44 2,052.05 濮阳县文留镇 濮阳县财政局文留财税所 零余额户 6,289.79 3,222.30 3,222.30 3,184.66 3,067.49 1,015.44 2,052.05 6,289.79 3,222.30 3,222.30 3,184.66 3,067.49 1,015.44 2,052.05 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年支出预算表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 806 濮阳县文留镇 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 6,289.79 1,175.55 5,114.24 5,114.24 6,289.79 1,175.55 5,114.24 5,114.24 201 03 01 行政运行 409.34 49.16 49.16 201 03 02 一般行政管理事务 744.78 744.78 744.78 201 03 50 事业运行 569.34 207 01 99 其他文化和旅游支出 7.20 7.20 7.20 208 05 01 行政单位离退休 11.30 208 05 02 7.56 208 05 05 86.45 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 44.88 5.70 5.70 208 08 99 其他优抚支出 5.28 5.28 5.28 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 32.78 32.78 32.78 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.32 210 11 01 行政单位医疗 13.97 210 11 02 事业单位医疗 22.03 212 08 04 农村基础设施建设支出 80.00 80.00 80.00 212 18 01 污水处理设施建设和运营 1,972.05 1,972.05 1,972.05 213 01 08 病虫害控制 0.60 0.60 0.60 213 01 19 防灾救灾 90.03 90.03 90.03 213 01 99 160.68 160.68 160.68 213 07 05 1,847.72 1,847.72 1,847.72 213 07 06 其他农业农村支出 对村民委员会和村党支部的 补助 对村集体经济组织的补助 115.00 115.00 115.00 221 02 01 住房公积金 62.22 229 99 99 其他支出 3.26 3.26 3.26 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 3,222.30 一、本年支出 3,222.30 3,222.30 3,184.66 （一）一般公共预算拨款 3,222.30 （一）一般公共服务支出 1,669.16 1,669.16 1,631.52 147.81 147.81 147.81 36.00 36.00 36.00 1,307.11 1,307.11 1,307.11 62.22 62.22 62.22 3,222.30 3,222.30 3,184.66 其中：财政拨款 3,184.66 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 3,222.30 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 806 濮阳县文留镇 其他运转类 特定目标类 3,222.30 1,175.55 2,046.75 2,046.75 3,222.30 1,175.55 2,046.75 2,046.75 360.18 739.64 739.64 1,307.11 1,307.11 201 03 01 行政运行 360.18 201 03 02 一般行政管理事务 739.64 201 03 50 事业运行 569.34 569.34 208 05 01 行政单位离退休 11.30 11.30 208 05 02 7.56 7.56 208 05 05 86.45 86.45 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 39.18 39.18 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.32 3.32 210 11 01 行政单位医疗 13.97 13.97 210 11 02 22.03 22.03 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 1,307.11 62.22 62.22 公开06表 一般公共预算基本支出表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,175.55 1,175.55 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 87.95 87.95 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 41.57 41.57 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 60.49 60.49 