中国农工民主党黑龙江省委员会2021年部门决算公开.pdf

⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 中国农⼯⺠主党 ⿊⻰江省委员会 2021 年度部⻔决算 公开说明 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 ⽬ 录 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况..................................................1 ⼀、部⻔职责............................................................................................................... 1 ⼆、机构设置............................................................................................................... 2 三、⼈员构成............................................................................................................... 2 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度部⻔决算公开报表.................3 ⼀、收⼊⽀出决算总表............................................................................................... 3 ⼆、收⼊决算表........................................................................................................... 4 三、⽀出决算表........................................................................................................... 5 四、财政拨款收⼊⽀出决算总表............................................................................... 5 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表................................................................... 7 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表........................................................... 8 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表............................................... 9 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表....................................................... 9 九、国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表......................................................... 10 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度部⻔决算收⽀增减变化情况 说明.................................................................................................................................... 11 ⼀、收⼊⽀出总体增减变化情况说明..................................................................... 11 ⼆、收⼊决算增减变化情况说明............................................................................. 11 三、⽀出决算增减变化情况说明............................................................................. 12 四、财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明............................................................. 13 五、⼀般公共预算财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明..................................... 13 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出增减变化情况说明..................................... 16 七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出增减变化情况说明..........................................16 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明................................. 18 九、国有资本经营预算财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明............................. 18 ⼗、机关运⾏经费执⾏情况说明............................................................................. 18 ⼗⼀、政府采购⽀出情况说明................................................................................. 18 ⼗⼆、国有资产占有使⽤情况说明......................................................................... 20 ⼗三、预算绩效情况说明......................................................................................... 20 第四部分 名词解释........................................................................................................ 26 第五部分 附录................................................................................................................ 29 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、部⻔（单位）职责 1、坚定中国共产党的领导，坚定中国特⾊社会主义发展 道路，积极履⾏政治协商、参政议政、⺠主监督的职能。 2、执⾏上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢列主义、⽑泽东思想、邓⼩平 理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，认真学习习近平总 书记系列重要讲话精神，学习中国共产党和国家的路线、⽅ 针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴⾜岗位建功⽴业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼任务，围绕中 共省委的⼯作⼤局，积极开展组织、推动党员参加⾯向社会的 各项服务活动等。 6、关⼼党员的学习、⼯作和⽣活，按组织系统反映党员 及所联系群众的意⻅、建议和要求。 7、定期举办组织活动，发扬⺠主、开展批评与⾃我批 评，团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆、机构设置 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⽆附属单位，部⻔决算中 仅包含部⻔本级决算。部⻔本级内设机构（处室）共 4 个，包 1 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 括：办公室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。 三、⼈员构成 2021 年末实有⼈数 23 ⼈，其中：⾏政⼈员 14 ⼈、退休⼈ 员 9 ⼈。与 2020 年度决算相⽐，年末实有⼈数⽆增减变化。 第⼆部分 2021 年度部⻔决算公开报表 ⼀、收⼊⽀出决算总表 收⼊⽀出决算总表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 01 表 ⾦额单位：万元 2021 年度 收⼊ 项⽬ ⽀出 ⾏ 次 栏次 ⾦额 项⽬ 1 栏次 ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ 1 337.81 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 2 三、国有资本经营预算财政拨款收⼊ ⾏ 次 ⾦额 2 ⼀、⼀般公共服务⽀出 32 230.57 0.00 ⼆、外交⽀出 33 0.00 3 0.00 三、国防⽀出 34 0.00 四、上级补助收⼊ 4 0.00 四、公共安全⽀出 35 0.00 五、事业收⼊ 5 0.00 五、教育⽀出 36 0.00 六、经营收⼊ 6 0.00 六、科学技术⽀出 37 0.00 七、附属单位上缴收⼊ 7 0.00 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 38 0.00 ⼋、其他收⼊ 8 0.02 ⼋、社会保障和就业⽀出 39 55.85 9 九、卫⽣健康⽀出 40 31.17 10 ⼗、节能环保⽀出 41 0.00 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 42 0.00 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 43 0.00 13 ⼗三、交通运输⽀出 44 0.00 2 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 本年收⼊合计 14 ⼗四、资源勘探⼯业信息等⽀出 45 0.00 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 46 0.00 16 ⼗六、⾦融⽀出 47 0.00 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 48 0.00 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 49 0.00 19 ⼗九、住房保障⽀出 50 20.25 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 51 0.00 21 ⼆⼗⼀、国有资本经营预算⽀出 52 0.00 22 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理⽀出 53 0.00 23 ⼆⼗三、其他⽀出 54 0.00 24 ⼆⼗四、债务还本⽀出 55 0.00 25 ⼆⼗五、债务付息⽀出 56 0.00 26 ⼆⼗六、抗疫特别国债安排的⽀出 57 0.00 本年⽀出合计 58 337.83 27 337.83 使⽤⾮财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 61 31 337.83 总计 62 337.83 注：1.本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。 2.本套报表⾦额单位转换时可能存在尾数误差。 ⼆、收⼊决算表 收⼊决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 02 表 ⾦额单位：万元 2021 年度 项⽬ 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 栏次 合计 本年收⼊ 合计 财政拨款 收⼊ 上级补助 收⼊ 事业收⼊ 经营收⼊ 附属单位 上缴收⼊ 其他收⼊ 1 2 3 4 5 6 7 337.83 337.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 201 ⼀般公共服务⽀出 230.57 230.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 230.57 230.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2012801 ⾏政运⾏ 189.19 189.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 ⼀般⾏政管理事务 34.73 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2012804 参政议政 6.65 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业⽀出 55.85 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 55.85 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 25.62 25.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.57 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 ⾏政单位离退休 机关事业单位基本养 ⽼保险缴费⽀出 机关事业单位职业年 ⾦缴费⽀出 卫⽣健康⽀出 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 ⾏政事业单位医疗 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 ⾏政单位医疗 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080505 2080506 221 住房保障⽀出 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改⾰⽀出 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积⾦ 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部⻔本年度取得的各项收⼊情况。 三、⽀出决算表 ⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 03 表 ⾦额单位：万元 2021 年度 项⽬ 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 栏次 合计 本年⽀出合计 基本⽀出 项⽬⽀出 上缴上级 ⽀出 经营⽀出 对附属单位 补助⽀出 1 2 3 4 5 6 337.83 296.46 41.38 0.00 0.00 0.00 201 ⼀般公共服务⽀出 230.57 189.19 41.38 0.00 0.00 0.00 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 230.57 189.19 41.38 0.00 0.00 0.00 2012801 ⾏政运⾏ 189.19 189.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 ⼀般⾏政管理事务 34.73 0.00 34.73 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 6.65 0.00 6.65 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业⽀出 55.85 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 55.85 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 25.62 25.62 0.00 0.00 0.00 0.00 17.57 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 210 ⾏政单位离退休 机关事业单位基本养⽼ 保险缴费⽀出 机关事业单位职业年⾦ 缴费⽀出 卫⽣健康⽀出 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 ⾏政事业单位医疗 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 4 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 2101101 ⾏政单位医疗 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障⽀出 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改⾰⽀出 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积⾦ 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部⻔本年度各项⽀出情况。 四、财政拨款收⼊⽀出决算总表 财政拨款收⼊⽀出决算总表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 收 项⽬ 栏次 ⼀、⼀般公共预算财 政拨款 ⼆、政府性基⾦预算 财政拨款 三、国有资本经营财 政拨款 2021 年度 ⼊ ⾏ 次 公开 04 表 ⾦额单位：万元 ⽀ ⾦额 ⾏次 出 合计 ⼀般公共 预算财政 拨款 2 3 项⽬ 政府性 基⾦预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 1 栏次 1 337.81 ⼀、⼀般公共服务⽀出 33 230.55 230.55 0.00 0.00 2 0.00 ⼆、外交⽀出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防⽀出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全⽀出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育⽀出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 六、科学技术⽀出 七、⽂化旅游体育与传媒 ⽀出 ⼋、社会保障和就业⽀出 40 55.85 55.85 0.00 0.00 9 九、卫⽣健康⽀出 41 31.17 31.17 0.00 0.00 10 ⼗、节能环保⽀出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 ⼗三、交通运输⽀出 ⼗四、资源勘探⼯业信息 等⽀出 ⼗五、商业服务业等⽀出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 ⼗六、⾦融⽀出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象 50 0.00 0.00 0.00 0.00 7 14 5 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 等⽀出 ⼗九、住房保障⽀出 19 51 20.25 20.25 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 ⼆⼗⼀、国有资本经营预 算⽀出 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急 管理⽀出 ⼆⼗三、其他⽀出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 ⼆⼗四、债务还本⽀出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 ⼆⼗五、债务付息⽀出 ⼆⼗六、抗疫特别国债安 排的⽀出 本年⽀出合计 年末财政拨款结转和结 余 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收⼊合计 27 337.81 59 337.81 337.81 0.00 年初财政拨款结转 28 0.00 60 0.00 0.00 0.00 和结余 ⼀般公共预算财 29 0.00 61 政拨款 政府性基⾦预算 30 0.00 62 财政拨款 国有资本经营预 31 0.00 63 算财政拨款 总计 32 337.81 总计 64 337.81 337.81 0.00 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款、政府性基⾦预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 ⽀和年末结转结余情况。 0.00 20 21 22 26 0.00 0.00 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 05 表 ⾦额单位：万元 2021 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类科 ⽬编码 科⽬名称 栏次 合计 201 ⼀般公共服务⽀出 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 337.81 296.46 41.36 230.55 189.19 41.36 189.19 41.36 230.55 2012801 ⾏政运⾏ 189.19 189.19 0.00 2012802 ⼀般⾏政管理事务 34.71 0.00 34.71 6 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 参政议政 2012804 6.65 0.00 6.65 208 社会保障和就业⽀出 55.85 55.85 0.00 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 55.85 55.85 0.00 2080501 ⾏政单位离退休 25.62 25.62 0.00 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 17.57 17.57 0.00 2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 12.66 12.66 0.00 210 卫⽣健康⽀出 31.17 31.17 0.00 21011 ⾏政事业单位医疗 31.17 31.17 0.00 2101101 ⾏政单位医疗 22.84 22.84 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.33 8.33 0.00 221 住房保障⽀出 20.25 20.25 0.00 22102 住房改⾰⽀出 20.25 20.25 0.00 2210201 住房公积⾦ 20.25 20.25 0.00 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款⽀出情况。 