中共贵州省委组织部2023年部门预算公开信息.pdf
中共贵州省委组织部2023年部门预算公开信息.pdf
中共贵州省委组织部 2023 年部门预算公开 信息 目 录 第一部分：部门概况 一、部门主要职能………………………………………3 二、部门机构设置………………………………………3 三、预算单位构成………………………………………3 四、部门人员构成………………………………………3 第二部分：部门预算公开报表 一、部门收支预算总表…………………………………4 二、部门收入预算总表…………………………………7 三、部门支出预算总表…………………………………8 四、财政拨款收支预算总表……………………………12 五、一般公共预算支出表………………………………15 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17 七、政府性基金预算支出表……………………………29 八、国有资本经营预算支出表…………………………30 九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31 十、基本支出预算总表…………………………………32 十一、项目支出预算总表………………………………38 十二、部门政府采购预算表……………………………54 十三、省对下转移支付预算表…………………………55 十四、项目支出绩效目标表……………………………56 第三部分：部门预算安排说明 1 一、部门收支总体情况…………………………………86 二、财政拨款收支总体情况……………………………86 三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………87 四、基本支出预算总体情况……………………………88 五、项目支出预算总体情况……………………………89 六、政府采购预算情况…………………………………89 七、项目支出绩效目标情况……………………………90 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明………………………91 二、国有资产占有使用情况……………………………91 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………91 四、名词解释……………………………………………93 2 第一部分：部门概况 一、部门主要职能 中共贵州省委组织部“三定”方案内容涉密。 二、部门机构设置 中共贵州省委组织部是省委主管组织、干部、人才、公 务员工作的机关，为正厅级行政单位。下属 3 个单位，分别 为：副厅级参公事业单位中共贵州省委组织部党员教育中心 （以下简称“党员教育中心”）、正县级事业单位贵州省党 建研究中心（以下简称“党建研究中心”）、正县级事业单 位中共贵州省委组织部组织人事干部学院（以下简称“组干 学院”）。 三、预算单位构成 本部门预算为汇总预算，包括：中共贵州省委组织部本 级（以下简称“部本级”）预算，含党员教育中心、党建研究 中心，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单 位具体包括：组干学院预算。 四、部门人员构成 中共贵州省委组织部“三定”方案内容涉密。 3 第二部分：部门预算公开报表 表1 2023 年部门收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 24,029.61 一、本年支出 24,029.61 （一）财政拨款收入 21,380.61 （一）一般公共服务支出 18,908.97 1.一般公共预算拨款收入 21,380.61 （二）外交支出 0.00 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）财政专户管理资金收入 0.00 （五）教育支出 4,343.20 （三）单位资金收入 2,649.00 （六）科学技术支出 0.00 1.事业收入 2,649.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 2.事业单位经营收入 0.00 （八）社会保障和就业支出 484.48 3.上级补助收入 0.00 （九）社会保险基金支出 0.00 4 表1 2023 年部门收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 4.附属单位上缴收入 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 5.其他收入 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 292.96 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 5 表1 2023 年部门收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 收入 项目 二、上年结转结余 收入总计 支出 预算数 项目 预算数 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 二、年终结转结余（非财政拨款） 0.00 24,029.61 支出总计 24,029.61 注： 保留两位小数。 6 表2 2023 年部门收入预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政拨款 部门（单位）名称 单位资金 财政拨款 财政专 收入总计 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算收入 国有资本经 户管理 营预算拨款 资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 1=2+14 2=3+7+8 3=4+5+6 4 5 6 7 +11+12 9 141 中共贵州省委 组织部 141001 中共贵州 省委组织部本级 24,029.61 24,029.61 21,380.61 21,380.61 0.00 0.00 0.00 24,029.61 24,029.61 21,380.61 21,380.61 0.00 0.00 0.00 20,181.24 20,181.24 20,181.24 20,181.24 0.00 0.00 0.00 3,848.37 3,848.37 1,199.37 1,199.37 0.00 0.00 0.00 141002 中共贵州 省委组织部组织 2,649. 2,649. 00 00 2,649. 2,649. 00 00 0.00 0.00 2,649. 2,649. 00 00 人事干部学院 注： 保留两位小数。 7 财政专 本经营 户管理 预算拨 资金 单位 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 16 17 18 19 20 资金 款 14=15+ 15=16+ 19+20 17+18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +13 合计 小计 入 8=9+10 栏次 合计 国有资 一般公 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 201 一般公共服务 支出 项目支出 小计 小计 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 24,029.61 24,029.61 4,394.30 19,635.31 18,908.97 18,908.97 3,616.86 15,292.11 + 组织事务 18,908.97 18,908.97 3,616.86 15,292.11 2013201 行政运行 2,405.19 2,405.19 2,405.19 0.00 13,723.72 13,723.72 0.00 13,723.72 502.33 502.33 0.00 502.33 2013204 一般行政管理 事务 公务员事务 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 985.0 1,001 0 .49 985.0 1,001 0 .49 小计 小计 （非财 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款） 11=12+13 14=15+16 20 16+19 20132 2013202 一般公共预算 4=7+10+13 2=3+4=5+8+ 1=2+20 合计 基本支出 21,380. 