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 23.57 23.57 30101 基本工资 50501 工资福利支出 416.11 416.11 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 59.50 59.50 3019904 工资福利支出 62.16 62.16 工资福利支出 19.20 19.20 3010701 平时考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 50.63 50.63 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 108.34 108.34 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 7.17 7.17 3030201 离退休费 11.69 11.69 工资福利支出 86.45 86.45 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 37.65 37.65 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.53 1.53 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.06 1.06 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 2.26 2.26 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 36.00 36.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 62.22 62.22 3010702 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 806 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 6,289.79 3,222.30 3,184.66 3,067.49 濮阳县文留镇 6,289.79 3,222.30 3,184.66 3,067.49 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 87.95 87.95 87.95 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 41.57 41.57 41.57 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 60.49 60.49 60.49 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 23.57 23.57 23.57 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 416.11 416.11 416.11 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 59.50 59.50 59.50 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 62.16 62.16 62.16 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 74.90 68.45 68.45 302 31 公务用车运行维 505 护费 02 商品和服务支出 0.13 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 3.30 2.35 2.35 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 9.39 8.01 8.01 1.38 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 137.11 122.81 109.86 14.30 302 02 印刷费 502 01 办公经费 4.86 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 3.23 3.12 3.12 0.11 302 01 办公费 502 01 办公经费 469.09 334.04 326.18 135.05 302 99 99 其他商品和服务 支出 206.68 180.52 172.23 26.16 302 99 02 商品和服务支出 0.27 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 103.45 101.47 92.93 302 04 手续费 505 02 商品和服务支出 0.76 0.76 0.76 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 40.52 39.71 39.71 302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 3.88 3.88 3.88 302 08 取暖费 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 2.51 2.51 2.51 