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算明细表 公开 06 表 ⾦额单位：万元 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 ⼈员经费 科⽬ 编码 公⽤经费 科⽬ 编码 科⽬名称 科⽬ 编码 科⽬名称 220.71 302 商品和服务⽀出 39.84 307 债务利息及费⽤⽀出 0.00 基本⼯资 67.19 30201 办公费 2.61 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 57.35 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖⾦ 11.72 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙⻝补助费 0.00 30204 ⼿续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效⼯资 机关事业单位基 本养⽼保险缴费 职业年⾦缴费 职⼯基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 0.00 30205 ⽔费 0.25 31002 办公设备购置 0.00 17.57 30206 电费 2.20 31003 专⽤设备购置 0.00 12.66 30207 邮电费 1.15 31005 基础设施建设 0.00 16.13 30208 取暖费 2.04 31006 ⼤型修缮 0.00 4.85 30209 物业管理费 0.70 31007 科⽬名称 决算数 301 ⼯资福利⽀出 30101 30108 30109 30110 30111 7 决算数 资本性⽀出 信息⽹络及软件购 置更新 决算数 0.00 0.00 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 30112 其他社会保障缴 费 0.00 30211 差旅费 因公出国（境） 费⽤ 维修（护）费 4.28 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 ⼟地补偿 0.00 0.27 31010 30113 住房公积⾦ 20.25 30212 30114 医疗费 其他⼯资福利⽀ 0.00 30213 12.99 30214 租赁费 0.00 31011 35.90 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务⽤⻋购置 0.00 30199 303 30301 出 对个⼈和家庭的补 助 离休费 安置补助 地上附着物和⻘苗 补偿 0.00 0.00 30302 退休费 25.62 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通⼯具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专⽤材料费 0.00 31021 ⽂物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤⾦ 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 ⽆形资产购置 0.00 30305 ⽣活补助 0.00 30225 专⽤燃料费 0.00 31099 其他资本性⽀出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他⽀出 0.00 30307 医疗费补助 10.19 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学⾦ 0.00 30228 ⼯会经费 2.85 39907 30309 奖励⾦ 0.00 30229 福利费 5.06 39908 3.34 39999 个⼈农业⽣产补 30310 贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个⼈和家 庭的补助 0.00 30239 0.10 30240 30399 30299 ⼈员经费合计 公务⽤⻋运⾏ 维护费 其他交通费⽤ 税⾦及附加费 ⽤ 其他商品和服 务⽀出 国家赔偿费⽤⽀出 对⺠间⾮营利组织 和群众性⾃治组织补 贴 其他⽀出 0.00 0.00 15.08 0.00 0.00 公⽤经费合计 256.61 0.00 39.84 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出明细情况。 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 预算代码：256001 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 07 表 ⾦额单位：万元 预算数 合计 因公出 国（境） 费 1 2 公务⽤⻋购置及运⾏费 公务⽤ 公务⽤⻋ ⼩计 ⻋运⾏ 购置费 费 3 4 5 决算数 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 6 7 8 8 公务⽤⻋购置及运⾏费 公务⽤ 公务⽤⻋ ⼩计 ⻋运⾏ 购置费 费 9 10 11 公务接 待费 12 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 9.26 0.00 9.04 0.00 9.04 0.22 9.26 0.00 9.04 0.00 9.04 0.22 注：本表反映部⻔本年度“三公”经费⽀出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预 算数；决算数是包括当年⼀般公共预算财政拨款和以前年度结转资⾦安排的实际⽀出。 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 08 表 ⾦额单位：万元 2021 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 年初结转 和结余 本年收⼊ 1 2 栏次 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：1、本表反映部⻔本年度政府性基⾦预算财政拨款收⼊、⽀出及结转和结余情况。 2、本部⻔没有政府性基⾦预算财政拨款收⽀，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 09 表 ⾦额单位：万元 2021 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类科⽬编码 科⽬名称 栏次 合计 注：1、本表反映部⻔本年度国有资本经营预算财政拨款⽀出情况。 2、本部⻔没有国有资本经营预算财政拨款收⽀，故本表为空表。 9 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 第三部分 2021 年度部⻔决算收⽀增减变化情况说明 ⼀、收⼊⽀出总体增减变化情况说明 （⼀）总体情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度部⻔决算收⽀总额 337.83 万元，其中：本年收⼊ 337.83 万 元，年初结转和结余 0 万元；本年⽀出 337.83 万元，年末结转 和结余 0 万元。 （⼆）与 2020年度决算相⽐。2021年度部⻔决算收⼊总额 减少 21.67 万元，下降 6.03%，主要原因是奖⾦⽐上年减少，受 疫情影响导致部分项⽬以线上形式开展，项⽬经费⽀出减少； ⽀出总额减少 21.67 万元，下降 6.03%，主要原因是奖⾦⽐上年 减少，受疫情影响导致部分项⽬以线上形式开展，项⽬经费⽀ 出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增⻓ 0%，主要原因是 年初⽆结转和结余。 ⼆、收⼊决算增减变化情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度收⼊合计 337.83 万元，其中：财政拨款收⼊ 337.81 万元，占 99.99%；上级补助 收⼊ 0 万元，占 0%；事业收⼊ 0 万元，占 0%；经营收⼊ 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收⼊ 0 万元，占 0%；其他收⼊ 0.02 万元，占 0.01%。各项收⼊增减变化情况及原因详⻅下表： 10 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 项⽬ 本年收⼊合计 1.财政拨款收⼊ 2.上级补助收⼊ 3.事业收⼊ 4.经营收⼊ 5.附属单位上缴收⼊ 6.其他收⼊ ⾦额单位：万元 增减变化原因 2021 年度决算 同⽐增减额 同⽐+、-% 奖⾦⽐上年减少，受 疫情影响导致部分项 337.83 -21.67 6.02% ⽬以线上形式开展， 项⽬经费⽀出减少 奖⾦⽐上年减少，受 疫情影响导致部分项 337.81 -21.69 6.03% ⽬以线上形式开展， 项⽬经费⽀出减少 0.02 0.02 -- 基本户存款利息 三、⽀出决算增减变化情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度⽀出合计 337.83 万元，其中：基本⽀出 296.45万元，占 87.75%；项⽬⽀出 41.38 万元，占 12.25%；上缴上级⽀出 0 万元，占 0%；经营⽀出 0 万元，占 0%；对附属单位补助⽀出 0 万元，占 0%。各项⽀出 增减变化情况及原因详⻅下表： 项⽬ 本年⽀出合计 1.基本⽀出 2.项⽬⽀出 ⾦额单位：万元 增减变化原因 2021 年度决算 同⽐增减额 同⽐+、-% 奖⾦⽐上年减少，受 疫情影响导致部分项 337.83 -21.67 -6.03% ⽬以线上形式开展， 项⽬经费⽀出减少 296.46 -24.64 -7.67% 奖⾦⽐上年减少 受疫情影响导致部分 项⽬以线上形式开 41.38 2.98 7.76% 展，项⽬经费⽀出减 少 3.上缴上级⽀出 4.经营⽀出 5.对附属单位补助⽀出 四、财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明 （⼀）总体情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度财政拨款收⼊ 337.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万 11 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 元；本年⽀出 337.81 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （⼆）与 2020 年度决算相⽐。财政拨款收⼊减少 21.69 万 元，下降 6.03%；财政拨款⽀出减少 21.69 万元，下降 6.03%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相⽐，增加 0 万元，增⻓ 0%。 （三）与 2021 年初预算相⽐。财政拨款收⼊减少 47.82 万 元 ， 下 降 12.40% ； 财 政 拨 款 ⽀ 出 减 少 47.82 万 元 ， 下 降 12.40%。 财政拨款收⽀变化情况详⻅第五、六、⼋部分。 五、⼀般公共预算财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明 （⼀）总体情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度⼀般公共预算财政拨款收⼊ 337.81 万元，年初⼀般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元；本年⽀出 337.81 万元，其中， 基本⽀出 296.46 万元，项⽬⽀出 41.36 万元，年末⼀般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元。 （⼆）与 2020 年度决算相⽐。⼀般公共预算财政拨款收 ⼊减少 21.69 万元，下降 6.03%，主要原因是奖⾦⽐上年减少， 受疫情影响导致部分项⽬以线上形式开展，项⽬经费⽀出减 少；⼀般公共预算财政拨款⽀出减少 21.69 万元，下降 6.03%， 主要原因是奖⾦⽐上年减少，受疫情影响导致部分项⽬以线上 形式开展，项⽬经费⽀出减少。 （三）与 2021 年初预算相⽐。⼀般公共预算财政拨款收 ⼊减少 47.82 万元，下降 12.40%，主要原因是疫情原因导致部 12 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 分项⽬以线上形式开展，项⽬经费⽀出减少；⼀般公共预算财 政拨款⽀出减少 47.82 万元，下降 12.40%，主要原因是疫情原 因导致部分项⽬以线上形式开展，项⽬经费⽀出减少。 （四）按功能分类⽀出决算情况说明 2021 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出年初预算为 385.63 万 元，⽀出决算为 337.81 万元，完成年初预算的 87.60%。其中： 1.⼀般公共服务⽀出（类）⺠主党派及⼯商联事务（款） ⾏政运⾏（项）。年初预算为 182.62 万元，⽀出决算为 189.19 万元，完成年初预算的 103.60%。决算数⼤于预算数的主要原 因：⼈员⽀出增加。 2. ⼀ 般 公 共 服 务 ⽀ 出 （ 类 ） ⺠ 主 党 派 及 ⼯ 商 联 事 务 （款）⼀般⾏政管理事务（项）。年初预算为 43.22 万元，⽀ 出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 80.31%。决算数⼩于预 算数的主要原因：受疫情影响，项⽬⽀出减产。 3. ⼀ 般 公 共 服 务 ⽀ 出 （ 类 ） ⺠ 主 党 派 及 ⼯ 商 联 事 务 （款）参政议政（项）。年初预算为 62.52 万元，⽀出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 10.64%。决算数⼩于预算数的主要 原因：受疫情影响，调研等业务⽆法开展，会议、培训等总分 以线上形式开展。 4. 社 会 保 障 和 就 业 ⽀ 出 （ 类 ） ⾏ 政 事 业 单 位 养 ⽼ ⽀ 出 （款）⾏政单位离退休（项）。