61 16,922. 48 16,922. 48 2,405.1 9 13,723. 72 502.33 3,409.30 2,631.86 2,631.86 2,405.19 0.00 0.00 17,971.3 1 14,290.6 2 14,290.6 2 0.00 13,723.7 2 502.33 8 0.00 0.00 0.00 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 2013250 2013299 1=2+20 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 0.00 0.00 985.0 1,001 0 .49 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 + 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 11=12+13 14=15+16 21,380. 24,029.61 4,394.30 19,635.31 事业运行 226.67 226.67 226.67 0.00 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,051.06 2,051.06 985.00 1,066.06 64.57 0.00 64.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.49 0.00 3,680.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 0.00 0.00 3,680.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 0.00 0.00 3,680.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 0.00 484.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 4,343.20 4,343.20 0.00 4,343.20 20508 进修及培训 4,343.20 4,343.20 0.00 4,343.20 2050803 培训支出 4,343.20 4,343.20 0.00 4,343.20 484.48 484.48 484.48 0.00 社会保障和就 业支出 61 3,680.6 9 3,680.6 9 3,680.6 9 484.48 3,409.30 17,971.3 24,029.61 支出 （非财 政拨款） 20 16+19 合计 其他组织事务 转结余 财政专户管理资金 4=7+10+13 205 208 一般公共预算 1 9 662.5 1 662.5 1 662.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 20805 2080501 2080502 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 项目支出 小计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 （非财 政拨款） 4=7+10+13 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 24,029.61 24,029.61 4,394.30 19,635.31 484.48 484.48 484.48 0.00 484.48 484.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.12 255.12 255.12 0.00 255.12 255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 10.97 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.59 211.59 211.59 0.00 211.59 211.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1=2+20 合计 基本支出 + 11=12+13 14=15+16 20 16+19 21,380. 61 3,409.30 17,971.3 1 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 10 表3 2023 年部门支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 项目支出 小计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 （非财 政拨款） 4=7+10+13 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 24,029.61 24,029.61 4,394.30 19,635.31 6.80 6.80 6.80 0.00 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1=2+20 合计 基本支出 + 11=12+13 14=15+16 20 16+19 21,380. 61 3,409.30 17,971.3 1 0.00 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 221 住房保障支出 292.96 292.96 292.96 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 292.96 292.96 292.96 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 292.96 292.96 292.96 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 11 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 21,380.61 一、本年支出 21,380.61 （一）一般公共预算拨款收入 21,380.61 （一）一般公共服务支出 16,922.48 （二）政府性基金预算拨款收入 0.00 （二）外交支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （五）教育支出 3,680.69 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 484.48 （九）社会保险基金支出 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 12 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 292.96 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 13 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 收入 项目 二、年终结转结余 支出 预算数 项目 预算数 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 收入总计 21,380.61 支出总计 注： 保留两位小数。 