清新区发改局2018年度部门预算公开报告.pdf

2018 年 清远市清新区发展和改革局部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省的国民经济和社会发展方针、政 策；研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见； 组织编制全区国民经济和社会发展的中长期和年度计划，以 及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划；协调、 衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施，受区政府委 托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。 （二）研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的 监测、预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问 题，提出促进经济和社会发展的建议，综合协调经济社会发 展。 （三）贯彻实施国家固定资产投资政策，监测分析全区 固定资产投资状况，研究提出全区固定资产投资规模;规划 重大项目的布局，审核上报国家、省、市审批权限的建设项 目，审批限额内建设项目，组织和跟踪重大项目的稽查工作； 审核或核准县管权限的外资项目、境外投资项目。 （四）依法指导和协调招标投标工作，按规定对有关投 资项目的招标投标事项进行核准。 （五）负责区国民经济动员的工作。 （六）宣传、贯彻国家价格方针、政策和法规；拟订本 区价格收费的实施细则、办法，拟订本区价格改革规划和年 度计划。 （七）负责价格监测、分析、预测、预警和监控。提出 本区年度价格总水平控制目标及价格宏观调控措施并组织 实施；负责价格调节基金的征收、运作和管理。 （八）按照价格管理目录，管好省、市、区列名管理的 商品、服务价格及中介服务收费，依法承担行政事业性收费 有关管理工作，管理社团收费及在政府定价、政府指导价外 收取的保证金、抵押金、风险金等费用。 （九）按照成本监审目录，依法实施成本调查和成本监 审。 （十）依法实施市场监管，开展反价格垄断，规范经营 者价格行为，制止低价倾销、谋取暴利、价格欺诈等不正当 价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。 （十一）对列入价格听证目录的商品（服务）价格或收 费项目的制定或调整组织价格听证。 （十二）组织指导价格、收费社会监督；调查和处理价 格投诉举报；依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经 营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法 行为实施行政处罚和行政强制措施。 (十三)贯彻执行国家粮食流通的方针、政策和法规，研 究提出全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整的目标和措 施，协调落实粮食工作政府负责制，落实军粮供应，落实全 区储备粮油责任制，依法监管粮食流通，负责粮食流通管理 的执法工作，负责粮油市场的监测、预测，做好粮油市场价 格的监管工作，分析粮食供求形势，完善粮食应急机制，贯 彻落实军粮供应政策。 （十四）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳 入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清 新区价格认证中心。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 576.48 一、基本支出 455.5 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 120.98 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 本年收入合计 576.48 本年支出合计 0.00 576.48 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 576.48 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 576.48 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 576.48 一般公共预算拨款 576.48 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 576.48 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 576.48 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 455.5 工资福利支出 357.78 一般商品和服务支出 38.17 对个人和家庭的补助 59.55 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 日常运转类项目 120.98 120.98 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 576.48 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 576.48 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 576.48 一、一般公共预算 576.48 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 576.48 本年支出合计 576.48 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 576.48 455.5 120.98 201 一般公共服务支出 406 298.55 107.45 20104 发展与改革事务 406 298.55 107.45 2010401 行政运行 346.5 298.55 47.95 2010402 一般行政管理事务 8 0.00 8 2010408 物价管理 32 0.00 32 2010499 其他发展与改革事务支出 19.5 0.00 19.5 208 社会保障和就业支出 89.33 75.79 13.54 20805 行政事业单位离退休 88.16 74.62 13.54 2080501 归口管理的行政单位离退休 46.62 33.08 13.54 41.55 41.55 0.00 1.17 1.17 0.00 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 抚恤 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2080801 死亡抚恤 1.17 1.17 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9.53 9.53 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.53 9.53 0.00 2101101 行政单位医疗 9.53 9.53 0.00 221 住房保障支出 71.62 71.62 0.00 22102 住房改革支出 71.62 71.62 0.00 2210201 住房公积金 18.48 18.48 0.00 2210203 购房补贴 53.14 53.14 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 455.5 [301]工资福利支出 319.08 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 72.62 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 116.52 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 12.98 [50102]社会保障缴费 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 37.26 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 8.23 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 15.96 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 55.51 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 33.07 [50201]办公经费 [30201]办公费 9.7 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.5 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30205]水费 0.3 [50201]办公经费 [30206]电费 2 [50201]办公经费 [30207]邮电费 1 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.5 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 8.57 [50202]会议费 [30215]会议费 0.5 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 2 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.5 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 5.5 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 38.7 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 9.24 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 14.72 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 4.29 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 1.3 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 2.52 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 6.63 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.91 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.3 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.2 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.2 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.2 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.2 [50502]商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [30228]工会经费 0.09 [303]对个人和家庭的补助 59.55 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 1.17 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50905]离退休费 [30302]退休费 33.08 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 25.3 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 10.2 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 8.50 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 8.5 （三）公务接待费支出 1.7 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 576.48 万元，比上年 增加 22.94 万元， 增长 4.6 %，主要原因是 增加工资福利 ； 支出预算 576.48 万元，比上年 增加 22.94 万元， 增长 4.6 %，主要原因是 增加工资福利支出 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元， 比上年 减少 4.5 万元， 下降 39.13 %，主要原因是 认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运 行费 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维 护费 5.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要 原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.5 万元， 比上年 减少 3.5 万元， 下降 70 %，主要原因是 控制接待 次数、降低接待规模 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 17 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类 采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 1 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 111.42 万元，分布构成情况为：房屋 307 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 2 万元，主要是 电脑、书柜 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注：本部门本年度无重点项目绩效 预算数 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】