2018年中洲镇部门预算（补充公开）_20220610154219.pdf

2018 年 中洲镇部门预算 目录 第一部分 中洲镇 (部门名称) 概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中洲镇 概况 一、 主要职责 中洲镇党政机关设置 8 个综合性办公室，其主要职能是要 把上级的各项方针政策落到实处， 巩固农村基层政权， 加强和改 进对农村工作的领导， 全面推进农村的各项建设， 健全农村社会 化服务体系， 执行本级党代表大会， 人民代表大会的决议和上级 党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级 区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公 安、司法行政， 抓好计划生育等行政工作， 协调县有关部门抓好 城镇的建设，承办上级党委、政府交办的其他事项。 二、 机构设置 (一) 本部门预算为汇总预算，包括：厅(委、局、 办) 本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单 位具体包括： 党政机关、计生服务中心、农业技术推广中心、 林业工作管理站、水管所、文化站、人力资源和社会保障所 及行政服务中心。 本部门内设机构、人员构成情况： 单位总编制 89 人、实有 在职 73 人 (其中： 行政 43 人、事业 30 人、 离退休 24 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表 1 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 549.82 一、基本支出 528.81 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 21.01 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 549.82 本年支出合计 549.82 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 549.82 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 549.82 表2 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 549.82 一般公共预算拨款 549.82 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 549.82 0.00 表2 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 549.82 表3 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 528.81 工资福利支出 336.46 一般商品和服务支出 103.41 对个人和家庭的补助 88.94 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 21.01 日常运转类项目 21.01 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 549.82 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 549.82 表4 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 549.82 一、一般公共预算 549.82 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 549.82 本年支出合计 549.82 表5 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20101 人大事务 小计 其中：基本支出 项目支出 549.82 528.81 21.01 303.63 283.62 20.01 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 0.00 0.00 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 0.00 0.00 0.00 2010109 人大信访工作 0.00 0.00 0.00 表5 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 其中：基本支出 小计 项目支出 2010150 事业运行 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 2010201 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010203 机关服务 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 0.00 0.00 0.00 2010205 委员视察 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 0.00 0.00 0.00 表6 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 528.82 [301]工资福利支出 336.46 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 224.17 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1.13 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 15.99 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 29.60 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 11.21 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 54.36 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 103.42 [50201]办公经费 [30201]办公费 6.45 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.18 [50201]办公经费 [30204]手续费 1.32 [50201]办公经费 [30205]水费 2.13 表6 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 4.78 [50201]办公经费 [30207]邮电费 4.08 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 2.14 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.79 [50201]办公经费 [30229]福利费 2.78 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 29.86 [50202]会议费 [30215]会议费 5.25 [50203]培训费 [30216]培训费 2.39 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 11.06 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 5.07 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 7.85 表6 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国(境) 费用 [30212]因公出国(境) 费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 1.11 [ 50209 ] 维修( 护)费 [ 30 213] 维修(护) 费 9.59 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 4.59 [503]机关资本性支出(一) [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 88.94 表6 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 63.02 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 9.79 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表 7 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 30.89 其 中：(一)因公出国(境)支出 ( 二) 公务 用车 购置 及运 行维 护支 出 10.03 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 10.03 (三)公务接待费支出 注： 0.00 20.86 “三公”经费包括因公出国(境) 经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境) 经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃 料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 表8 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 其中：基本支出 小计 无 0.00 注： 如部门无政府性基金预算支出， 则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 ( 2018 年部门预算情况说明 ：在以下必须公开的基本说明基础上， 可根据本 部门情况加以细化说明) 一、 部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 549.82 万元， 比上年 增加 32.68 万元， 部的补助 增长 5.94 %，主要原因是 对村民委员和党支 ；支出预算 549.82 万元，比上年 增加 32.68 万 元， 增长 5.94 %，主要原因是 对村民委员和党支部的补助 。 二、 “三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.89 万 元，比上年 减少 0.11 万元， 下降 0.35 %，主要原因是 没 有公务用车购置计划、用车保有量相同， 公务接待批次及人 数与上年相比没有较大变动 。其中：因公出国(境) 费 0 万 元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 10.03 万元(公务用车购置 费 0 万元， 公务用车运行维护费 10.03 万元) ，比上年 减 少 0.02 万元， 下降 0.2 %，主要原因是 没有公务用车购 置计划、用车保有量相同 ；公务接待费 20.86 万元， 比上 年 减少 0.09 万元， 下降 0.43 %，主要原因是 公务接待 批次及人数与上年相比没有较大变动 。 三、 机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 103.42 万元， 比上年 增加 19.6 万元， 增长 18.95 %，主要原因 是 预算物价小幅度上升浮动。 四、 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预 算 0 万元等。 五、 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 1172.13 万元， 分布构成情况为： 房屋 7691 平方米， 车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置 固定资产 0 万元， 主要是 无 等。 六、 重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 无 注： 2018 年， 本部门推进预算绩效信息公开的有关工作 情况：我县仅对 50 万元以上项目进行绩绞评价。由于我单 位没有 50 万元以上项目， 所以本单位没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 指财政当年拨付的资金事业收入。 指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资 金。 指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【 ：本项为必须公开内容， 可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加) 】