14 21,380.61 表5 2023 年一般公共预算支出表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 合计 21,380.61 3,409.30 17,971.31 17,971.31 0.00 201 一般公共服务支出 16,922.48 2,631.86 14,290.62 14,290.62 0.00 20132 组织事务 16,922.48 2,631.86 14,290.62 14,290.62 0.00 2013201 行政运行 2,405.19 2,405.19 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 13,723.72 0.00 13,723.72 13,723.72 0.00 2013204 公务员事务 502.33 0.00 502.33 502.33 0.00 2013250 事业运行 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 64.57 0.00 64.57 64.57 0.00 205 教育支出 3,680.69 0.00 3,680.69 3,680.69 0.00 20508 进修及培训 3,680.69 0.00 3,680.69 3,680.69 0.00 2050803 培训支出 3,680.69 0.00 3,680.69 3,680.69 0.00 15 表5 2023 年一般公共预算支出表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 21,380.61 3,409.30 17,971.31 17,971.31 0.00 208 社会保障和就业支出 484.48 484.48 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 484.48 484.48 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 255.12 255.12 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 211.59 211.59 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 292.96 292.96 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 292.96 292.96 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 292.96 292.96 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 16 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [501]机关工资福利支出 金额 3,409.30 [301]工资福利支出 2,536.34 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 815.33 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 658.97 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 544.38 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 211.59 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 6.80 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 6.31 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 292.96 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 17 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [30199]其他工资福利支出 金额 3,409.30 0.00 [302]商品和服务支出 453.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 12.21 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.70 [50201]办公经费 [30205]水费 8.00 [50201]办公经费 [30206]电费 50.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 14.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 11.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.90 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 31.54 18 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 175.26 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 75.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 4.80 [50207]因公出国（境）费用 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 19 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50207]因公出国（境）费用 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 21.50 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 48.09 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 20 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [504]机关资本性支出（二） [309]资本性支出（基本建设） 0.00 [50401]房屋建筑物构建 [30901]房屋建筑物构建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 21 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 152.29 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0.00 [50501]工资福利支出 [301]工资福利支出 152.29 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 22 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 152.29 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 23 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 24 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 25 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50502]商品和服务支出 [506]对事业单位资本性补助 [30299]其他商品和服务支出 金额 3,409.30 0.00 [310]资本性支出 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 26 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 267.67 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 2.69 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30311]代缴社会保险费 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 27 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 3,409.30 [50905]离退休费 [30301]离休费 54.26 [50905]离退休费 [30302]退休费 210.72 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息及费用支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 注： 保留两位小数。 