年初预算为 26.45 万元，⽀出 决算为 25.62 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数⼩于预算 数的主要原因：退休⼈员⽀出减少。 5. 社会保障和就业⽀出（类）⾏政事业单位养⽼⽀出 （款）机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出（项）。年初预算 13 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 为 17.49 万 元 ， ⽀ 出 决 算 为 17.57 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.46%。决算数⼤于预算数的主要原因：基本养⽼保险缴费 增加。 6. 社会保障和就业⽀出（类）⾏政事业单位养⽼⽀出 （款）机关事业单位职业年⾦缴费⽀出（项）。年初预算为 8.12 万元，⽀出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 155.91%。 决算数⼤于预算数的主要原因：⽀付退休⼈员职业年⾦。 7. 卫⽣健康⽀出（类）⾏政事业单位医疗（款）⾏政单 位医疗（项）。年初预算为 17.03 万元，⽀出决算为 22.84 万 元，完成年初预算的 134.12%。决算数⼤于预算数的主要原 因：缴费基数上升。 8. 卫⽣健康⽀出（类）⾏政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 8.33 万元，⽀出决算为 8.33 万 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因： 预算全额⽀付。 9.住房保障⽀出（类）住房改⾰⽀出（款）住房公积⾦ （项）。年初预算为 19.86 万元，⽀出决算为 20.25 万元，完成 年初预算的 101.96%。决算数⼤于预算数的主要原因：缴费基 数调整。 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出增减变化情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度⼀般公共预算 财政拨款基本⽀出 296.45 万元，其中： ⼈员经费 256.61 万元，主要包括：基本⼯资、津贴补贴、 14 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 奖⾦、机关事业单位基本养⽼保险缴费、职业年⾦缴费、职⼯ 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积⾦、其他 ⼯资福利⽀出、退休费、医疗费补助、其他对个⼈和家庭补 助。 公⽤⽀出 39.84 万元，主要包括：办公费、 ⼿续费、⽔ 费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护） 费、⼯会经费、福利费、公务⽤⻋运⾏维护费、其他交通费 ⽤。 七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出增减变化情况说明 2021 年度，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算 财政拨款“三公”经费⽀出总额为 9.26 万元，与 2020 年度决算相 ⽐增加 3.06 万元，增⻓ 49.35%，变化的主要原因是公务⽤⻋运 ⾏维护费增加；与 2021 年度预算相⽐增加 0 万元，增⻓ 0%， ⽆变化。 （⼀）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相⽐增 加 0 万元，增⻓ 0%，⽆变化；与 2021 全年预算相⽐增加 0 万 元，增⻓ 0%，⽆变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相⽐增加 0 个；因公 出国（境）⼈数 0 ⼈，与上年相⽐增加 0 ⼈。 （⼆）公务⽤⻋购置及运⾏费 9.04 万元。 1.公务⽤⻋购置费 0 万元，与 2020 年度决算相⽐增加 0 万 元，增⻓ 0%，⽆变化；与 2021 全年预算相⽐增加 0 万元，增 ⻓ 0%，⽆变化。 15 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 2.公务⽤⻋运⾏维护费 9.04 万元，与 2020 年度决算相⽐增 加 2.94 万元，增⻓ 48.20%，变化的主要原因是⻋辆更换雪地 胎、维修费增加；与 2021 全年预算相⽐增加 0 万元，增⻓ 0%，⽆变化。 公务⽤⻋购置数 0 辆，与上年相⽐增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相⽐增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.22 万元，与 2020 年度决算相⽐增加 0.22 万元，变化的主要原因是接待任务增加；与 2021 全年预算 相⽐增加 0 万元，增⻓ 0%，⽆变化。 全年国内公务接待的批次为 1 次，⽐上年增加接待批次 1 次；接待⼈数 11 ⼈，⽐上年增加接待⼈数 11 ⼈。 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会政府性基⾦预算财政拨款 收⽀为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收⼊⽀出增减变化情况说 明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会国有资本经营预算财政拨 款⽀出为 0。 ⼗、机关运⾏经费执⾏情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会2021年度机关运⾏经费⽀ 出39.84万元，⽐2020年决算数减少1.76万元，下降4.23%，主要 16 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 原因是疫情原因导致办公经费减少。⽐2021年度预算数减少 10.22万元，下降20.42%，主要原因是疫情原因导致差旅费等办 公经费减少。 ⼗⼀、政府采购⽀出情况说明 （⼀）政府采购⽀出情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员 会2021年度政府采购⽀出总额5.6万元，其中：政府采购货物⽀ 出0万元、政府采购⼯程⽀出0万元、政府采购服务⽀出5.6万 元。授予中⼩企业合同⾦额5.08万元，占政府采购⽀出总额的 90.71%，其中：授予⼩微企业合同⾦额0万元，占授予中⼩企 业合同⾦额的0%；货物采购授予中⼩企业合同⾦额占货物⽀ 出⾦额的0%，⼯程采购授予中⼩企业合同⾦额占⼯程⽀出的 0% ， 服 务 采 购 授 予 中 ⼩ 企 业 合 同 ⾦ 额 占 服 务 ⽀ 出 ⾦ 额 的 90.71%。 （⼆）2021年度⾯向中⼩企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要 求，现对本部⻔（单位）2021年⾯向中⼩企业预留项⽬执⾏情 况公开如下：本部⻔（单位）2021年预留项⽬⾯向中⼩企业采 购共计5.06万元，其中，⾯向⼩微企业采购0万元，占0%（详 ⻅下表）。 序号 项⽬名称 预留选项 ⾯向中⼩企业 采购⾦额 17 合同链接 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 1 会议费 采购项⽬整 体预留 0.53 2 会议费 采购项⽬整 体预留 0.51 3 会议费 采购项⽬整 体预留 1.86 4 会议费 采购项⽬整 体预留 0.37 5 印刷费 采购项⽬整 体预留 1.8 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-g pms-major/#/contract-management/cont ract-query?title=%E5%90%88%E5%90 %8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2 c90847a7db691f0017db6cf03965bc0 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-g pms-major/#/contract-management/cont ract-query?title=%E5%90%88%E5%90 %8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2 c90847a7db691f0017db6cf03965bc0 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-g pms-major/#/contract-management/cont ract-query?title=%E5%90%88%E5%90 %8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2 c90847a7db691f0017db6cf03965bc0 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-g pms-major/#/contract-management/cont ract-query?title=%E5%90%88%E5%90 %8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2 c90847a7db691f0017db6cf03965bc0 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-g pms-major/#/contract-management/cont ract-query?title=%E5%90%88%E5%90 %8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2 c90847a7db22fa2017db2812ac5685c ⼗⼆、国有资产占有使⽤情况说明 截⾄2021年度12⽉31⽇，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 共有⻋辆5辆，其中，副省级以上领导⼲部⽤⻋2辆、⼀般公务 ⽤⻋0辆、机要通信⽤⻋1辆、应急保障⽤⻋0辆、执法执勤⽤ ⻋0辆、特种专业技术⽤⻋0辆、其他⽤⻋0辆，⻋改上交2辆， 尚未做资产调减；单位价值50万元以上通⽤设备0台（套）， 单价100万元以上专⽤设备0台（套）。 ⼗三、预算绩效情况说明 （⼀）预算绩效管理⼯作开展情况 根据预算绩效管理⼯作要求，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委 18 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 员会对2021年度⼀般公共预算项⽬⽀出全⾯开展绩效⾃评，其 中，⼀级项⽬21个，⼆级项⽬0个，共涉及资⾦385.64万元，占 ⼀般公共预算项⽬⽀出总额的100%。我部⻔不存在政府性基 ⾦预算项⽬及国有资本经营预算项⽬⽀出，未对政府性基⾦预 算项⽬及国有资本经营预算项⽬开展绩效评价。组织对省级项 ⽬（专项）⽀出全⾯开展绩效⾃评，涉及项⽬（专项）8个， 其中，⼀级项⽬8个，⼆级项⽬0个，资⾦105.74万元，占⼀般 公共预算项⽬⽀出总额的100%。 我委组织对2个项⽬开展了项⽬（专项）⽀出部⻔评价， 涉及⼀般公共预算⽀出15.86万元，政府性基⾦预算⽀出0万 元，国有资本经营预算⽀出0万元。 （⼆）部⻔预算整体⽀出⾃评结果 我委预算整体⽀出⾃评涉及资⾦337.81万元，执⾏数为 337.81万元，完成预算的100%，得分93.76分。绩效标完成情 况：按照全年的⼯作安排，调研、培训及社会服务等各项⼯作 完成较好，履职尽责，提⾼了机关⼯作效率。发现的主要问题 及原因：⼀是受疫情影响，调研、培训等部分⼯作线上进⾏， 项⽬经费⽀出率低；⼆是预算编制的合理性还需进⼀步提⾼。 下⼀步改进措施：⼀是合理规划下年度⼯作安排，加快⼯作进 度，提⾼资⾦使⽤效率；⼆是科学合理的编制下⼀年度预算。 （三）项⽬（专项）⽀出绩效⾃评结果 我委对8个项⽬（专项）⽀出开展了绩效⾃评，项⽬（专 项）⽀出全年预算数合计105.74万元，执⾏数合计41.60万元， 完成预算的39.34%，平均得分96分。具体情况为： 1.“课题调研经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初 19 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分97分。全年预算 数为32.52万元，执⾏数为7.95万元，完成预算的0%。项⽬绩效 ⽬标完成情况：按时完成农⼯党中央和中共省委布置的调研课 题，受疫情影响，部分调研以视频、⽹络络等形式开展。发现 的主要问题及原因： 主要受疫情影响，本年度调研经费预算 资⾦使⽤较少。下⼀步改进措施：下年度结合疫情防控实际部 署⼯作，更好的完成调研⼯作。 2. “业务费及公⽤经费”项⽌（专项）⽀出⾃评综述：根据 年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分100分。