2021年吉林省东北亚研究中心部门预算信息公开.pdf

附件 1： 吉林省东北亚研究中心 2021 年部门预算 二〇二一年二月二十六日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 开展国际问题研究，促进社科发展。东北亚地区国另政治、 经济、社会、历史、文化研究。东北亚地区国际关系研究。东 北亚地区国际发展战略研究。编辑出版《东北亚研究》杂志。 召开同研究内容相关的学术会议。开展相关学术交流活动。提 供相关咨询服务。 二、机构设置 吉林省东北亚研究中心无分设机构。 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 170.20 一、一般公共服务 170.20 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 出 预算数 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收 四、科学技术支出 141.51 二、财政专户管理资金收入 五、社会保障和就业支出 10.42 三、单位资金收入 六、卫生健康支出 10.73 事业收入 七、住房保障支出 7.54 入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 170.20 财政拨款结转 本年支出合计 170.20 结转下年支出 其他收入结转结余 用事业基金弥补收支差额 收入总计 170.20 —3— 支出总计 170.20 收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位） 名称 总计 吉林省东北 亚研究中心 合计 小计 一般公 共预算 170.20 170.20 170.20 170.20 170.20 170.20 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上年结转结余 事 业 事 单 业 位 收 经 入 营 收 入 —4— 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 小 收 计 入 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 用 事 单 业 位 基 资 金 金 弥 结 补 转 收 结 支 余 差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本 项目 事业单位 支出 支出 经营支出 一、科学技术支出 141.51 81.51 60.00 社会科学 141.51 81.51 60.00 社会科学研究机构 81.51 81.51 社会科学研究 60.00 二、社会保障和就业支出 10.42 10.42 行政事业单位养老支出 10.42 10.42 事业单位离退休 0.85 0.85 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 9.57 9.57 三、卫生健康支出 10.73 10.73 行政事业单位医疗 10.73 10.73 事业单位医疗 10.73 10.73 四、住房保障支出 7.54 7.54 住房改革支出 7.54 7.54 住房公积金 7.54 7.54 60.00 —5— 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款 预算数 项 目 170.20 一、一般公共服务 170.20 二、外交支出 支 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算拨款 三、国防支出 国有资本经营预算拨款 四、科学技术支出 141.51 141.51 五、社会保障和就 业支出 10.42 10.42 六、卫生健康支出 10.73 10.73 七、住房保障支出 7.54 7.54 本年支出合计 170.20 170.20 170.20 170.20 本年收入合计 170.20 财政拨款结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收入总计 170.20 支出总计 —6— 政府性基 金预算 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本支出 项目 总计 合计 人员经费 公用经费 支出 一、科学技术支出 141.51 141.51 65.51 16.00 60.00 社会科学 141.51 141.51 65.51 16.00 60.00 社会科学研究机构 81.51 81.51 65.51 16.00 社会科学研究 60.00 二、社会保障和就业支出 10.42 10.42 10.42 行政事业单位养老支出 10.42 10.42 10.42 事业单位离退休 0.85 0.85 0.85 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 9.57 9.57 9.57 四、卫生健康支出 10.73 10.73 10.73 行政事业单位医疗 10.73 10.73 10.73 事业单位医疗 10.73 10.73 10.73 四、住房保障支出 7.54 7.54 7.54 住房改革支出 7.54 7.54 7.54 住房公积金 7.54 7.54 7.54 合计 170.20 110.20 94.20 60.00 —7— 16.00 60.00 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 92.87 92.87 基本工资 36.19 36.19 奖金 2.90 2.90 绩效工资 22.07 22.07 9.57 9.57 职工基本医疗保险缴费 6.83 6.83 公务员医疗补助缴费 3.78 3.78 其他社会保障缴费 1.68 1.68 住房公积金 7.54 7.54 医疗费 0.88 0.88 其他工资福利支出 1.43 1.43 二、商品和服务支出 13.37 13.37 办公费 2.40 2.40 邮电费 0.30 0.30 差旅费 1.00 1.00 会议费 1.00 1.00 一、工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴 费 —8— 培训费 0.90 0.90 公务接待费 0.15 0.15 工会经费 1.20 1.20 福利费 2.27 2.27 公务用车运行维护费 2.97 2.97 其他商品和服务支出 1.18 1.18 三、对个人和家庭的补助 1.33 1.33 退休费 0.85 0.85 其他对个人和家庭的补助 0.48 0.48 四、资本性支出 2.63 2.63 办公设备购置 2.63 2.63 —9— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2021 年预算数 合 计 3.12 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.15 3、公务用车费 2.97 2.97 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。 2、“2021 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 8 人， 离退休人员 3 人。 —10— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —11— 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —12— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 本年财政拨款 政 项目 类型 一级项目 二级项 单位 府 合计 目 一般 性 公共 基 预算 金 预 算 专项 业 务支出 合计 哲学社会 科学研究 基础科 研经费 吉林省东 北亚研究 中心 45.00 45.00 科研保障 与促进 出版补 贴经费 吉林省东 北亚研究 中心 15.00 15.00 60.00 60.00 —13— 财政拨款结转 国 有 一 资 般 本 公 经 共 营 预 预 算 算 政 府 性 基 金 预 算 财 国 政 有 专 单 资 户 位 本 管 资 经 理 金 营 资 预 金 算 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 哲学社会科学研究 项目级次 一级项目 年度资金总额 45.00 其中：财政拨款 45.00 其他资金 目标1：发挥高端智库作用，为中央和地方提供决策咨询 年度绩效 目标2：培育东北亚国别与区域研究高端成果，扩大学术影响力 目标 目标3：打造国内外学术交流平台，培育“东北亚丝路论坛” 目标4：加强团队与学科建设，打造东北亚国别与区域合作研究重点基地 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 成果完成数量 ≥30个 国内外调研次数 ≥4次 学术会议举办次数 ≥2次 质量指标 项目完成率 ≥90% 社会效益指标 成果采用率 ≥10% 数量指标 产出指标 效果指标 —14— 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 年度绩效 目标 项目名称 科研保障与促进 项目级次 一级项目 年度资金总额 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 目标1：培育精品成果，公开出版东北亚国别与区域相关系列著作 目标2：打造特色学术资源，服务于政府决策 目标3：加强学术团队建设，培育东北亚国别与区域研究特色基地 一级指标 绩效指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值 《东北亚研究》内部资料 ≥3期 出版成果字数 ≥40万字 著作出版级别 ≥省级 —15— 第三部分 情况说明 一、2021 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 170.20 万元,比 2020 年预算减少__4.63__万元，主要原因是基本支出减 少 14.63 万元，项目支出增加 10 万元___。 —16— 二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 170.20 万元，其中：本年收入__170.20___ 万元，占___100____%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 170.20 万元，占 100 %； —17— 三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 170.20 万元，其中：基本支出 110.20 万 元，占 64.75 %；项目支出 —18— 60 万元，占__35.25_%。 四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 170.20 万元，其中：本年收 入 170.20 万元。支出包括：科学技术支出 141.51 万元，社会 保障和就业支出 10.42 万元，卫生健康支出 10.73 万元，住房 保障支出 7.54 万元。 —19— 五、2021 年一般公共预算支出情况 2021 年一般公共预算当年拨款 170.20 万元，其中：基本 支出 110.20 万元，占 64.75%；项目支出 60 万元，占 35.25 %。 基本支出中，人员经费 94.20 万元，占 85.48 %；公用经费 16 万元，占 14.52 %。 科学技术（类）支出 141.51 万元，占 83.14 %，主要用 于 科学技术研究___。 社会保障和就业（类）支出 10.42 万元，占_6.12_%，主要用 于_养老保险缴费等__。 卫 生 健 康（类）支出 于 医保发放 10.73 万元，占 6.12 %，主要用 。 住房保障（类）支出 7.54 万元，占 于_住房公积金发放_。 —20— 4.43 %，主要用 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出__110.20__万元，其中： 人员经费 94 .20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —21— 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为___3.12___万元，比 2020 年预 0.34 算数减少 少 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 2.公务接待费 0.15 0.01 万元，与 2020 年预算数相同。 万元，比 2020 年预算数减 万元，主要原因是 落实国家和省委政策要求 ，压减 一般性支出 。 3.公务用车购置及运行费 万元。其中，公务用车运行维护费 2.97 万元， 比 2020 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是 按国家规定减 减少 0.33 2.97 万元，比 2020 年预算数增 少公车出行 ；公务用车购置费 0 同。 —22— 万元，同 2020 年预算数相 八、2021 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。 九、2021 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款。 —23— 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2021 年部门本级 费财政拨款预算 0 1 家参公管理事业单位的机关运行经 万元，与 2020 年预算相同，主要原因是 事业单位无机关运行经费 。 （二）政府采购情况 本部门无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地____0___平方米，房屋____0___平方米，单价 50 万元及以上的通用设备___0____台/套，单价 100 万元及以 上的专用设备实有数____0___台/套。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 平方米，安排购置房屋 元及以上的通用设备 辆，安排购置土地 0 平方米，计划新增单价 50 万 0 及以上的专用设备实有数 0 台/套，计划新增单价 100 万元 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2021 年部门项目支出 二级项目 0 60 万元，其中：一级项目 个；使用本年拨款 60 2 个， 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2021 年确定 2 社会公开，涉及金额 60 个一级项目支出的绩效目标和指标向 万元。 —24— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” —25— 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， —26— 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —27—