28 表7 2023 年政府性基金预算支出表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。 29 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表8 2023 年国有资本经营预算支出表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。 30 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表9 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 部门名称： 中共贵州省委组织部 项目 栏次 单位：万元 2022 年财政拨款“三公”经费 2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算） 1 小计 2=3+4+5 2023 年财政拨款“三公”经费 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3 4 5 小计 6=7+8+9 2023 年较 2022 年增减 2023 年较 2022 年增减 一般公共预 政府性基金 国有资本经 变化额 变化率 算 预算 营预算 （财政拨款口径） （财政拨款口径） 7 8 9 10=6-2 11=10/2 合计 87.33 87.33 87.33 0.00 0.00 26.30 26.30 0.00 0.00 -61.03 -69.88% 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 二、公务接待费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 -0.20 -4.00% 三、公务用车购置及运行维护费 82.33 82.33 82.33 0.00 0.00 21.50 21.50 0.00 0.00 -60.83 -73.89% 1、公务用车运行维护费 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00 21.50 21.50 0.00 0.00 2.15 11.11% 2、公务用车购置费 62.98 62.98 62.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62.98 -100.00% 注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化： 1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三 公”经费预算。 2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。 3.保留两位小数。 31 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 141 中共贵州省委 组织部 141001 中共贵州省 委组织部本级 人员类项目支出 2013201 行政运行 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,123.88 3,123.88 3,123.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,686.18 2,686.18 2,686.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 30101 基本工资 737.14 737.14 737.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 657.34 657.34 657.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30103 奖金 544.38 544.38 544.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 22.27 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.78 4.78 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会 保障缴费 32 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 2080501 行政单位离退休 本养老保险缴费 2210201 公用经费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 住房公积金 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 2=3+4+5 3 合计 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 2.69 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 54.26 54.26 54.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 199.75 199.75 199.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.20 191.20 191.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.57 265.57 265.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.70 437.70 437.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 机关事业 30108 支出 2080506 合计 单位资金 财政专户 1=2+6+7 机关事业单位基 2080505 财政拨款 本年支出 单位基本 养老保险 缴费 30109 30113 职业年金 缴费 住房公积 金 33 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 2013201 行政运行 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 合计 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30205 水费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208 取暖费 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30209 30217 物业管理 费 公务接待 费 10+11+12 30226 劳务费 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 28.45 28.45 28.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.26 175.26 175.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.98 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,270.42 285.42 285.42 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 公务用车 30231 运行维护 费 30239 其他交通 费用 其他商品 30299 和服务支 出 其他商品 2080501 行政单位离退休 30299 和服务支 出 141002 中共贵州省 委组织部组织人事 干部学院 35 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 人员类项目支出 2013250 事业运行 2080502 其他组织事务支 出 事业单位离退休 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.12 270.12 270.12 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 30101 基本工资 78.19 78.19 78.