随州市曾都区退役军人事务部门2023年预算公开（汇总）.pdf

附件 1 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区退役军人事务系统（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算 表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年预算绩效 情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区退役军人事务系统概况 一、部门主要职责 （一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关 的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉 军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒 扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价 值导向。 （二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择 业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工 作。 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策， 会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。 （五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会 保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工 作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 （七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、 退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管 理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作， 审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑 物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护 事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人 先进典型事迹。 （九）指导全区退役军人管理服务工作，监督检查 退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军 人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。 （十）完成上级交办的其他任务。 （十一）职能转变。区退役军人事务局要加强退役 军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军 人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊 崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做 好组织保障。 二、部门基本情况 区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有 下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优 抚和褒扬纪念股。核定编制 6 名，实有在编人数 6 人，退休 1 人、政府购买服务人员 2 名。设局长 1 名，副局长 1 名。 区退役军人事务局所属事业单位： （一）随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公 益一类，经费形式财政供养。核定编制 6 名，实有在编人数 7 人、周转编 1 人、以钱养事 1 名（18 年政府安排工作退役 士兵）。 （二）曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨 款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 2 名， 实有在编人数 2 人。 （三）曾都区退役军人服务中心，全额拨款事业单位，公益 一类，经费形式财政供养。核定编制 10 名，实有在编人数 8 人、退休人员 1 名。 第二部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 9172.16 万元（上年收入总计 8270.58 万元， 同比增加 901.58 万元，同比增加 10.9 %，增加原因：单位 人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。其中财政拨款 收入 9172.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 9172.16 万元（上年支出总计 8270.58 万元， 同比增加 901.58 万元，同比增加 10.9 %，增加原因：单位 人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）8794.24 万元：主要用于区本 级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员 管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）354.64 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）23.28 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 345.7 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 85.01 万、津贴补贴 33.4 万、奖金 97.4 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 23.28 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 19.21 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 33.46 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 12.1 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.9 万、 物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.6 万、 维修（护）费 2.64 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接 待费 0.63 万、培训费 0 万、工会经费 2.56 万、福利费 3.35 万） 3.对个人和家庭的补助支出 12.86 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 12.5 万元、医疗费补助 0.36 万元等） 4.其他支出 0 元。（主要是 0 ，其中： 设备购置费 0 万元等） 预算支出比去年增加的原因： 预算支出比上年增加 901.58 万元，其中基本支出增加 145.32 万元，项目支出增 加 902 万元。基本支出增加的主要原因是单位人员增加 7 名、 行政单位工资结构变化 ；项目支出增加的主要原因是 每年 对个人发放资金有所增加 。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 9172.16 万元，比去年预算 8124.84 万元增加 901.58 万元，同比增加：10.9%，其中： 基本支出 379.16 万元，比年初预算 233.84 万元增加 145.32 万元同比增加 62.15%，项目支出 8793 万元，比年初预算 7891 万元增加 902 万元，同比增加：11.43%。原因：一级主管局 及部分二级单位新增人员，提高了基本支出 。基本支出比 去年增加 145.32 万元，项目支出比去年增加 902 万元。