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 0.45 0.45 0.45 302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 0.59 0.59 0.59 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 21.28 21.28 21.28 303 99 其他对个人和家 509 庭的补助 99 其他对个人和家 庭补助 184.93 184.93 184.93 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 19.24 19.24 19.24 302 16 培训费 502 03 培训费 1.64 1.64 1.64 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 0.21 0.21 0.21 01 工资福利支出 19.20 19.20 19.20 其他商品和服务 502 支出 其他商品和服务 505 支出 0.13 0.95 4.86 0.27 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 50.63 50.63 50.63 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 108.34 108.34 108.34 399 99 其他支出 599 99 其他支出 2,453.38 303 01 509 05 离退休费 7.17 7.17 7.17 303 02 509 05 离退休费 11.69 11.69 11.69 301 08 505 01 工资福利支出 86.45 86.45 86.45 303 02 509 05 离退休费 37.65 37.65 37.65 303 01 509 05 离退休费 1.53 1.53 1.53 303 04 抚恤金 509 01 社会福利和救助 7.26 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 1.06 1.06 1.06 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 2.26 2.26 2.26 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 36.00 36.00 36.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 1,348.18 933.78 933.78 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 62.22 62.22 62.22 离休人员个人支 出 退休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 离休人员健康休 养费 6.45 1.98 0.81 2,453.38 7.26 414.40 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 濮阳县文留镇人民政府 “三公”经费合计 0.13 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.13 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.13 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 濮阳县文留镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 濮阳县文留镇人民政府 类型 项目名称 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县文留 镇 濮阳县财政 转移支付 局文留财税 所零余额户 濮阳县财政 转移支付 局文留财税 （3） 所零余额户 濮阳县财政 乡镇转移支 局文留财税 付资金 所零余额户 濮阳县财政 转移支付2 局文留财税 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 局文留财税 公用经费 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 经济发展专 局文留财税 项 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 社会发展事 局文留财税 业专项 所零余额户 濮阳县财政 2022年9月份 局文留财税 专项管理费 所零余额户 濮阳县财政 2023年专项 局文留财税 管理费（1） 所零余额户 濮阳县财政 2021文化站 局文留财税 免费开放 所零余额户 2022年美术 濮阳县财政 馆图书馆文 局文留财税 化建设 所零余额户 2022年第四 濮阳县财政 季度遗属补 局文留财税 助 所零余额户 第四季度退 濮阳县财政 役士兵公益 局文留财税 岗补助 所零余额户 第三季度退 濮阳县财政 役士兵公益 局文留财税 岗工资 所零余额户 85越战立功 濮阳县财政 人员就业扶 局文留财税 持补助资金 所零余额户 第四季度85 濮阳县财政 越战立功人 局文留财税 员补助 所零余额户 文留镇12月 濮阳县财政 份农村特困 局文留财税 人员供养金 所零余额户 及丧葬补助 文留镇农村 濮阳县财政 特困供养资 局文留财税 金 所零余额户 文留镇9月份 