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 130.02 130.02 130.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 2013299 财政拨款 本年支出 30199 30302 其他社会 保障缴费 其他工资 福利支出 退休费 36 表 10 2023 年基本支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 本养老保险缴费 30108 支出 2210201 住房公积金 单位基本 养老保险 事业运行 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4,394.30 3,409.30 3,409.30 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.39 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 缴费 30113 住房公积 金 公用经费支出 2013250 合计 单位资金 财政专户 机关事业 机关事业单位基 2080505 财政拨款 本年支出 30201 办公费 12.21 12.21 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 37 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 141 中共贵州省委组织 部 141001 中共贵州省委组 织部本级 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 17,057.36 17,057.36 17,057.36 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “贵州杰出人 才奖“评选表彰 经费 2013202 一般行政管理事 务 30201 办公费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 30214 租赁费 3.50 3.50 3.50 0.00 30215 会议费 3.00 3.00 3.00 30226 劳务费 20.00 20.00 30227 委托业务费 16.00 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人 30399 和家庭的补 助 高层次人才津 贴经费 39 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 2013202 一般行政管理事 务 30399 和家庭的补 3 5 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00 412.33 412.33 412.33 0.00 0+11+12 8 收入 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 作经费 公务员事务 2=3+4+5 补助 附属 其他对个人 公务员招录工 2013204 4 7=8+9+1 1=2+6+7 上级 30201 办公费 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 6.68 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 19.94 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 6.68 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2=3+4+5 3 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 91.20 91.20 91.20 0.00 0.00 30226 劳务费 215.97 215.97 215.97 0.00 30227 委托业务费 13.00 13.00 13.00 42.26 42.26 88.00 88.00 30299 其他商品和 服务支出 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 6 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全省“人民满意 的公务员”和 “人民满意的 公务员集体”表 彰工作经费 41 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2013202 一般行政管理事 务 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 30202 印刷费 1.52 1.52 1.52 0.00 30215 会议费 12.00 12.00 12.00 30227 委托业务费 21.00 21.00 50.00 2,811.31 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811.31 2,811.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人 30399 和家庭的补 助 全省党员、干部 教育培训经费 42 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2050803 培训支出 30216 30299 2=3+4+5 3 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 培训费 2,377.75 2,377.75 2,377.75 0.00 0.00 433.56 433.56 433.56 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,510.00 1,510.00 其他商品和 服务支出 人才“一事一 议”资金 2013202 一般行政管理事 务 30299 其他商品和 服务支出 人才基地建设 专项经费 2013202 一般行政管理事 务 30227 委托业务费 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 6 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510.00 1,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510.00 1,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 省党建研究中 心开办费 2013299 其他组织事务支 出 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和 服务支出 44 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 31002 办公设备购 置 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省直机关公务 员公开遴选工 作经费 2013204 公务员事务 30201 办公费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 9.31 9.31 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 30226 30299 2=3+4+5 3 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 劳务费 58.42 58.42 58.42 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 1,494.35 1,494.35 其他商品和 服务支出 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 6 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,494.