湖州市红十字会（本级）2022年单位预算.pdf

湖州市红十字会（本级） 2022 年单位预算 1 目 录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）单位机构设置情况 二、2022 年湖州市红十字会（本级）单位预算安排情况说明 （一）关于湖州市红十字会（本级）2022年收支预算情况 的总体说明 （二）关于湖州市红十字会（本级）2022年收入预算情况 说明 （三）关于湖州市红十字会（本级）2022年支出预算情况 说明 （四）关于湖州市红十字会（本级）2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明 （五）关于湖州市红十字会（本级）2022年一般公共预算 当年拨款情况说明 （六）关于湖州市红十字会（本级）2022年一般公共预算 基本支出情况说明 （七）关于湖州市红十字会（本级）2022年政府性基金预 算支出情况说明 （八）关于湖州市红十字会（本级）2022年国有资本经营 预算支出情况说明 （九）关于湖州市红十字会（本级）2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 2 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2022 年湖州市红十字会（本级）单位预算表 （一）2022年市级单位收支预算总表 （二）2022年市级单位收入预算总表 （三）2022年市级单位支出预算总表 （四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表 （五）2022年市级单位一般公共预算支出表 （六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表 （七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2022年市级单位政府性基金预算支出表 （九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表 （十）2022年市级单位项目支出预算表 （十一）2022年重点项目支出绩效明细表 3 一、单位概况 （一）主要职能 1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律 法规，依据《中国红十字会章程》制定并组织实施全市红十 字事业发展规划，推动和指导全市红十字会工作。 2.组织开展救援、救灾有关工作，建立红十字应急救援 体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生 事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援 和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生 健康知识，组织志愿者参与现场救护。 4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参 与开展造血干细胞捐献的相关工作。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6.参加国际人道主义救援工作。 7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公 约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 8.协助市政府开展其他人道主义服务活动。 9.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看，湖州市红十字会（本级）预算包括： 办公室和赈济救护部预算。 二、2022 年湖州市红十字会（本级）单位预算安排情况 说明 （一）关于湖州市红十字会（本级）2022 年收支预算情 况的总体说明 4 按照综合预算的原则，湖州市红十字会（本级）所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。湖州市红十字会（本级）2022 年收支总预算 520.51 万元。 （二）关于湖州市红十字会（本级）2022 年收入预算情 况说明 湖州市红十字会（本级）2022 年收入预算 520.51 万元， 比上年执行数增加 24.71 万元，增长 5.0%，主要是因基本支 出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增 加。 其中：一般公共预算拨款收入 520.51 万元，占 100.0%； （三）关于湖州市红十字会（本级）2022 年支出预算情 况说明 湖州市红十字会（本级）2022 年支出预算 520.51 万 元，比上年执行数增加 24.71 万元，增长 5.0%，主要是因 基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年 有所增加。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 477.68 万元、卫生健康支出 15.17 万元、住房保障支出 27.66 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 324.98 万元，占 62.4%；日常公用支出 45.47 万元，占 8.8%；项目支出 150.06 万元，占 28.8%。 结转下年 0 万元。 （四）关于湖州市红十字会（本级）2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 5 湖州市红十字会（本级）2022 年财政拨款收支总预算 520.51 万元。收入包括：一般公共预算 520.51 万元；支出 包括： 社会保障和就业支出 477.68 万元、 卫生健康支出 15.17 万元、住房保障支出 27.66 万元。 （五）关于湖州市红十字会（本级）2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湖州市红十字会（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 520.51 万元，比上年执行数增加 24.71 万元，增长 5.0%， 主要是因基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额 比上年有所增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业（类）支出 477.68 万元，占 91.8%；卫 生健康（类）支出 15.17 万元，占 2.9%；住房保障（类）支 出 27.66 万元，占 5.3%； 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）8.52 万元，主要用于单位离 退休支出。。 （2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.20 万元，主 要用于单位缴纳的基本养老保险费支出 （3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.10 万元，主要用于 单位实际缴纳的职业年金支出。 （4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行 6 政运行（项）297.80万元，主要用于单位的基本支出。 （5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其 他红十字事业支出（项）150.06万元，主要用于红十字事业 方面的项目支出。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）7.10 万元，主要用于单位基本医疗保险缴 费支出。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）8.07 万元，主要用于公务员医疗补助保 险缴费支出。