农村特困供 濮阳县财政 养金及丧葬 局文留财税 补助及一次 所零余额户 性增发补助 10-11月份农 濮阳县财政 村特困供养 局文留财税 金及丧葬补 所零余额户 助 文留镇重度 濮阳县财政 残疾人照护 局文留财税 服务设施建 所零余额户 设资金 濮阳县文留 镇污水处理 濮阳县财政 设施及配套 局文留财税 管网项目 所零余额户 （2） 污水处理设 濮阳县财政 施及管网配 局文留财税 套项目资金1 所零余额户 濮阳县财政 2021年动物 局文留财税 防疫经费 所零余额户 2022年中央 濮阳县财政 农业生产救 局文留财税 灾资金（第 所零余额户 三批） 806 特定目标类 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 5,114.24 2,046.75 1,015.44 2,052.05 5,114.24 2,046.75 1,015.44 23.71 23.71 21.19 21.19 3.93 3.93 0.33 0.33 105.30 105.30 491.40 491.40 105.30 105.30 5.14 37.64 2,052.05 5.14 37.64 3.80 3.80 3.40 3.40 5.70 5.70 1.08 1.08 1.08 1.08 1.56 1.56 1.56 1.56 2.16 2.16 18.60 18.60 3.00 3.00 9.02 9.02 80.00 80.00 1,970.00 1,970.00 2.05 2.05 0.60 0.60 56.44 56.44 单位资金 2022中央农 业生产救灾 资金（第二 批） 2022年中央 财政“厕所 特定目标类 ”革命整体 推进财政奖 补资金 2021年厕所 特定目标类 革命整体推 进奖补资金 特定目标类 濮阳县财政 局文留财税 所零余额户 33.59 33.59 濮阳县财政 局文留财税 所零余额户 116.20 116.20 36.04 36.04 8.44 8.44 濮阳县财政 局文留财税 所零余额户 濮阳县财政 2021年户厕 特定目标类 局文留财税 改造奖补 所零余额户 濮阳县财政 特定目标类 村级经费 局文留财税 所零余额户 2023离任村 濮阳县财政 特定目标类 干部生活补 局文留财税 助经费 所零余额户 2022年正常 濮阳县财政 离任村支书 特定目标类 局文留财税 村主任待遇 所零余额户 补助 文留镇2022 濮阳县财政 特定目标类 年村级经费 局文留财税 · 所零余额户 濮阳县财政 2022年度村 特定目标类 局文留财税 级经费（2） 所零余额户 濮阳县财政 扶持村集体 特定目标类 局文留财税 经济 所零余额户 2022年度县 濮阳县财政 特定目标类 三级干部会 局文留财税 奖励资金 所零余额户 濮阳县财政 2021年老干 特定目标类 局文留财税 部费用 所零余额户 1,200.71 1,200.71 106.40 106.40 28.61 28.61 0.10 0.10 511.90 511.90 115.00 115.00 1.00 1.00 2.26 2.26 公开11表 2023年度预算项目绩效目标表 濮阳县文留镇人民政府 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 5,114.24 5,114.24 806 806003 濮阳县财政局文留财税所 零余额户 5,114.24 5,114.24 410928230000000085903 文留镇2022年村级经费 0.10 0.10 单位资金 三级指标 乡镇村及经费 410928230000000085906 2022年美术馆图书馆文 化建设 乡镇文化站免费开放 3.40 3.40 乡镇政府正常运转资金 410928230000000085909 转移支付 23.71 23.71 产出指标 指标值 ≤0.1万元 ≤3.4万元 三级指标 10-11月份农村特困供养 金及丧葬补助 9.02 9.02 ≤0.1万元 保证工作开展 100 及时性 ≤99% 文化站免费开放 ≤3.4万元 保证免费 100 及时性 ≤100% ≤23.71万元 委托业务费 410928230000000085917 85越战立功人员就业扶 持补助资金 第三季度退役士兵公益岗 工资 1.56 1.56 退役士兵公益岗工资 ≤4.74万元 差旅费 ≤0.048万元 劳务费 ≤6.45万元 水费 ≤1.235万元 办公费 ≤1.52万元 其他支出 ≤9.567万元 合格 100 及时性 ≤100% 1.08 1.08 ≤4.2万元 ≤3.94万元 410928230000000085918 第四季度85越战立功人 员补助 1.56 1.56 退役士兵公益岗工资 410928230000000085920 410928230000000086315 第四季度退役士兵公益岗 补助 文留镇12月份农村特困 人员供养金及丧葬补助 1.08 1.08 2.16 2.16 ≤0.39万元 提高参战立功公益岗 张广春 ≤0.39万元 李忠奎 ≤0.39万元 保证发放到位 ≤100% 及时性 ≤100% ≤1.08万元 提高公益岗生活水平 保证公益岗工资 ≤100% 及时性 ≤98% ≤0.39万元 提高工作效率 施盼增 ≤0.39万元 张广春 ≤0.39万元 彭朝军 ≤0.39万元 发放到位 ≤100% 及时性 ≤99% ≤0.18万元 退役士兵生活得到保证 李春法 ≤0.18万元 李联钦 ≤0.18万元 王换节 ≤0.18万元 张炳周 ≤0.18万元 穆东景 ≤0.18万元 保证发放 100 及时性 ≤100% 12月份特困供养金及丧葬 ≤2.16万元 电费 费 燃气费 保证 保证 