农机站2018年部门预算公开.pdf

2018 年 怀集县农业机械总站部门预算 1 目 录 第一部分 怀集县农业机械总站（部门名称）概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县农业机械总站概况 2018 年农业机械总站部门预算基本 情况说明 一、主要职责 怀集县农业机械总站主要职责是负责拟定农业机械作业规范和 技术标准；负责农用拖拉机、收割机及其它农业机械的安全监理、产 品质量检验、鉴定和认证；负责对农机和拖拉机驾驶员培训和技术考 核；，负责农业机械技术开发和信息交流，组织新式农机具、新技术 的试验、示范、推广和服务工作。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为怀集县农业机械总站本级 预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：怀集县农业机械总站县 是政府直管的副科级参照公务员管理事业单位，县政府、县农业局授 受权其履行全县农业机械行政管理职能。内设办公室、农机监理股、 推广培训股。 （三）人员构成，县编委核定事业总编制 17 人，现实有在编在 岗 13 人，退休人员 18 人。 (四)2018 年的主要工作任务 做好农业机械安全监督管理，驾驶员、操作人员的安全生产教育工作， 配合有关部门做好农用拖拉机的道路交通管理工作；指导基层农机管理服务站两 个文明建设。做好新式农机具、农机化新技术的试验和管理；做好全 县农业机械化管理、操作人员的专业技术培训工作 三、收入预算说明 2018 年部门预算总收入 644068 元。 2018 年本部门支出合计 644068 元，其中:基本支出 599068 元 （工 资福利支出 460116 元、一般商品和服务支出 32500 元、对个人和家 庭补助支出 106452 元、）；行政事业性项目支出 45000 元。 3 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县 农业机械总站 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018年预算 项目 一、基本支出 59.91 二、财政专户拨款 二、项目支出 4.5 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 64.41 2018年预算 64.41 本年支出合计 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 64.41 五、上缴上级支出 六、结转下年 64.41 支出总计 64.41 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 4 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县农业机械总站 单位：万元 项目 2018年预算 一、预算拨款 64.41 一般公共预算拨款 64.41 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 64.41 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 64.41 5 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县农业机械总站 单位：万元 项目 2018年预算 一、基本支出 59.91 工资福利支出 46.01 一般商品和服务支出 3.25 对个人和家庭的补助 10.65 其他资本性支出等 二、项目支出 4.5 日常运转类项目 4.5 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 64.41 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 64.41 6 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集 县农业机械总站 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 支出 2018年预算 64.41 项目 2018年预算 一、一般公共预算 64.41 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 64.41 本年支出合计 64.41 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县农业机械总站 功能分类科目名称 合计 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 64.41 59.91 4.5 53.76 49.26 4.5 [213]农林水事务 [21301]农业 [2130104]农业事业运行 [2080502]事业单位离退 休 [2100502]事业单位医疗 6.57 6.57 4.08 4.08 7 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县农业 机械总站 政府预算支出经济分 类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 [代码]名称 301 工资福利支出 2018年预算 59.91 46.01 30101 基本工资 46.01 30102 津贴补贴 0 30104 其他社会保障缴费 0 302 商品和服务支出 3.25 30201 办公费 0.2 30204 手续费 0 30205 水费 0.06 30206 电费 0.1 30207 邮电费 0.05 30211 差旅费 0.05 30213 维修(护)费 0.02 30215 会议费 0.05 30216 培训费 0.1 30217 公务接待费 0.7 30231 公务用车运行维护费 1.8 30299 其他商品和服务支出 0.12 303 对个人和家庭的补助 77.81 30302 退休费 6.57 30305 生活补助 0 8 七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县农业 机械总站 政府预算支出经济分 类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 [代码]名称 2130104农业事业运行 2018年预算 4.5 4.5 30201 办公费 0.3 30205 水费 0.08 30206 电费 0.2 30207 邮电费 0 30211 差旅费 0.1 30213 维修(护)费 0.1 30215 会议费 0.2 30216 培训费 0.1 30217 公务接待费 0.5 0231 公务用车运行维护费 0.87 30299 其他商品和服务支出 2.05 9 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县农业机械总站 单位：万元 项目 2018年预算 行政经费 “三公”经费 3.87 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护 2.67 费 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 2.67 （三）公务接待费支出 1.2 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、20**年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 功能分类科目名 称 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 “无政府性基金安排的支出，本表为空”。 注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出， 本表为空”。 10 十、2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集 县农业机械总站 单位：万元 财政拨款 支出项 目类别 （资金 使用单 位） 总计 ** 合计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预算 国有资 本 经营预 算 1 2 3 4 5 59.91 59.91 59.91 财政专 户 拨款 其他资 金 6 7 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：怀集县农业机械总站 单位：万元 财政拨款 支出项目类 别 （资金使用 单位） 总计 ** 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 1 2 3 4 5 3 3 3 11 其他资金 绩效目 标 6 7 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 64.41 万元，比上年减少 75 万 元，下降 53.8%，主要原因是津补贴不列入预算；支出预算 64.41 万元，比上年减少 75 万元，下降 53.8%，主要原因是 津补贴不列入预算。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 3.87 万元，比上 年增加 1.02 万元，增长 35%，主要原因是公务车辆陈旧以及 下乡执法次数多，车辆的维修费及耗油量增大，下乡执法工 作餐费增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持 不变；公务用车购置及运行费 2.67 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 48%，主要原因是车辆的维修费以及耗油量增大； 公务接待费 1.2 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 14.3%， 主要原因是下乡执法工作餐费增多。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门事业运行基本经费安排 6.25 万元，与上 年保持不变。其中：办公费 0.2 万元，水费 0.06 万元，电 费 0.1 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费,0.05 万元，会议费 0.05 万元，培训费 0.1 万元，日常维修费 0.02 万元，公务 接待费 0.7 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他支出 12 0.12 万元，行政事业性项目经费 3 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为 281.92 万元，分布构成情况为：流动资产 9.7 万 元，占资产总额 3.44%，固定资产为 270.69 万元，占资产总 额的 96.02%，固定资产包括：土地 0.28 万元，房屋建筑物 21.22 万元，专用设备 202.09 万元，交通设备 38.65 万元， 公务用车保有量 1 辆，电气设备 2.71 万元，电子产品及通 信设备 4.17 万元，家具用具及其他 1.57 万元。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位 没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 13 第四部分 名词解释 （一）1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 （五）“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）”支出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 14 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事 业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 15