全 年 预 算 数 为 11.77 万 元 ， 执 ⾏ 数 为 9.67 万 元 ， 完 成 预 算 的 82.16%。项⽬绩效⽬标完成情况：机关正常⼯作有序开展，各 项⼯作顺利完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算 执⾏进度慢，接待任务减少，办公⽀出减少。下⼀步改进措施: 结合实际，统筹安排各项⼯作，提主经费使⽤效率。 3. “⽹络运⾏维护费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据 年 初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分90分。全 年预算数为1.91万元，执⾏数为1.91万元，完成预算的100%。 项⽬绩效⽬标完成情况：保障⽹站服务器运转正常，维护良 好，基本完成了年初的预期⽬标。发现的主要问题及原因： ⽆。 4. “离退休省级⼲部活动经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综 述：根据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分85 分。全年预算数为4万元，执⾏数为0万元，完成预算的0%。 项⽬绩效⽬标完成情况：保障退休副省调研及参与社会活动正 常进⾏。发现的主要问题及原因：受疫情影响，副省级领导未 20 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 开展活动。下⼀步改进措施: 根据疫情防护实际情况，有效提 升省级领导活动经费保障。 5. “培训经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定 的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分98分。全年预算数为 15.89万元，执⾏数为12.58万元，完成预算的79.17%。项⽬绩效 ⽬标完成情况：通过培训，提⾼农⼯党员的参政议政能⼒和政 治素质。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训费预算执 ⾏率偏低。下⼀步改进措施：结合疫情实际开展培训，保障培 训⼯作正常开展，加快预算资⾦⽀出进度。 6. “会议费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定的 绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分97分。全年预算数为 5.25万元，执⾏数为3.28万元，完成预算的62.48%。项⽬绩效 ⽬标完成情况：顺利组织召开全委会、常委会、组织⼯作会议 和参政议政⼯作会议。发现的主 要问题及原因：受疫情影 响，会议部分以⽹络、视频的形式召开。下⼀步改进措施：视 疫情情况安排会议召开形式，结合⼯作实际合理安排预算⽀ 出，促进各项⼯作有序开展。 7.“副省级王乃谦公务⽤⻋运⾏维护费” 项⽬（专项）⽀ 出⾃评综述：根据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃ 评得分90分。全年预算数为4.4万元，执⾏数为4.3万元，完成 预算的97.73%。项⽬绩效⽬标完成情况：基本完成绩效⽬标。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分季度费⽤使⽤率 低。下⼀步改进措施: 结合疫情防控实际，更加科学合理预测 资⾦⽀出情况。 8.“中央补助地⽅⺠主党派专项经费（省本级）”项⽬（专 21 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 项）⽀出⾃评综述：根据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项） ⽀出⾃评得分91分。全年预算数为30万元，执⾏数为1.91万 元，完成预算的6.37%。项⽬绩效⽬标完成情况：按时完成农 ⼯党中央及中共省委布置的调研课题，通过开展培训，提⾼农 ⼯党员履职能⼒和参政议政能⼒。发现的主要问题及原因：受 疫情影响，部分培训和调研⽆法以线下形式开展，导致预算执 ⾏率偏低。下⼀步改进措施：结合疫情，科学合理安排预算资 ⾦，提⾼项⽬资⾦使⽤效率 （四）项⽬（专项）⽀出部⻔评价结果 我委组织对2个项⽬（专项）⽀出开展了部⻔评价，全年 预算数合计21.14万元，执⾏数合计15.86万元，完成预算的 75.02%，平均得分97.50分。具体情况为： 1. “会议费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定的 绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分97分。全年预算数为 5.25万元，执⾏数为3.28万元，完成预算的62.48%。项⽬绩效 ⽬标完成情况：顺利组织召开全委会、常委会、组织⼯作会议 和参政议政⼯作会议。发现的主 要问题及原因：受疫情影 响，会议部分以⽹络、视频的形式召开。下⼀步改进措施：视 疫情情况安排会议召开形式，结合⼯作实际合理安排预算⽀ 出，促进各项⼯作有序开展。 2. “培训经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定 的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分98分。全年预算数为 15.89万元，执⾏数为12.58万元，完成预算的79.17%。项⽬绩效 ⽬标完成情况：通过培训，提⾼农⼯党员的参政议政能⼒和政 治素质。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训费预算执 22 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 ⾏率偏低。下⼀步改进措施：结合疫情实际开展培训，保障培 训⼯作正常开展，加快预算资⾦⽀出进度。 上述各项绩效评价表详⻅附录。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收⼊：反映财政部⻔⽤⼀般预算收⼊安排的 预 算单位资⾦。 2、其他收⼊：指⾏政单位依法取得的除财政拨款收⼊以 外 的各项收⼊，包括利息收⼊等。 3、⼀般公共服务⽀出：指反映政府提供⼀般公共服务的 ⽀ 出，经济分类包括⼯资福利⽀出和商品服务⽀出。 4、⾏政运⾏⽀出：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理 的 事业单位）的基本⽀出。 5、⼀般⾏政管理事务⽀出：反映⾏政单位（包括实⾏公 务 员管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀ 出。 6、基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任 务 ⽽发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 7、项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和 事 业发展⽬标所发⽣的⽀出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业⽅⾯ 的 ⽀出，经济分类包括离退休费⽀出和离退休公⽤⽀出。 23 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 9、医疗卫⽣：指反映政府医疗卫⽣⽅⾯的⽀出，经济分 类 包括社会保障缴费⽀出（包括：⾏政单位医疗和公务员医 疗补 助）。 10、住房保障⽀出：指反映政府⽤于住房⽅⾯的⽀出，经 济分类包括住房公积⾦⽀出、提租补贴⽀出和购房补贴⽀出。 11、住房改⾰⽀出：反映⾏政事业单位⽤财政拨款资⾦和 其他资⾦等安排的住房改⾰⽀出。 12、住房公积⾦：反映⾏政事业单位按⼈⼒资源和社会保 障部、财政部规定的基本⼯资和津贴补贴以及规定⽐例为职⼯ 缴纳的住房公积⾦。 13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，⾏政事业单 位向职⼯（含离退休⼈员）发放的租⾦补贴。 14、购房补贴：反映按房改政策规定，⾏政事业单位对符 合条件职⼯（含离退休⼈员）、军队（含武警）向转役复员离 退休⼈员发放的⽤于购买住房的补贴。 15、机关运⾏经费：机关运⾏经费：是指⾏政和参公单位 的公⽤经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、⽇常维修费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房 ⽔电费、办公⽤房取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运 ⾏维护费以及其他费⽤。 16、“三公”经费： 纳⼊中央财政预决算管理的“三公” 经 费指中央部⻔⽤财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤ ⻋购置及运⾏费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙⻝补助费、杂费、培 训费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费反映单位公务⽤⻋购置费 24 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 及租⽤费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费⽤等⽀出；公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待 （含外宾接待）⽀出。 17、预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将绩效管 理理念和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公开全过 程， 并实现“预算编制有⽬标、预算执⾏有监督、预算完成有 评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应⽤”的预算管理模式， 是政府 绩效管理的重要组成部分。 18、绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限内打 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执⾏监督、绩效⾃评价和再评价等预算绩效管理 ⼯作的前提和基础。 第五部分 附录 1.量化评价表 部⻔决算量化评价表 编制单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年度 ⾦额单位： 评价指标 ⼀级指标 ⼆级指标 三级指标 名 称 名 称 权 重 名称 30 财政拨款收 ⼊预决算差 异率 预 算 编 权 重 90 预 算 编 计算值 得分 指标说明 评分标准 财政拨款收⼊：（决算数 －年初预算数）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 ⾄ 0 分为⽌。 权重 5 -12.40 3.5 25 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 制 及 执 ⾏ 情 况 制 的 准 确 完 整 性 事业收⼊预 决算差异率 50 预 算 执 ⾏ 的 有 效 性 预 算 编 制 及 执 ⾏ 的 规 范 性 10 5 0.00 5.0 事业收⼊：（决算数－年 初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 ⾄ 0 分为⽌。 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 ⾄ 0 分为⽌。 经营收⼊预 决算差异率 3 0.00 3.0 经营收⼊：（决算数－年 初预算数）/年初预算数 *100% 其他收⼊预 决算差异率 5 0.00 0.0 其他收⼊：（决算数－年 初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 ⾄ 0 分为⽌。 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值） >100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分， 减⾄ 0 分为⽌。 年初结转和 结余预决算 差异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余：（决算 数－年初预算数）/年初 预算数*100% ⼈员经费预 决算差异率 4 11.65 2.5 ⼈员经费：（决算数－年 初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减⾄ 0 分为⽌。 差异率≤0，得满分；差异率﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为 ⽌。 