提高 ≤99% ≤0.39万元 ≤1.08万元 刘相森 保证免费开放 ≤100% 施盼增 拨付参战立功公益岗工资 ≤1.56万元 李忠奎 ≤100% ≤0.24万元 其他商品服务支出 按时发放丧葬补助、提高 特困人员生活 及时性 ≤0.25万元 提高特困人员生活水平 ≤0.05万元 其他商品服务支出 ≤1.86万元 保证特困人员生活质量 ≤100% 及时性 ≤99% 满意度指标 指标值 保证村级工作 ≤0.64万元 提高特困人员照顾质量 丧葬补助金 ≤1.08万元 6人公益岗工资 三级指标 ≤0.15万元 保证乡镇基层运转 印刷费 拨付参战立功公益岗工资 ≤1.56万元 彭朝军 410928230000000085916 指标值 办公费 10-11月份特困供养金及 ≤9.02万元 燃气费 丧葬补助 电费 410928230000000085912 效益指标 提高 100 100 100 提高 三级指标 指标值 410928230000000086316 2022年中央农业生产救 灾资金（第三批） 56.44 56.44 2022年中央农业生产救灾 ≤56.44万元 及时性 资金 一喷多防面积34136亩 *16.56元 减少病虫害发生 2021年厕所改造资金 410928230000000086317 2021年厕所革命整体推 进奖补资金 36.04 36.04 拨付“厕所革命”资金 410928230000000086318 410928230000000086319 2022年中央财政“厕所 ”革命整体推进财政奖补 资金 2022年第四季度遗属补 助 116.20 2022年第四季度遗属补助 ≤5.7万元 5.70 5.70 2021年户厕改造奖补 8.44 8.44 拨付老干部经费 410928230000000086321 2021年老干部费用 2.26 扶持村集体经济 410928230000000086322 410928230000000086323 扶持村集体经济 2022年正常离任村支书 村主任待遇补助 115.00 28.61 ≤115万元 115.00 28.61 410928230000000086701 410928230000000087101 410928230000000087504 文留镇重度残疾人照护服 务设施建设资金 2022年度县三级干部会 奖励资金 3.00 80.00 3.00 80.00 重度残疾人照护服务设施 ≤80万元 建设奖补 县三级干部会奖励 1.00 1.00 乡镇工作经费 410928230000000087505 转移支付2 0.33 0.33 拨付转移支付资金 410928230000000087506 乡镇转移支付资金 3.93 3.93 农村特困供养金 410928230000000087507 文留镇农村特困供养资金 18.60 18.60 ≤99% ≤13.95万元 提高农村生活质量 保证改厕质量 ≤102.24万 元 ≤100% 及时性 ≤100% 及时性 ≤100% 发放遗属人员27人 ≤5.7万元 保证发放到位 ≤100% ≤8.44万元 改善农村生态环境 100 及时性 ≤99% 100 孙源勇（离休） ≤0.1万元 路占领（退休27位） ≤2.16万元 及时性 ≤100% 资金拨付到位 ≤100% 高庄村木耳大棚 ≤35万元 孟英养牛场建设等 ≤35万元 后草场温室大棚5座 ≤45万元 及时性 ≤99% 提高离退休干部工作热情 100 提高村集体经济收入 ≤28.61万元 提高离任支书村长待遇 ≤100% 其他商品服务支出 ≤2.836万元 提高特困人员生活水平 电费 ≤0.1万元 燃气费 ≤0.064万元 落实特困人员供养金等 ≤100% 及时性 ≤99% 消防池 ≤80万元 保证建设质量 ≤100% 及时性 ≤100% 100 及时性 ≤99% ≤1027.3元 提高工作效率 其他支出 ≤1200元 印刷费 ≤1072元 完成乡镇工作任务 100 及时性 ≤99% ≤0.53万元 社会事业得到进步 差旅费 ≤0.75万元 印刷费 ≤2.23万元 邮电费 ≤0.11万元 水费 ≤0.15万元 其他支出 ≤0.16万元 提高工作效率 提高 及时性 ≤99% ≤18.6万元 燃气费 建设安全事故发生 ≤1.00万元 提高工作业绩 符合奖励标准 ≤3.93万元 办公费 提高 100 ≤100% 及时性 ≤0.33万元 办公费 100 100 ≤100% ≤1.00万元 其他支出 提高 提高遗属生活质量 落实户厕改造资金 拨付离任支书、村长生活 ≤28.61万元 离任老支书村长生活补助 补助 落实生活补助 拨付特困人员供养金及增 ≤3.0万元 发补助 文留镇9月份农村特困供 养金及丧葬补助及一次性 增发补助 ≤100% 及时性 ≤2.26万元 拨付到位 2.26 ≤28.44万元 提高生活质量 保证质量 ≤8.44万元 户厕改造户 100 ≤99% ≤7.6万元 整体推进户852户 增加玉米亩产量 ≤56.44万元 提高户152户 ≤116.61万 提升户279户 元 116.20 2021年户厕改造资金 410928230000000086320 ≤36.04万元 整体推进户237户 ≤99% ≤0.17万元 提高特困人员生活水平 丧葬费 ≤7.26万元 电费 ≤0.81万元 其他商品服务支出 ≤10.36万元 保证特困人员生活质量 ≤99% 提高 减少 提高 提高 进步 提高 410928230000000087507 文留镇农村特困供养资金 18.60 18.60 及时性 410928230000000087508 410928230000000087509 410928230000000087510 2022中央农业生产救灾 资金（第二批） 