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）27.66 万元，主要用于根据规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 （六）关于湖州市红十字会（本级）2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 湖州市红十字会（本级）2022 年一般公共预算基本支出 370.45 万元，其中： 人员经费 324.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 医疗费补助； 公用经费 45.47 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 7 （七）关于湖州市红十字会（本级）2022 年政府性基金 预算支出情况说明 湖州市红十字会（本级）2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （八）关于湖州市红十字会（本级）2022 年国有资本经 营预算情况说明 湖州市红十字会（本级）2022 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 （九）关于湖州市红十字会（本级）2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 湖州市红十字会（本级）2022 年“三公”经费预算数为 7.7 万元，比上年执行数增加 5.49 万元，增长 248.4%，具 体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 3.65 万元，比 上年执行数增长 100%。主要用于机关人员公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。增加的主要原因是由于去年受疫情影响，没 有安排因公出国（境）支出。 2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.05 万元， 比上年执行数增长 83.3%。主要用于接待国内相关单位交流 业务工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题 调研、学习考察等支出。增加的主要原因是由于去年受疫情 影响接待任务减少，今年接待任务、接待人次增加。 3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中， 8 公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主 要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公 务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出, 与上年执行数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2022 年湖州市红十字会本级机关运行经费财政拨款预 算 45.47 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 27.7%，主 要是按照“总量不变，结构调整”的原则，完善公用经费定 额标准。 2.政府采购情况。 2022 年湖州市红十字会（本级）政府采购预算总额 121.59 万元，其中：政府采购货物预算 19.86 万元、政府采 购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 101.73 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市红十字会（本级）预 算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以 上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2022 年湖州市红十字会（本级）其他运转类项目和特定 目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 150.06 万元，一级项目 3 个。 5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。 9 2022 年湖州市红十字会（本级）会议费预算 2.33 万元， 比 2021 年执行数增加 1.18 万元，增长 102.6%，主要是上 年受新冠疫情影响上半年会议没有召开，今年增加会议次数 和参会人数。 2022 年湖州市红十字会（本级）培训费预算 26.2 万元， 与 2021 年执行数持平。 2022 年湖州市红十字会（本级）差旅费预算 4 万元，比 2021 年执行数增加 0.18 万元，增长 4.7%，主要是今年增加 了干部调研及外出学习培训。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算拨款。 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休 经费。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）：反映行政单位的基本支出。 10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他 红十字事业支出（项）：反映红十字事业方面的项目支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助缴 11 费经费。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 四、2022 年湖州市红十字会单位预算公开表 12 湖州市 2022 年市级单位预算 表 01 2022 年市级单位收支预算总表 510001-湖州市红十字会（本级） 收 单位：万元 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 520.51 一般公共预算 520.51 项 目 出 预算数 社会保障和就业支出 477.68 行政事业单位养老支出 29.81 政府性基金预算 行政单位离退休 8.52 国有资本经营预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.20 机关事业单位职业年金缴费支出 7.10 二、财政专户管理资金 三、事业收入 红十字事业 447.86 四、事业单位经营收入 行政运行 297.80 五、上级补助收入 其他红十字事业支出 150.06 六、附属单位上缴收入 卫生健康支出 七、其他收入 15.17 行政事业单位医疗 15.17 行政单位医疗 7.10 公务员医疗补助 8.07 住房保障支出 本年收入合计 收 住房改革支出 27.66 住房公积金 27.66 520.51 上年结转结余 27.66 本年支出合计 520.51 支 520.51 年终结转结余 入 总 计 520.51 出 总 计 表 02 2022 年市级单位收入预算总表 510001-湖州市 单位： 红十字会（本 万元 级） 本年收入 单位名称 政府 总计 小计 一般公 性基 共预算 金预 算 ** 合计 湖州市红十字 会 湖州市红十字 会 1 2 3 520.51 520.51 520.51 520.51 520.51 520.51 520.51 520.51 520.51 4 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 5 6 上年结转结余 事业 事业 单位 收入 经营 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 小 收入 计 11 12 一般 公共 预算 13 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算 预算 14 15 专户资 金结转 结余 16 单位资金 结转结余 17 表 03 2022 年市级单位支出预算总表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 ** ** 208 2080506 20816 2081601 2081699 210 公用经费 1 2 3 4 合计 520.51 324.98 45.47 150.06 社会保障和就业支出 