原 因：对退役军人保障经费项目年增加 。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.46 万元，比去 年预算数增加 17.85 万元，增加 114.35%。主要原因是：人 员增加较多，并且事业单位本年度经费保障上浮。其中：办 公费 12.1 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.9 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.6 万、维修（护） 费 2.64 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.63 万、 培训费 0 万、工会经费 2.56 万、福利费 3.35 万。 （七）政府采购情况 2023 年退役军人事务局局政府采购总额 3.3 万元、面向 中小企业及小微企业采购金额 3.3 万元、份额比例 100%，以 及政府采购货物预算复印纸 0.5 万元、印刷服务 2.8 万元， 较上年预算安排的减少 28.2 万元、比例减少 89.52%及原因 为局机关今年无重大政府采购项目、无固定资产配置。 （八）国有资产占用情况 部门 2023 年初资产总额 49.41，以及流动资产 13.32、 固定资产 36.09，较上年资产总额及流动资产减少 305.19 万 元及 317.81 万元比例分别为 91.25%及 99.48%原因是资金使 用率提高，财政收回零余额账户用款额度，固定资产增加 12.61 万元，增加比列 84.24%，原因是购买办公家具等。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区退役军人事务系统“三公”经费年初预算 安排 0.63 万元，比上年增加 0.23 万元，同比增加 57.5 %， 主要原因是：人员增加、保障经费上涨。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无 公务接待费 0.63 万元，比上年增 0.23 万元，同比增加 57.5 %，主要原因是：人员增加、保障经费上涨 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减 少0 %，主要原因是：无 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %， 主要原因是：无 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算表 第三部分 一、部门收支预算总表 附表 4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 出 目 预算数 9,172.16 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、公共安全支出 0.00 0.00 三、教育支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 8794.24 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 354.64 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 0.00 九、城乡社区支出 0.00 二、政府性基金预算拨款收 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 五、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等 支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等 支出 0.00 十七、住房保障支出 23.28 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支 0.00 出 二十、灾害防治及应急管理 支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 9,172.16 本年支出合计 9172.16 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 9,172.16 支 出 二、部门收入总表 三、部门支出总表 总 计 9172.16 四、财政拨款收支总表 附表 4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、本年收入 9172.16 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 9172.16 （一）一般公共服务支出 出 预算数 9172.16 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）公共安全支出 二、上年结转 （四）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （五）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）社会保障和就业支出 8794.24 （八）卫生健康支出 354.64 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探工业信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 23.28 （十九）粮油物资储备支出 （二十）国有资本经营预算支出 （廿一）灾害防治及应急管理支出 （廿二）预备费 （廿三）其他支出 （廿四）转移性支出 （廿五）债务还本支出 （廿六）债务付息支出 （廿七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 9172.16 支 出 总 五、一般公共预算支出表 计 9172.16 二、一般公共预算基本支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 附表 4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经 费合计 因公出国 （境）费 0.63 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 0.63 八、政府性基金预算支出表 附表 4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 本部门本年度政府性基金预算支出 九、项目支出表 基本支出 项目支出 十、政府采购预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：根据中央、省、市出台的 退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、 区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工 作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲 奉献的精神风范和价值导向。 2、年度目标为区退役军人事务局要加强退役军人思想 政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清 晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属 服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职 业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风 范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织 保障. 3、长期目标 1：区退役军人事务局要加强退役军人思想 政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清 晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属 服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职 业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风 范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织 保障.