公⽤经费预 决算差异率 3 -20.40 3.0 公⽤经费：（决算数－年 初预算数）/年初预算数 *100% ⼈员经费预 算执⾏差异 率 10 0.00 10.0 ⼈员经费：（决算数－调 整预算数）/调整预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 ⾄ 0 分为⽌。 公⽤经费预 算执⾏差异 率 10 0.00 10.0 公⽤经费：（决算数－调 整预算数）/调整预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 ⾄ 0 分为⽌。 结转和结余率=0，得满分；结转和结余 率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为⽌。 财政拨款结 转和结余率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余： （本年年末数/⽀出调整 预算数总计）*100% 财政拨款结 转上下年变 动率 10 0.00 9.5 财政拨款结转：（本年年 末数－上年年末数）/上 年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为⽌。 财政拨款结 余上下年变 动率 5 0.00 5.0 财政拨款结余：（本年年 末数－上年年末数）/上 年年末数*100% ⽐重＝0，得满分；⽐重（绝对值）﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为⽌。 “三公”经费⽀ 出预决算差 异率 5 -51.00 5.0 “三公”经费：（决算数－ 年初预算数/年初预算 数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 1 分，减⾄ 0 分为⽌。 5.0 财政拨款项⽬⽀出：（⼯ 资福利⽀出+离休费+退 休费）/项⽬⽀出合计 *100% ⽐重＝0，得满分；⽐重﹥0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为⽌。 5.0 基本⽀出：（房屋建筑物 构建+⼤型修缮+基础设 施建设+物资储备）/公⽤ 经费*100% ⽐重=0，得满分；⽐重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为⽌。 财政拨款项 ⽬⽀出中开 ⽀在职⼈员 及离退休经 费⽐重 基本⽀出中 列⽀房屋建 筑物购建、⼤ 型修缮、基础 设施建设、物 资储备⽐重 5 5 0.00 0.00 26 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 财 务 状 况 合 计 资 产 状 况 5 10 100 负 债 状 况 5 — 100 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为 ⽌。 货币资⾦变 动率 5 240.19 0.0 货币资⾦：（期末数－期 初数）/期初数*100% 借款变动率 4 0.00 4.0 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每 借款： （期末数－期初数） 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减⾄ 0 分为 /期初数*100% ⽌。 应缴财政款 及时性 1 0.00 1.0 应缴财政款年末按规定 年终清缴后应⽆余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0， 得0分 — 100 — 86.5 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和⺠间⾮营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部⻔上年、本年年末结转和结余数均不 含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分⼦不为 0 且分⺟为 0 的情况，按 0 分计算；分⼦、分⺟同为 0 的情况，按满分计算。 2.部⻔预算整体⽀出绩效⾃评表 附件 1 部⻔整体⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 单位：万元 中国农⼯⺠主党 下属单 0 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 ⿊⻰江省委员会 位个数 本部⻔年初预算数 本部⻔调整后预算数（A） 执⾏数（B) 执⾏率（%）（B/A) 得分（10 分） 385.63 337.81 337.81 87.60 8.76 年初设定⽬标 全年完成情况 年 2021 年，在中共省委的坚强领导下，在中共省委统战部的指导帮 履⾏参政党的基本职能，达到参政议政、⺠主 度 助下，农⼯党省委会⾼举习近平新时代中国特⾊社会主义思想的伟⼤ 监督、政治协商的要求。保证调研课题⾼质量完成， 总 旗帜，深⼊学习贯彻中共⼗九⼤、⼗九届⼆中、三中、四中、五中、 通过调研形成⾼质量提案、建议，提⾼参政议政能 体 六中全会精神，深⼊贯彻执⾏《中国共产党统⼀战线⼯作条例》，深 ⼒，强化政治站位，⼤⼒加强社员参政议政的能⼒。 ⽬ ⼊贯彻落实农⼯党中央、中共省委全会精神，紧密围绕中共省委省政 为⻰江建设发展建⾔献策。为社会政治经济发展做 标 府中⼼⼯作，聚焦重点难点问题献计出⼒，在助⼒实现⻰江全⾯振兴 出贡献。 全⽅位振兴中做出了积极贡献。 分解⽬标⾃评 部⻔名称 ⼀ 级 指 标 产 出 指 标 权重 ⼆级指标 数量指标 40 质量指标 三级指标 组织党员开展培训次 数 组织机关⼈员学习次 数 提交调研报告 组织党员培训效果 年度指标值 全年 完成 值 设定分值 未完成原因 和改进措施 实际得分 ≥2 次 2 8 8 ≥5 次 5 8 7 ≥4 篇 12 8 7 8 7 优良中低差 27 优 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 时效指标 会议、培训等活动及 时完成情况 优良中低差 优 8 8 促进⻰江经济发展 优良中低差 优 10 8 提案建议实⽤性 优良中低差 优 10 10 正常⼯作运转可持续 性 优良中低差 优 20 20 10 10 成本指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 ⽣态效益 指标 40 可持续影响 指标 …… 满 意 度 指 标 服务对象 满意度指标 10 全省党员满意度 98 …… 总分 部⻔整体绩效 ⾃评得分 说 明 ≥90% 100 未完成 原因（总 分 80 分 以下填 列） 93.76 整改措施（总 分 80 分以下 填列） 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的⾦额或其他需要说明的问题，如没有请填⽆。 3.项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 项⽬名称 会议费 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 28 单位：万元 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 实施单位 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 5.25 5.25 3.28 5.25 5.25 3.28 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 10 分 62.48 9.00 其中：中央补助 省级资⾦ 62.48 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 通过各项会议的召开进⼀步凝集共识、 推 动各项⼯作⾼效开展， 为全省经济发展提 供动⼒。 ⼀ 级 ⼆级 三级指标 指 指标 标 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 实际完成情况 农⼯党组织召开全会、常委会、组织⼯作和参政议政⼯作 会议。 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得 分 未完成原因 和改进措施 原因：疫情影 响，部分会议 改为⽹络⽅ 式进⾏；措 施：在疫情形 势好转后将 会议转为线 下召开，推动 农⼯党省委 各项⼯作⾼ 效开展。 参会⼈数 ≥ 60 ⼈次 120 ⼈ 5 5 ★预算编制到项⽬率 参会率 =100% ≥ 80% 100% 98% 5 10 5 10 ≥ 10% 0% 2 1 ≥ 30% 0% 3 2 ≥ 70% 0% 5 4 =100% ≥ 95% 62.48% 95% 2.38 万 元 0 10 0 10 10 10 ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★全年预算资⾦⽀出率 会议及时完成率 成本控制 ≤ 2.38 万元 29 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 效 益 指 标 满 意 度 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 促进⻰江经济健康发展 ≥ 20% 20% 5 5 参会⼈员社会贡献率 ≥ 80% 80% 10 10 党务⼯作有序开展 ≥ 75% 75% 15 15 参会⼈员满意度 ≥ 95% 100% 10 10 100 97.00 总分 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 项⽬名称 省级主管部⻔ 项⽬资⾦（万元） 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 课题调研经费 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 年度资⾦总额： 实施单位 单位：万元 1 填报⼈及电话 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 32.52 32.52 7.95 10 分 22.38 8.00 32.52 32.52 7.95 其中：中央补助 省级资⾦ 李佩秋 18845150107 30 22.38 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 通过到各地实地⾛访调查，研究实际情 况，写出更多的好提案和调研报告 ⼀ 级 指 标 ⼆级 指标 三级指标 实际完成情况 受疫情影响，调研主要以视频、⽹络等⽅式开展，实地⾛ 访调研全部使⽤上年结转调研经费，因此本年调研经费预 算资⾦使⽤较少。 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得 分 未完成原因 和改进措施 原因：受疫情影 响，调研主要以 视频、⽹络等⽅ 式开展。措施： 合理安排实地 调查研究，充分 了解实际情况， 更好的完成调 研和调研报告。 调研报告 ≥ 2篇 12 篇 5 5 ★预算编制到项⽬率 调研报告质量 =100% 优良中低差 100 优 5 10 5 10 ≥ 10% 0% 2 1 ≥ 30% 0% 3 2 ≥ 70% 0% 5 4 =100% ≥ 90% 22.38% 90% 7.95 万 元 0 10 0 10 10 10 数量 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★全年预算资⾦⽀出率 调研报告按时完成庇 成本控制 ≤ 32.52 万元 促进⻰江经济健康发展 ≥ 20% 20% 5 5 调研成果社会影响 ≥ 10% 10% 10 10 调研成果可持续影响 定性 优 15 15 31 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 满 意 度 指 标 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 参会⼈员满意度 ≥ 95% 100% 总分 10 10 100 97.00 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 项⽬名称 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 培训费 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 实施单位 单位：万元 填报⼈及电话 1 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 15.89 15.89 12.58 15.89 15.89 12.58 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 10 分 79.17 10.00 其中：中央补助 省级资⾦ 79.17 其他资⾦ 年度总 体⽬标 绩 效 指 标 预期⽬标 实际完成情况 通过对党员的培训，提⾼党员的参政议政 能⼒，更好的发挥参政党作⽤。 ⼀ 级 ⼆级 三级指标 指 指标 标 农⼯党举办两期党员培训班，对两百多名党员进⾏了系统 培训。 产 出 指 标 数量 指标 年度指标值 培训⼈次 ≥ 175 ⼈次 32 实际 完成值 220 ⼈ 次 设定 分值 5 实际得 分 未完成原因 和改进措施 5 原因：受疫情 影响，部分外 地党员以⽹ 上视频的形 式参加培训， ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 费⽤下降。措 施：下年度在 做好疫情防 控的同时，合 理有效地组 织培训，提⾼ 费⽤使⽤效 率。 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… ★预算编制到项⽬率 培训⼈员合格率 ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★全年预算资⾦⽀出率 培训按时完成率 =100% ≥ 95% 100% 98% 5 10 5 10 ≥ 10% 0% 2 1 ≥ 40% 6% 3 2 ≥ 80% 11% 5 5 =100% =100% 79.17% 100% 12.58 万 元 0 10 0 10 10 10 成本控制 ≤ 15.89 万元 促进⻰江经济健康发展 ≥ 20% 20% 5 5 履职能⼒保障率 ≥ 90% 90% 10 10 促进党员持续学习 定性 优 15 15 参会⼈员满意度 ≥ 95% 100% 10 10 100 98.00 总分 33 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 项⽬名称 单位⽇常运转及公⽤经费 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 实施单位 单位：万元 填报⼈及电话 1 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 11.77 11.77 9.67 10 分 82.16 10.00 11.77 11.77 9.67 其中：中央补助 省级资⾦ 82.16 其他资⾦ 年度总 体⽬标 绩 效 指 标 预期⽬标 保障机关有关⼯作正常开展，保障接待任 务顺利完成。 ⼀ 级 ⼆级 三级指标 指 指标 标 产 出 指 标 数量 指标 质量 指标 实际完成情况 机关正常⼯作有序开展，接待来访团组 1 批、10 ⼈次。 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得 分 未完成原因 和改进措施 原因：受疫情影 响，接待任务减 少，办公⽀出减 少。措施：下年 度在做好疫情 防控的前提下， 开展好机关各 项⼯作，保障机 关⼯作任务完 成。 业务费⽤⼦项⽬ = 3 3 5 5 ★预算编制到项⽬率 机关正常运⾏质量 =100% = 100% 100% 100 5 10 5 10 34 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★全年预算资⾦⽀出率 业务费⽤完成时效 业务费⽤⾦额 ≤ 11.77 万元 促进⻰江经济健康发展 ≥ 10% 31.46% 2 0 ≥ 25% 72.90% 3 3 ≥ 60% 72.90% 5 5 = 100% ≤ 1年 82.16% 1 9.67 万 元 0 10 0 10 10 10 ≥ 10% 10% 5 5 机关社会贡献率 ≥ 85% 85% 10 10 业务可持续性 定性 优 15 15 机关服务满意度 ≥ 90% 100% 10 10 100 100.00 总分 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 项⽬名称 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 副省级王乃谦公务⽤⻋运⾏ 维护费 35 单位：万元 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委 员会 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 实施单位 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 年初预 算数 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 4.40 4.40 4.30 4.40 4.40 4.30 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 10 分 97.73 10.00 其中：中央补助 省级资⾦ 97.73 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 保障退休副省级⼲部正常⽤⻋ 保障退休副省级⼲部正常⽤⻋ ⼀ 级 指 标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得 分 ⽤⻋⼈数 =1 ⼈ 1 5 5 ★预算编制到项⽬率 ⽤⻋保障率 =100% =100% 100 100 5 10 5 10 ≥ 10% 0% 2 2 ≥ 40% 0% 3 3 ⼆级 指标 数量 指标 质量 指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产 出 指 标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出 率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出 率 ★三季度预算资⾦累计⽀出 率 ★全年预算资⾦⽀出率 ⽤⻋及时率 ≥ 70% 0% 5 5 =100% ＝ 100% 0 10 0 10 ⽤⻋成本 ≤4.4 万元 97.73% 100 4.3 万 元 10 10 间接经济效益转化 ≥ 10% 10% 5 5 ⽤⻋保障率 ＝ 100% 100 10 10 36 未完成原因 和改进措施 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 满 意 度 指 标 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… ⽤⻋持续性 优良中低差 优 15 15 ⽤⻋满意度 ＝ 100% 100 10 10 100 90.00 总分 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 项⽬名称 省级主管部⻔ ⽹络运⾏维护费 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 实施单位 单位：万元 填报⼈及电话 1 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 10 分 100.00 10.00 其中：中央补助 省级资⾦ 100.00 其他资⾦ 年度总 体⽬标 绩 效 指 标 预期⽬标 租赁第三⽅⽹站服务器， 并委托其代为管 理、维护。保证⽹站全年正常运转。 ⼀ 级 ⼆级 三级指标 指 指标 标 ⽹络运⾏时间 产 数量 出 指标 实际完成情况 ⽹站服务器运转正常，维护良好。 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得分 1年 1年 5 5 37 未完成原因 和改进措施 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… ★预算编制到项⽬率 ⽹络运⾏质量 = 100% 定性 100% 优 5 10 5 10 ≥ 20% 0% 2 2 ≥ 40% 0% 3 3 ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★全年预算资⾦⽀出率 维护费⽤按时保证庇 ⽹站运⾏维护成本 ≥ 70% 0% 5 5 =100% ≥ 95% ≤ 1.91 万元 100% 95% 1.91 0 10 10 0 10 10 促进⻰江经济健康发展 ≥ 10% 10% 5 5 ⽹络使⽤效果 定性 优 10 10 ⽹络使⽤可持续性 =100% 100% 15 15 ⽹络使⽤满意度 =100% 100% 10 10 100 90.00 总分 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 38 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 （2021 年度） 单位⽇常运转经费（副省级 活动费） 项⽬名称 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 实施单位 单位：万元 填报⼈及电话 1 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 10 分 0.00 8.00 其中：中央补助 省级资⾦ 0.00 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 保障退休副省调研及参与社会活动正常 进⾏ ⼀ 级 ⼆级 三级指标 指 指标 标 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量 指标 实际完成情况 保障退休副省调研及参与社会活动正常进⾏ 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得 分 未完成原因 和改进措施 原因：受疫情 影响，副省级 领导未开展 活动。措施： 下年度努⼒ 提⾼经费使 ⽤效率。 保障⼈数 1 1 5 5 ★预算编制到项⽬率 保障率 = 100% = 100% 100 100 5 10 5 10 ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ≥ 10% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 ≥ 30% 0 3 0 时效 指标 39 原因：受疫情影 响，副省级领导 未开展活动。措 施：下年度努⼒ 提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导 未开展活动。措 施：下年度努⼒ 提⾼经费使⽤ 效率。 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 成本 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ≥ 70% 0 5 0 ★全年预算资⾦⽀出率 = 100% 0 0 0 保障及时率 = 100% 100 10 10 成本控制 ≤ 4 万元 0 10 5 间接经济效益转化 ≥ 40% 40% 5 5 活动保障 定性 优 10 10 保障可持续性 = 100% 100 15 15 保障满意度 = 100% 100% 10 10 100 85.00 总分 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 附件 2 省级部⻔预算项⽬⽀出绩效⾃评表 40 原因：受疫情影 响，副省级领导 未开展活动。措 施：下年度努⼒ 提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导 未开展活动。措 施：下年度努⼒ 提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导 未开展活动。措 施：下年度努⼒ 提⾼经费使⽤ 效率。 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 （2021 年度） 中央补助地⽅⺠主党派专 项经费 项⽬名称 省级主管部⻔ 项⽬资⾦（万元） 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会 年初 预算 数 部⻔年度预算项 ⽬填 1 年度新增项⽬填 2 实施单位 单位：万元 填报⼈及电话 1 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 调整后全年 预算数（A） 全年执 ⾏数 （B） 分值 执⾏率 （%） （B/A) 得分 10 分 6.37 10.00 年度资⾦总额： 30.00 30.00 1.91 其中：中央补助 30.00 30.00 1.91 6.37 省级资⾦ 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 1、按时保质保量完成农⼯党中央及中共 ⿊⻰江省委布置的调研课题，为充分履⾏ 参政议政职能提供保障，为相关部⻔制定 决策提供参考依据。 2、通过开展培训，提⾼党员履职能⼒、 政治素养及参政议政能⼒，全⾯加强⼲部 队伍建设，促进凝聚⼒、向⼼⼒，进⼀步 夯实参政党的政治基础。 ⼀ 级 ⼆级 三级指标 指 指标 标 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 实际完成情况 1、按时保质保量完成农⼯党中央及中共⿊⻰江省委布置 的调研课题，为充分履⾏参政议政职能提供保障，为相关 部⻔制定决策提供参考依据。 2、通过开展培训，提⾼党员履职能⼒、政治素养及参政 议政能⼒，全⾯加强⼲部队伍建设，促进凝聚⼒、向⼼⼒， 进⼀步夯实参政党的政治基础。 