477.68 282.15 45.47 150.06 行政事业单位养老支出 29.81 29.39 0.42 行政单位离退休 8.52 8.10 0.42 14.20 14.20 7.10 7.10 红十字事业 447.86 252.75 45.05 行政运行 297.80 252.75 45.05 其他红十字事业支出 150.06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 15.17 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.10 7.10 2101103 公务员医疗补助 8.07 8.07 27.66 27.66 住房改革支出 27.66 27.66 住房公积金 27.66 27.66 221 卫生健康支出 住房保障支出 22102 2210201 150.06 150.06 15.17 21011 项目支出 人员支出 20805 2080501 2080505 基本支出 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 5 6 7 表 04 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表 510001-湖州市红十字会（本级） 收 单位：万元 入 项 目 一、财政拨款 预算数 520.51 一般公共预算 支 520.51 项 目 出 预算数 社会保障和就业支出 477.68 行政事业单位养老支出 29.81 政府性基金预算 行政单位离退休 8.52 国有资本经营预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.20 机关事业单位职业年金缴费支出 7.10 红十字事业 447.86 行政运行 297.80 其他红十字事业支出 150.06 卫生健康支出 15.17 行政事业单位医疗 15.17 行政单位医疗 7.10 公务员医疗补助 8.07 住房保障支出 收 入 总 计 520.51 27.66 住房改革支出 27.66 住房公积金 27.66 支 出 总 计 520.51 表 05 2022 年市级单位一般公共预算支出表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位：万元 科目编码 科目名称 ** ** 合 计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 520.51 370.45 324.98 45.47 150.06 社会保障和就业支出 477.68 327.62 282.15 45.47 150.06 行政事业单位养老支出 29.81 29.81 29.39 0.42 2080501 行政单位离退休 8.52 8.52 8.10 0.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.20 14.20 14.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.10 7.10 7.10 红十字事业 447.86 297.80 252.75 45.05 2081601 行政运行 297.80 297.80 252.75 45.05 2081699 其他红十字事业支出 150.06 208 20805 20816 210 卫生健康支出 150.06 15.17 15.17 15.17 行政事业单位医疗 15.17 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.10 7.10 7.10 2101103 公务员医疗补助 8.07 8.07 8.07 27.66 27.66 27.66 住房改革支出 27.66 27.66 27.66 住房公积金 27.66 27.66 27.66 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 150.06 表 06 2022 年市级单位一般公共预算基本支出表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 370.45 324.98 45.47 工资福利支出 316.68 316.68 30101 基本工资 38.04 38.04 30102 津贴补贴 48.50 48.50 30103 奖金 80.56 80.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.20 14.20 30109 职业年金缴费 7.10 7.10 30110 职工基本医疗保险缴费 7.10 7.10 30111 公务员医疗补助缴费 8.07 8.07 30112 其他社会保障缴费 0.17 0.17 30113 住房公积金 27.66 27.66 30114 医疗费 1.68 1.68 30199 其他工资福利支出 83.61 83.61 301 302 商品和服务支出 45.47 45.47 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 1.56 1.56 30209 物业管理费 3.00 3.00 30211 差旅费 4.00 4.00 30212 因公出国（境）费用 3.65 3.65 30215 会议费 2.33 2.33 30216 培训费 0.30 0.30 30217 公务接待费 4.05 4.05 30228 工会经费 2.80 2.80 30229 福利费 10.80 10.80 30239 其他交通费用 9.89 9.89 30299 其他商品和服务支出 0.89 0.89 303 对个人和家庭的补助 8.30 8.30 30302 退休费 8.10 8.10 30307 医疗费补助 0.20 0.20 表 07 2022 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位名称 ** 单位：万元 “三公”经费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 1 2 合计 7.70 3.65 4.05 湖州市红十字会 7.70 3.65 4.05 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。 6 表 08 2022 年市级单位政府性基金预算支出表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 ** ** 计 1 合计 备注：湖州市红十字会（本级）2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 2 3 表 09 2022 年市级单位国有资本经营预算支出表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 备注：湖州市红十字会（本级）2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 表 10 2022 年市级单位项目支出预算表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位：万元 一般公共 单位名称 项目名称 总计 ** ** 1 2 合计 150.06 150.06 湖州市红十字会 红十字事业发展综合业务管理 55.30 55.30 湖州市红十字会 救援、救助、救护业务管理 84.76 84.76 10.00 10.00 湖州市红十字会 献血、遗体和器官、造血干细胞捐献管 理 预算 政府性基金 3 国有资本经 财政专户 营预算 管理资金 4 5 单位资金 6 表 11 2022 年重点项目支出绩效明细表 510001-湖州市红十字会（本级） 单位代码 510002 单位名称 湖州市红十字会 单位:万元 一级项目名称 救援、救助、救护 业务管理 二级项目名称 培训项目 项目类别 重大活动类 金额 绩效指标 25.9 1.全市新增二级红十字应急救护师≥42 名。 2.培训红十字基层干部人数≥60 人 3.师资、救护员培训合格率在 90%以上。 4.我市居民六类健康问题健康素养水平之安全与急救素养 知晓率排名前三。 5.提升公众在自然灾害及突发意外伤害现场的自救互救能 力