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 引进人才培养 和改善科研条 件经费 2013202 组织一般行政 管理事务经费 一般行政管理事 务 30216 培训费 46 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2013202 一般行政管理事 务 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 188.00 188.00 188.00 0.00 0.00 30202 印刷费 190.00 190.00 190.00 0.00 30211 差旅费 370.00 370.00 370.00 30213 维修(护)费 20.00 20.00 30214 租赁费 50.40 30215 会议费 30216 30226 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.40 50.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.10 90.10 90.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 69.30 69.30 69.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 30227 30239 30299 31002 委托业务费 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 办公设备购 置 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 331.55 331.55 331.55 50.00 50.00 10.00 10.00 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络及 31007 软件购置更 新 48 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 141002 中共贵州省委组 织部组织人事干部学院 培训业务经费 2013299 其他组织事务支 出 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 1,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0+11+12 8 1,664.0 1,66 0 4.00 1,664.0 1,66 0 4.00 1,664.0 1,66 0 4.00 13.7 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 30202 印刷费 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30205 水费 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 2=3+4+5 3 6 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 0+11+12 1,664.0 1,66 0 4.00 30206 电费 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 30209 物业管理费 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.20 30211 差旅费 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 30213 维修(护)费 47.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.05 30214 租赁费 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30227 委托业务费 644.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.83 50 8 13.5 0 34.2 0 14.0 0 47.0 5 2.00 644. 83 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2=3+4+5 3 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.96 30229 福利费 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 30231 30239 30240 31003 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 专用设备购 置 51 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 6 0+11+12 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 35.9 6 10.7 5 42.0 0 120. 00 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2050803 培训支出 30216 2=3+4+5 3 合计 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 培训费 662.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 0.00 44.57 44.57 44.57 0.00 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 3.54 3.54 3.54 0.00 全省基层党员、 干部教育培训 2050803 培训支出 30216 培训费 业务用房供暖 设施改造 2013299 其他组织事务支 出 30226 30299 劳务费 其他商品和 服务支出 52 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 6 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0+11+12 8 上级 1,664.0 1,66 0 4.00 662. 51 表 11 2023 年项目支出预算总表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 合计 31003 专用设备购 置 2=3+4+5 3 19,635.31 17,971.31 17,971.31 0.00 0.00 0.00 36.53 36.53 36.53 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 53 4 5 7=8+9+1 1=2+6+7 6 0+11+12 8 1,664.0 1,66 0 4.00 0.00 0.00 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 2023 年部门政府采购预算表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 政府采购预算 部门（单位）名称 栏次 合计 合计 货物类政府采购 工程类政府采购 服务类政府采购 1=2+3+4 2 3 4 917.01 442.06 0.00 474.95 917.01 442.06 0.00 474.95 141002 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 187.80 187.80 0.00 0.00 141001 中共贵州省委组织部本级 729.21 254.26 0.00 474.95 141 中共贵州省委组织部 注： 保留两位小数。 54 表 13 2023 年省对下转移支付预算表 部门名称： 中共贵州省委组织部 单位：万元 资金来源 部门（单位）名称 项目名称 栏次 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 1=2+3+4 2 3 4 合计 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。 