，具体指标设置为： 产出指标：开展专场招聘会次数≥2 次，指标设立依据 是市退役军人事务局 23 年度工作要点。 效益指标：群体稳定度定性“稳定”，指标设立依据是 历史标准 满意度指标：服务对象满意度定性“满意”，指标设立 依据是历史标准 3、年度目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、 困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为： 产出指标：优抚对象解困=100%，指标设立依据是及时 发放解困 效益指标：群体稳定定性“稳定”，指标设立依据是历 史标准 满意度指标：服务对象满意度定性“满意”，指标设立 依据是历史标准 附件 4-1 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 退役军人事务系统 部门名称 朱一灵 填报人 3256066 联系电话 根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、 部门职能概述 区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显 退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 实有在职人员合计 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 25 22 3 总体资金情况 2023 年预算金额（C） （A+B） 人员基本情况 收入 部门总体资金 构成 支出 构成 预算增减变化 额（D） （C-D） 财政拨款 9172.16 8124.84 1047.32 其他资金 0 145.74 -145.74 计 9172.16 8270.58 901.58 基本支出 379.16 379.58 -0.42 项目支出 8793 7891 902 9172.16 8270.58 合 情况（万元） 2022 年预算金 合 计 901.58 区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统 年度整体绩效 一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人 总目标 军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺 牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障. 一级 指标 二级指标 公共服务 三级指标 年初目标值 优抚对象人 3800 开展专场招聘会次数 2 自主就业退役士兵一 次性经济补助发放人 年度绩效指标 200 数 产出 指标 备 注 公共管理 公共产品 年度绩效指标 一级 二级指标 三级指标 年初目标值 备 注 指标 困难群众人均 提高 群体稳定 稳定 服务对象满意度 满意 经济效益 社会效益 效益 指标 生态效益 可持续影响 社会公众或 服务对象满 意度 行数不够，可以增加 二、重点项目绩效目标编制情况 2022 年，本部门共编制 10 个重点项目绩效目标，对这 些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项 目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾 都相关领域经济社会快速发展。 样式： 1、“退役士兵安置补助资金项目”主要内容是：1.自 主就业退役士兵一次性经济补助。2.转业士官待安置期的养 老、医疗、生活费.3.适应性培训。4.安置选岗大会。2023 年预算安排 546 万元，其中：546 万元资金来源为当年一般 公共预算资金。 2、项目绩效总目标是：确保人员顺利安置，资金及时 发放到安置人员，合理保障每位人员社保等。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标 准 效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据 是历史标准 满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立 依据是历史标准。 “下岗转业志愿兵生活困难补助及返还养老保险项目” 主要内容是 1.每年达到 55 周岁返还志愿兵养老保险人数不 同，年度养老保险的基数不同，以实际申报的人数及金额进 行支付。2.充分体恤下岗志愿兵的特殊困难。按照明确标准、 适度补贴的原则，对其进行一次性生活困难补贴。补贴标准 每人不超过 2000 元（原已补贴人员不再补贴）。2023 年预 算安排 30 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预 算资金。 2、项目绩效总目标是：补贴及时发放到位 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：补助人数=45 人次，指标设立依据是历史标 准 效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据 是历史标准 满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立 依据是历史标准。 “部分退役士兵社保接续项目”主要内容是 各地继续 办理部分退役士兵社保接续工作，未申报人员可以继续申报， 原应缴费未缴费的可以继续补缴，处置后续补缴问题所需财 政补助资金暂由各地解决；医疗保险是按照退役士兵达到退 休年龄或退休（含提前退休）时方可办理操作模式进行。2023 年预算安排 300 万元，其中：300 万元资金来源为当年一般 公共预算资金。 2、项目绩效总目标是：对达到条件的人员及时申报缴 纳。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：补助人数=185 人次，指标设立依据是计划标 准 效益指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标 准 满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立 依据是历史标准。 “两参人员两个补齐补助项目”主要内容是 根据鄂民 政发[2009]54 号文件，做好复退军人稳定工作的通知，以及 鄂人社函[2010]167 号及[2011]620 号文件和随州市民政局 的相关通知落实在在职在岗两参人员的补齐工资，以维护社 会和谐稳定。2023 年预算安排 340 万元，其中：340 万元资 金来源为当年一般公共预算资金。 2、项目绩效总目标是：对两参人员两个补足资金足额 及时发放到位。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：补助人数=140 人次，指标设立依据是计划标 准 效益指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标 准 满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立 依据是历史标准。 “零散烈士纪念设施经费项目”主要内容是 做好烈士 纪念设施的抢救保护工作。2023 年预算安排 61 万元，其中： 61 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 2、项目绩效总目标是：做好烈士纪念设施的抢救保护 工作。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：纪念设施数=30 座，指标设立依据是计划标 准 效益指标：维护率=100%，指标设立依据是历史标准 满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立 依据是历史标准。 “军转干部医保缴费兜底项目”主要内容是 完成军转 干部体检任务，为军转干部提供健康保障。2023 年预算安排 290 万元，其中：290 万元资金来源为当年一般公共预算资 金。 2、项目绩效总目标是：完成军转干部体检任务，为军 转干部提供健康保障。。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：军转干部医保缴费兜底人数=345 人次，指标 设立依据是计划标准 效益指标：资金拨付及时率=100%，指标设立依据是历 史标准 满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立 依据是历史标准。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。