年度指标值 实际 完成值 设定 分值 实际得 分 未完成原因 和改进措施 未完成原因： 因疫情影响 调研及培训 以⽹络形式 开展；改进措 施：下⼀年度 加快执⾏进 度。 调研及培训次数 ≥ 2次 2次 5 5 ★预算编制到项⽬率 调研培训质量 ≥100% 定性 100% 优 5 10 5 10 ≥ 10% 0% 2 0 ≥ 20% 0% 3 0 ★⼀季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★⼆季度预算资⾦累计⽀ 出率 41 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 ★三季度预算资⾦累计⽀ 出率 ★全年预算资⾦⽀出率 按时完成率 成本 指标 ≥ 30% 0% 5 1 =100% ≥ 80% 6.37% 95% 1.91 万 元 0 10 0 10 10 10 定性 优 10 10 定性 优 10 10 调研成果可持续性 定性 优 15 15 服务对象满意度 ≥ 95% 100% 10 10 100 91.00 全部成本 ≤ 30 万元 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 社会 效益 指标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 促进调研课题和党员的良 好发展 为职能部⻔决策提供参考 总分 项⽬应 ⽤意⻅ 说明 ⽆ ※ 注：1.此表须对照 2021 年度项⽬资⾦设定的绩效⽬标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 4.省级项⽬（专项）⽀出部⻔评价得分表 附件 3-1（附表 1） 省级项⽬⽀出绩效评价得分表 项⽬名称：会议费 42 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 ⼀级 指标 及分 值 ⼆级指标 及分值 三级指标 及分值 绩效⽬标 合理性 （5） 绩效⽬标 （10） 绩效指标 明确性 （5） 决策 预算编制 科学性 （5 分） 资⾦投⼊ （10 分） 资⾦分配 合理性 （5 分） 过程 得分 依据 评分说明 证据 收集 ⽅式 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 该项⽬⽬标设 置合理，依据 充分，考核项 ⽬绩效⽬标与 项⽬实施的相 符。 实地 召开 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 该项⽬绩效⽬ 实地 标设定清晰、 召开 细化、可衡量。 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 该项⽬有明确 标准，资⾦额 度与年度⽬标 是相适应。 实地 召开 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 资⾦按照计划 科学合理分配 且与实际相适 应。 实地 召开 ①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项 资⾦管理办法的规定；②资 ⾦的拨付是否有完整的审批 程序和⼿续；③是否符合项 ⽬预算批复或合同规定的⽤ 途；④是否存在截留、挤占、 挪⽤、虚列⽀出等情况；⑤是 否按规定实施政府采购和政 府购买服务。 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 资⾦使⽤符合 相关的财务管 理制度规定。 实地 召开 资⾦到位率 100% 实地 召开 预算执⾏率 114.89% 实地 召开 指标解释 评价标准 项⽬所设定的绩效 ⽬标是否依据充 分，是否符合客观 实际，⽤以反映和 考核项⽬绩效⽬标 与项⽬实施的相符 情况。 依据绩效⽬标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量 等,⽤以反映和考核 项⽬绩效⽬标的明 细化情况 项⽬预算编制是否 经过科学论证、有 明确标准，资⾦额 度与年度⽬标是否 相适应，⽤以反映 和考核项⽬预算编 制的科学性、合理 性情况。 项⽬预算资⾦分配 是否有测算依据， 与补助单位或地⽅ 实际是否相适应， ⽤以反映和考核项 ⽬预算资⾦分配的 科学性、合理性情 况。 ①项⽬是否有绩效⽬标； ②项 ⽬绩效⽬标与实际⼯作内容 是否具有相关性；③项⽬预 期产出效益和效果是否符合 正常的业绩⽔平；④是否与 预算确定的项⽬投资额或资 ⾦量相匹配。 ①是否将项⽬绩效⽬标细化 分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指 标值予以体现；③是否与项 ⽬⽬标任务数或计划数相对 应。 ①预算编制是否经过科学论 证；②预算内容与项⽬内容 是否匹配；③预算额度测算 依据是否充分,是否按照标准 编制；④预算确定的项⽬投 资额或资⾦量是否与⼯作任 务相匹配。 ①预算资⾦分配依据是否充 分；②资⾦分配额度是否合 理,与项⽬单位或地⽅实际是 否相适应。 资⾦使⽤ 合规性 （5） 项⽬资⾦使⽤是否 符合相关的财务管 理制度规定，⽤以 反映和考核项⽬资 ⾦的规范运⾏情 况。 资⾦到位 率（5） 实际到位资⾦与预 算资⾦的⽐率,⽤以 反映和考核资⾦落 实情况对项⽬实施 的总体保障程度。 资⾦到位率=(实际到位资⾦/ 预算资⾦)×100%。 5 预算执⾏ 率（10） 项⽬预算资⾦是否 按照计划执⾏,⽤以 反映或考核项⽬预 预算执⾏率=(实际⽀出资⾦/ 实际到位资⾦)×100% 10 资⾦管理 （20） 43 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 算执⾏情况。 实际完成 率（10） 产出数量 （20） 质量达标 率（10） 产出 产出实效 （10） 效益 项⽬实施的实际产 出数与计划产出数 的⽐率，⽤以反映 和考核项⽬产出数 量⽬标的实现程 度。 项⽬完成的质量达 标产出数与实际产 出数的⽐率，⽤以 反映和考核项⽬产 出质量⽬标的实现 程度。 实际完成率＝(实际产出数／ 计划产出数)×100%。 10 质量达标率＝(质量达标产出 数／实际产出数)×100%。 10 项⽬实际完成时间 与计划完成时间的 ⽐较，⽤以反映和 考核项⽬产出时效 ⽬标的实现程度。 项⽬实施单位完成该项⽬实 际所耗⽤的时间与预计时间 相⽐较。 10 实施效益 （15） 项⽬实施所产⽣的 效益。 项⽬实施所产⽣的社会效 益、经济效益、⽣态效益、可 持续影响等。可根据项⽬实 际情况有选择地设置和细 化。 15 满意度 （15） 社会公众或服务对 象对项⽬实施效果 的满意程度。 社会公众或服务对象是指因 该项⽬实施⽽受到影响的部 ⻔（单位）、群体或个⼈。⼀ 般采取社会调查的⽅式。 15 完成及时 性（10） 项⽬效益 （30） 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 实际完成率 100% 实地 召开 质量达标率 100% 实地 召开 项⽬按时按计 划在年度内完 成，得分 10 分。 实地 召开 形成了团结共 识的良好氛围 实地 召开 满意度 100% ⾯访 注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据⼯作实际需要设置⾄三级指标或四级指标。 附件 3-1（附表 1） 省级项⽬⽀出绩效评价得分表 项⽬名称：培训费 ⼀级 指标 及分 值 ⼆级指标 及分值 三级指标 及分值 指标解释 评价标准 44 得分 依据 评分说明 证据 收集 ⽅式 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 绩效⽬标 合理性 （5） 项⽬所设定的绩效 ⽬标是否依据充分， 是否符合客观实际， ⽤以反映和考核项 ⽬绩效⽬标与项⽬ 实施的相符情况。 ①项⽬是否有绩效⽬标；② 项⽬绩效⽬标与实际⼯作内 容是否具有相关性；③项⽬ 预期产出效益和效果是否符 合正常的业绩⽔平；④是否 与预算确定的项⽬投资额或 资⾦量相匹配。 绩效指标 明确性 （5） 依据绩效⽬标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等, ⽤以反映和考核项 ⽬绩效⽬标的明细 化情况 ①是否将项⽬绩效⽬标细化 分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指 标值予以体现；③是否与项 ⽬⽬标任务数或计划数相对 应。 预算编制 科学性 （5 分） 项⽬预算编制是否 经过科学论证、有明 确标准，资⾦额度与 年度⽬标是否相适 应，⽤以反映和考核 项⽬预算编制的科 学性、合理性情况。 ①预算编制是否经过科学论 证；②预算内容与项⽬内容 是否匹配；③预算额度测算 依据是否充分,是否按照标 准编制；④预算确定的项⽬ 投资额或资⾦量是否与⼯作 任务相匹配。 资⾦分配 合理性 （5 分） 项⽬预算资⾦分配 是否有测算依据，与 补助单位或地⽅实 际是否相适应，⽤以 反映和考核项⽬预 算资⾦分配的科学 性、合理性情况。 ①预算资⾦分配依据是否充 分；②资⾦分配额度是否合 理,与项⽬单位或地⽅实际 是否相适应。 绩效⽬标 （10） 决策 资⾦投⼊ （10 分） 过程 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 该项⽬⽬标设 置合理，依据 充分，考核项 ⽬绩效⽬标与 项⽬实施的相 符。 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 该项⽬绩效⽬ 实地 标设定清晰、 召开 细化、可衡量。 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 该项⽬有明确 标准，资⾦额 度与年度⽬标 是相适应。 实地 召开 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 资⾦按照计划 科学合理分配 且与实际相适 应。 实地 召开 ①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项 资⾦管理办法的规定；②资 ⾦的拨付是否有完整的审批 程序和⼿续；③是否符合项 ⽬预算批复或合同规定的⽤ 途；④是否存在截留、挤占、 挪⽤、虚列⽀出等情况；⑤ 是否按规定实施政府采购和 政府购买服务。 5 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 资⾦使⽤符合 相关的财务管 理制度规定。 实地 召开 资⾦到位率 100% 实地 召开 预算执⾏率 114.89% 实地 召开 资⾦使⽤ 合规性 （5） 项⽬资⾦使⽤是否 符合相关的财务管 理制度规定，⽤以反 映和考核项⽬资⾦ 的规范运⾏情况。 资⾦到位 率（5） 实际到位资⾦与预 算资⾦的⽐率,⽤以 反映和考核资⾦落 实情况对项⽬实施 的总体保障程度。 资⾦到位率=(实际到位资⾦ /预算资⾦)×100%。 5 预算执⾏ 率（10） 项⽬预算资⾦是否 按照计划执⾏,⽤以 反映或考核项⽬预 算执⾏情况。 预算执⾏率=(实际⽀出资⾦ /实际到位资⾦)×100% 10 资⾦管理 （20） 45 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 实地 召开 ⿊⻰江省 2021 年度部⻔决算公开说明 实际完成 率（10） 项⽬实施的实际产 出数与计划产出数 的⽐率，⽤以反映和 考核项⽬产出数量 ⽬标的实现程度。 质量达标 率（10） 项⽬完成的质量达 标产出数与实际产 出数的⽐率，⽤以反 映和考核项⽬产出 质量⽬标的实现程 度。 完成及时 性（10） 项⽬实际完成时间 与计划完成时间的 ⽐较，⽤以反映和考 核项⽬产出时效⽬ 标的实现程度。 项⽬实施单位完成该项⽬实 际所耗⽤的时间与预计时间 相⽐较。 项⽬实施所产⽣的 效益。 项⽬实施所产⽣的社会效 益、经济效益、⽣态效益、 可持续影响等。可根据项⽬ 实际情况有选择地设置和细 化。 产出数量 （20） 产出 产出实效 （10） 实施效益 （15） 效益 项⽬效益 （30） 满意度 （15） 社会公众或服务对 象对项⽬实施效果 的满意程度。 实际完成率＝(实际产出数 ／计划产出数)×100%。 质量达标率＝(质量达标产 出数／实际产出数)×100%。 社会公众或服务对象是指因 该项⽬实施⽽受到影响的部 ⻔（单位）、群体或个⼈。 ⼀般采取社会调查的⽅式。 10 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 实际完成率 100% 实地 召开 10 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 质量达标率 100% 实地 召开 10 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 项⽬按时按计 实地 划在年度内完 召开 成， 得分 10分。 15 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 形成了团结共 识的良好氛围 实地 召开 15 省级项 ⽬⽀出 绩效评 价指标 体系框 架 满意度 100% ⾯访 注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据⼯作实际需要设置⾄三级指标或四级指标。 46