55 0.00 0.00 0.00 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 141 中共贵州省 委组织 部 目标 1：每年评选推荐 10 名左右“西部之光”省 级财政承担经费访问学 52000021C4D9589 062D70 引进人才培养和 者报中组部，并拨付研修 改善科研条件经 经费。 费 目标 2：每年评选 100 名 “西部之光”省级 产出指标 数量指标 财政承担研修费用 ≥ 18 人 ≥ 90 人 人数 左右“甲秀之光”省内 访问学者，并拨付研修经 费。 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 56 “甲秀之光”访问 学者研修人数 评选推荐过程符合 要求 评选推荐符合 定性 《“西部之光” 访问学者培养管 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 理办法》的通知 （组通字〔2014〕 17 号）和《“甲 秀之光”访问学 者培养管理办 法》(试行）要求 产出指标 时效指标 “甲秀之光”访问 学者遴选完成时限 定性 每年 12 月底前 定性 每年 9 月底前 ＝ 100 “西部之光”访问 产出指标 时效指标 学者遴选推荐完成 时限 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 57 项目或定额成本控 制率 促进区域人才发展 促进省内人才发展 水平均衡 定性 定性 选拔人才到发达 地区研修 提升各类人才的 素质 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 “甲秀之光”访问 ≥ 90 % 招录人数 ≥ 4000 人 招录次数 ≥ 3 次 学者对项目满意度 按照建设高素质专业化 公务员队伍要求，继续坚 持“两个 80%政策”招录 公务员政策。根据全省经 济社会发展需要，招录公 52000021C4D9589 公务员招录工作 064AE0 经费 务员和人民警察，扩大到 部分重点高校定向招录 选调生工作。 目标 1：为全省基层公 务员队伍扩充新鲜血液 和人才。 目标 2：建设高素质专 业化公务员队伍。 58 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 质量指标 招录工作合规 定性 符合规定 产出指标 时效指标 2023 年完成时限 ＝ 12 月 产出指标 成本指标 ＝ 100 % 定性 有效改善 ≥ 98 % ≥ 25 个 项目或定额成本控 制率 为贵州经济建设提 效益指标 社会效益指标 供 智 力和 人才 支 持，改善党政机关 人才结构。 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 高校毕业生 开展第六批人才基地（共 25 个）期终考核（管理 52000021C4D9589 人才基地建设专 064F00 项经费 期满 5 年），拟评优秀 7 个、良好 15 个；第 7 批 人才基地中期评估期， “优秀”等次追加工作 支持经费（拟评优秀 12 59 第六批人才基地期 终考核 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 个。每个追加工作支持经 费 30 万元）；第 8 批人 才基地中期评估期，“优 秀”等次追加工作支持 经费（拟评优秀 10 个， 每个追加工作支持经费 30 万元）。 60 第 7 批人才基地中 期评估期 第 8 批人才基地中 期评估期 人才基地考核、评 估覆盖率 人才基地考核、评 估合格率 2023 年 12 月 31 日 前完成 ≥ 12 个 ≥ 10 个 ＝ 100 % ≥ 90 % ≥ 90 % 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 项目或定额成本控 制率 培养和集聚高层次 人才 ＝ 100 % 有较好的工作基 定性 础和健全的组织 管理体系 满意度指标 满意度指标 各人才基地满意度 ≥ 90 % 产出指标 数量指标 招录人数 ≥ 100 人 贯彻省委十一届二次全 会精神，落实“两个 80%” 政策，切实建立基层公务 员培养使用机制，持续开 52000021C4D9589 065140 省直机关公务员 展从基层遴选公务员工 公开遴选工作经 作。根据根据《公务员公 费 开遴选办法》（中组发 【2021】11 号）、《贵 州省公开遴选公务员实 施细则（试行）》（黔组 通【2014】92 号）精神， 61 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 招录次数 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 组织开展公开遴选公务 员工作，规范公务员公开 遴选工作，建立健全从基 层一线培养选拨公务员 机制，优化省直机关公务 员队伍结构。 效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 62 公开遴选工作程序 合规 2023 年完成时限 项目或定额成本控 制率 为基层公务员提供 进升渠道 遴选对象满意度 ≥ 定性 1 次 符合相关文件规 定 ≤ 6 个月 ＝ 100 % 基层公务员培养 定性 使用机制的贯彻 落实 ≥ 98 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 目 标 1. 做 好“ 网 络 学 院”日常培训工作，全年 安排各类讲座不低于 32 次，拍摄制作网络培训课 程和党员教育电视片不 少于 13 部。目标 2.举办 各类培训班全年不少于 52000021C4D9589 全省党员、干部 06C680 教育培训经费 40 期。目标 3.深入实施 “习近平新时代中国特 色社会主义思想教育培 训计划，统筹省直有关部 门抓好各领域干部的能 力素质培训，全年完成干 部教育重点示范培训班 培训人数不少于 1000 人 次；按照中央颁布的理论 教育和党性教育大纲编 63 举办各类讲座培训 ≥ 32 次 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 印精品课程教材数不少 于 3000 套，录制精品课 程 视 频 数 量不 少 于 60 门。 拍摄制作网络培训 产出指标 数量指标 课程和党员教育电 ≥ 13 部 ≥ 40 期 ≥ 1000 人次 ≥ 3000 套 ≥ 60 门 视片部数 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 培训合格率 ≥ 90 % 产出指标 质量指标 培训课程和党员教 ≥ 90 % 64 举办各类培训班 重点示范培训班培 训人数 编印精品课程教材 数 录制精品课程视频 数量 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 育电视片审查通过 率 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 精品课程教材编印 合格率 精品课程视频录制 合格率 培训完成及时率 拍摄制作按期完成 率 项目或定额成本控 制率 ≥ 98 % ≥ 98 % ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 100 % 全省党员干部综合 效益指标 社会效益指标 素 质 能力 得到 提 定性 升。 效益指标 可持续影响指标 65 党 员 干部 政治 理 论、法律素质提升 定性 对党员干部开展 各类培训 开展政治理论、 形势政策和法律 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 法规等培训 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 受训人员满意度 ≥ 90 % ≥ 12 期 目标 1：通过加强组织工 作新闻和网络宣传，加大 先进典型的宣传力度，强 化舆情监测应对，为组织 工作改革创新营造良好 舆论氛围。 52000021C4D9589 组织一般行政管 目标 2：通过开展党的建 06ED30 理事务经费 设和组织工作课题研究， 为推动党的建设和组织 工作高质量发展提供参 考。 目标 3.完成抓党建促乡 村振兴各项工作任务，深 入挖掘、总结提炼农村基 66 刊印《贵州组织工 作》 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 层组织建设中的典型经 验做法，筑牢村级战斗堡 垒，为全面推进乡村振兴 提供坚强组织保障。 