2021文化站免费开放 污水处理设施及管网配套 项目资金1 对小麦进行“一赔三防” ≤33.59万元 防治面积 33.59 3.80 2.05 33.59 3.80 2.05 2021年文化站免费开放资 ≤3.8万元 金 ≤100% 及时性 ≤99% 文化站免费开放 ≤3.8万元 保证免费开放 100 及时性 ≤99% 及时性 410928230000000087511 2022年度村级经费（2） 511.90 410928230000000087512 410928230000000087513 转移支付（3） 濮阳县文留镇污水处理设 施及配套管网项目（2） 21.19 1,970.00 1,970.00 2021年动物防疫经费 410928230000000098397 410928230000000100302 2021年动物防疫经费 2022年9月份专项管理费 0.60 5.14 ≤100% ≤10.88万元 差旅费 ≤0.22万元 公务交通费 ≤0.13万元 其他商品服务支出 ≤4.73万元 保证工作正常开展 100 及时性 ≤99% 村级经费 1,200.71 410928230000000100705 2023年乡镇公用经费 105.30 105.30 提高动物防疫工作效率 100 提高工作效率 提高 ≤1.19万元 提高工作效率 提高 及时性 ≤100% ≤100% 办公费 ≤0.86万元 印刷费 ≤1.19万元 差旅费 ≤0.96万元 委托业务费 ≤0.8万元 其他支出 ≤1.33万元 保证基层工作正常开展 ≤100% 差旅费 ≤0.96万元 办公费 ≤0.86万元 委托业务费 ≤0.8万元 其他支出 ≤1.33万元 保证工作正常开展 ≤100% 及时性 ≤99% ≤105.3万元 手续费 保运转 ≤99% 2022年9月份专项管理费 ≤5.14万元 及时性 2023年乡镇公用经费 100 ≤1970万元 ≤100% 1,200.71 100 100 ≤0.6万元 5.14 提高 提高水循环利用， 保证动物防疫工作正常 2022年9月份专项管理费 ≤5.14万元 印刷费 410928230000000100305 ≤99% 办公费 0.60 ≤0.6万元 ≤5.23万元 保证基层工作正常运转 印刷费 污水处理设施及配套管网 ≤1970万元 及时性 项目 污水处理设施及配套管网 资金 减少污水污染 提高 ≤100% 及时性 ≤21.19万元 办公费 21.19 ≤2.05万元 提高污水处理利用率 落实村级经费 村办公费 拨付转移支付资金 提高免费开放水平 ≤100% ≤385.69万 提高村级社会事业发展 元 ≤126.21万 元 ≤100% ≤511.9万元 村干部生活补助 511.90 ≤28.1万亩 小麦亩产提高 验收合格 污水处理设施及配套管网 ≤2.05万元 咨询费 项目 污水处理达标 村级经费 ≤99% ≤0.46万元 提高工作效率 水费 ≤1.2万元 电费 ≤5.96万元 取暖费 ≤2.25万元 咨询费 ≤2.0万元 邮电费 ≤0.46万元 劳务费 ≤10.27万元 对家庭和个人补助 ≤11.15万元 工会经费 ≤3.19万元 其他支出 ≤24.92万元 保证工作正常开展 ≤100% 及时性 ≤100% 维修费 ≤0.45万元 公务交通费 ≤0.59万元 物业管理费 ≤2.89万元 租赁费 ≤0.58万元 培训费 ≤0.21万元 办公费 ≤8.89万元 100 服务职工满意度 ≥98% 印刷费 ≤16.48万元 差旅费 ≤13.35万元 2023年乡镇社会发展事业 ≤105.30万 电费 专项 元 办公费 410928230000000100707 2023年乡镇社会发展事 业专项 105.30 105.30 2023年乡镇经济发展专 项 491.40 491.40 2023年专项管理费（1） ≤60万元 410928230000000100712 2023年专项管理费（1） 37.64 37.64 离任村支书村主任补贴 ≤16.48万元 差旅费 ≤13.35万元 水费 ≤1.20万元 取暖费 ≤2.25万元 邮电费 ≤0.46万元 物业管理费 ≤2.89万元 维修费 ≤0.45万元 租赁费 ≤0.58万元 培训费 ≤0.21万元 劳务费 ≤10.27万元 委托业务费 ≤0.42万元 工会经费 ≤3.19万元 对家庭和个人补助 ≤12.59万元 其他支出 ≤26.11万元 保证开展各项工作 ≤100% 及时性 ≤100% 410928230000000101505 2023离任村干部生活补 助经费 106.40 106.40 ≤41.47万元 提高工作效率 印刷费 ≤76.9万元 差旅费 ≤66.23万元 水费 ≤5.61万元 电费 ≤27.79万元 取暖费 ≤10.5万元 手续费 ≤0.3万元 邮电费 ≤2.2万元 物业管理费 ≤13.46万元 维修费 ≤2.06万元 租赁费 ≤2.72万元 培训费 ≤1.43万元 劳务费 ≤47.91万元 委托业务费 ≤1.93万元 对家庭和个人补助 ≤54.79万元 工会经费 ≤14.9万元 其他支出 ≤121.2万元 保证正常工作开展 ≤100% 及时性 ≤100% 差旅费 ≤8.54万元 提高工作效率 办公费 ≤7.86万元 印刷费 ≤12.95万元 其他支出 ≤30.65万元 保证各项工作正常开展 ≤100% 及时性 ≤99% ≤106.4万元 及时性 村支书村主任 26.4*4=106.4 保证正常生活 提高 ≤8.89万元 印刷费 2023年乡镇经济发展专项 ≤491.4万元 办公费 410928230000000100709 ≤5.96万元 提高工作效率 ≤100% ≤106.4万元 ≤100% 提高生活待遇 100 100 100