2017年明光路街道预算情况说明pdf.pdf

明光路街道 2017 年部门预算情况说明 一、部门基本职能 明光路街道办事处的主要职责是：街道办事处是瑶海区 人民政府的派驻机构，主要职责包括贯彻执行党和国家的各 项方针、政策；负责本辖区的地区性、群众性、公益性、社 会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作。负责辖区 内的维护稳定及社会治安工作，依照规定管理外来流动人口 工作；负责民事调解、法律服务工作；维护居民合法权益； 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织 社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、 社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 发展街道经济，管理街道资产，负责计划生育、劳动就业工 作。指导和帮助社居委搞好组织建设和制度建设以及群众自 治;配合有关部门防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾应 急工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理群众 来信来访事项，承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门概况 明光路街道办事处内设党政办办公室、财经办公室、综 治办公室、社会事务办公室、市容管理办公室等 5 个科室以 及社区管理服务中心事业单位、3 个社区。机关公务员 10 人、 事业编制数 26 人（其中管理人员 25 人、技术类 1 人）、公 务员退休人数 5 人，事业编制退休人员 14 人，街属企业退 休人员 5 人，编外长期聘用人员 73 人。另外：城管局事业 编制队员 8 人。街道、社区用房面积合计 4900 平方米。 三、年度主要工作 2017 年，明光路街道将在区委、区政府的正确领导下， 围绕“文化明光 和谐社区”总体目标，主动融入“东部新 中心”的发展建设中，以打造瑶海“金融、楼宇和商业文化 中心”为工作中心，以深化街居服务体制改革、提升管理服 务职能为抓手，以干部作风建设为保证，抓好重点、打造亮 点、突破难点，全面促进街道经济社会各项事业和谐、稳定、 快速发展。重点做好以下几项重点工作：一是经济方面，以 坝上街环球中心为平台，加强新城控股有限公司、江苏哥伦 布等企业的联系沟通，做好招商推介工作，力争招商项目规 划取得突破。二是建设方面，围绕“九个一”工程，推进坝 上街非住宅回迁安置、省水泥制品厂旧城改造项目、群力新 村等老旧小区改造、东一环水上园段、长江东大街等区域停 车场建设工程等。三是在社会事业方面，重点推进社会组织 “孵化园”项目及填海巷社区居家养老服务中心建设。四是 积极化解社会矛盾，加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好 信访维稳工作，确保街道安全稳定。五是积极开展党建工作， 加强党员教育管理服务。 四、收支预算安排情况说明 瑶海区明光路街道 2017 年度可支配收入 1344.64 万元， 较上年增加 207.35 万元，增长 18.2%。主要原因是人员调整 增资、增加坝上街综合改造项目安置工作相关经费及推进市 容社会化管理经费等原因。 瑶海区明光路街道 2017 年度可支配支出 1344.64 万元， 较上年增加 207.35 万元，增长 18.2%。 其中:基本支出 818.46 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上 年增长 53.67 万元，增长 7%。主要原因是人员调整增资等。 项目支出 526.18 万元。较上年增长 153.68 万元， 增长 41.3%。 主要原因是增加坝上街综合改造项目安置工作相关经费及 推进市容社会化管理经费等原因。 2017 年度我单位没有安排政府性基金预算收支情况。 （一）基本支出 818.46 万元。其中： 工资福利支出 729.86 万元，对个人和家庭的补助项目支出 88.61 万元。较上年增 长 53.67 万元，增长 7%。 （二）部门项目支出 526.18 万元。其中，保障运转类 项目 520.18 万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常 社会事务性工作任务等；发展建设类项目支出 6 万元。主要 用于办公设施、设备的增购。较上年增长 153.68 万元，增 长 41.3%。 全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出 818.46 万元，占年初预算 60%；城乡社区支出 526.18 万元， 占年初预算 40%。 五、 “三公经费”情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 12 万元，公务用 车购置及运行费 5 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）经费 2017 年预算安排 0 万元。与 2016 年年初预算数相比没 有增减变化。 （二）公务接待费 2017 年预算安排 12 万元，主要用于公共事务等方面的 接待活动，与 2016 年年初预算数相比，减少 9.20 万元， 下降 43%，主要原因是:严格接待标准，规范接待程序，厉行 节约接待费用。 （三）公务用车购置及运行费 2017 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元， 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年年 初预算数相比，减少 0.3 万元，下降 6%；公务用车购置费 0 万元，购置量 0 台,保有量 3 台,与上年年初预算数相比没有 增减变化。主要原因是: 严格车辆管理，规范用车程序，厉 行节约车辆费用。 六、其他重要事项说明 主要说明机关运行经费、政府采购、国有资产占有情况 等事项。 （一）机关运行经费情况。 2017 年，合肥市瑶海区明光路街道的机关运行经费预 算 520.18 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和 服务等。 （二）政府采购情况。 2017 年，合肥市瑶海区明光路街道政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区街道办事处共 有车 3 辆,其中：一般公用车辆 1 辆，一般执行执法车 2 辆。 2017 年合肥市瑶海区明光路街道预算新增车辆 0 辆，其 中，一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。新增单位价值 20 万元以上大型设备 0 台（套）。 以上具体内容详见附表 合肥市瑶海区明光路街道办事处 二 0 一七年二月三日