目标 4：指导全省公务员 队伍建设。 目标 5：组织实施公务员 职位分类、职务与职级并 行。 目标 6：指导人民团体、 群众团体机关和事业单 位参照公务员法管理等 相关业务工作，开展公务 员信息采集和统计。 目标 7.开展省管领导班 子及省管领导干部年度 考核工作，修订印发相关 67 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 政策文件。 目标 8：规划指导和组织 实施全省组织系统信息 化建设，推进智慧党建相 关系统建设、维护和部机 关信息化建设、信息化办 公保障。 目标 9：完成省“两会” 工作任务，开展省级班子 换届。持续做好保密、普 法、节能减排、平安贵州、 法治贵州、国家安全人民 防线工作保障。 68 中央媒体刊播我省 组织工作稿件 召开各类重大会议 ≥ 2000 篇 ≥ 10 次 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 撰写的政策文件、 调研报告 组织实施公务员职 位分类 ≥ 12 篇 ≥ 190000 人 ≥ 239 单位 ≥ 57 次 ≥ 50 次 ＝ 100 % % 对省级层面考核单 产出指标 数量指标 位开展全覆盖年度 综合考核 产出指标 数量指标 领导班子调研分析 调整充实联系单位 产出指标 数量指标 领导班子和领导干 部 部刊《贵州组织工 产出指标 质量指标 作》每月按时刊发 率 产出指标 质量指标 调研报告达标率 ＝ 100 产出指标 质量指标 提炼的典型经验做 定性 在全省范围内推 69 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 法 产出指标 质量指标 公务员职位分类覆 盖率 广 ＝ 100 % ＝ 100 % 省级层面考核单位 产出指标 质量指标 年度综合考核完成 率 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 干部选拔任用工作 程序合规 调研报告形成时效 定性 定性 规范执行干部选 拔任用制度 调研结束一个月 内 按时限完成省管领 产出指标 时效指标 导班子和省管干部 ≤ 12 月 ≤ 12 月 ＝ 100 % 年度考核工作 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 70 按时限完成年度综 合考核工作 项目或定额成本控 项目或定额成本控 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制率 制率 提升农村基层党建 效益指标 社会效益指标 质量和水平，按季 度印发驻村工作要 定性 有效提升 定性 不断完善 点 服务和助推全省高 质量发展，完善年 效益指标 社会效益指标 度综合考核工作和 干部考核工作机制 不断优化 效益指标 可持续影响指标 干部队伍建设管理 水平提升 定性 选优配强省管干 部 深化公务员分类改 效益指标 可持续影响指标 革，提高公务员管 定性 有效提高 ≥ 98 理科学化水平 满意度指标 满意度指标 71 全省组织系统对研 % 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 究室承担工作完成 情况满意度 52000021P006TDB 10007M " 贵 州杰 出人 才 奖 " 评选 表彰 经 费 目标 1：组织评选“贵州 杰出人才奖”获得者 目标 2：组织评选“贵州 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 “ 贵 州杰 出人 才 奖”提名人选 ≥ 8 人 ≥ 4 人 杰出人才奖”提名者 “ 贵 州杰 出人 才 奖”入选者 评选过程符合 产出指标 质量指标 评选过程合规 定性 《贵州杰出人才 奖评选办法（试 行）》要求 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 72 评选表彰工作按时 完成 项目或定额成本控 制率 定性 ＝ 2023 年 12 月底 以前 100 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 向外界释放贵州省 效益指标 社会效益指标 对人才的渴求和诚 定性 意 为人才发放物质 及精神奖励 “ 贵 州杰 出人 才 满意度指标 满意度指标 奖”参评人才对项 ≥ 90 % ≥ 2 个 定性 人才评选考核符 目满意度 每年从省人才发展专项 资金中安排 1 亿元，用于 支持高校、科研院所及其 他企事业单位“一事一 52000022P006TDB 人才“一事一议” 议”引进和培养高端人 10008P 资金 才（主要用于人才科研经 人才“一事一议” 产出指标 数量指标 资金支持人才（或 团队）数量 费资助、人才薪酬、引才 育才费用等），支持专家 人才进行成果转化、创新 创业等。 产出指标 质量指标 73 人才评选考核符合 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 要求 合《贵州省引进 产业重点人才 “一事一议”实 施办法（试行）》 要求 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 资金使用时限 项目或定额成本控 制率 引进和培养高端人 才 定性 每年 12 月底前 ＝ 100 % 为高端人才成果 定性 转化、创新创业 提供资金保障 获得“一事一议” 满意度指标 满意度指标 资 金 支持 的人 才 ≥ 90 % ≥ 30 人次 （或团队）满意度 52000023P00BNJ6 高层次人才津贴 围绕山地高效农业、大数 101008 经费 据、金融、重点领域培养、 产出指标 数量指标 74 拨付高层次人才津 贴人次 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 引进 30 名高层次人才。 为进一步推进人才强省 战略，为聚焦“四化”和 生态建设提供有力的人 才支撑。 人才评选、考核符 合相关要求和规定 拨付完成率 项目或定额成本控 制率 促进培养、引进高 层次创新创业人才 ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % 定性 显著 定性 积极营造 ≥ 85 积 极 营造 尊重 知 效益指标 可持续影响指标 识、尊重劳动良好 舆论氛围 满意度指标 满意度指标 75 高层次人才对人才 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 发展环境的满意度 目标 1：注重加强理论学 习，提升专业能力，不断 提高党建研究的质量和 水平。 目标 2：积极开展党的建 52000023P00DTX2 省党建研究中心 10006H 开办费 设和组织工作课题研究， 认真做好承担的有关党 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 建研究课题，为推动党的 形成党建研究课题 成果数量 ≥ 4 篇 ≥ 4 次 建设和组织工作高质量 发展提供参考。 目标 3：通过开展党的建 设学术交流活动，营造良 好党建研究氛围。 76 开展党建学术交流 数量 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 收集整理和反映党 产出指标 数量指标 建动态有关资料数 ≥ 6 件 ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 1 年 ＝ 100 % 定性 持续推进 持续推进 量 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 党建研究课题按时 结题率 开展党建学术交流 活动完成率 收集整理和反映党 产出指标 质量指标 建动态有关资料完 成率 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 可持续影响指标 77 按照年初工作计划 推进各项工作 项目或定额成本控 制率 推动组织工作高质 量发展 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全省组织系统对贵 满意度指标 满意度指标 州省党建研究中心 承担工作完成情况 ≥ 98 % ≥ 80 本 满意度 为表彰先进典型、弘扬奋 斗精神，今年首次以党中 央、国务院的名义开展全 国“人民满意的公务员” 52000023P00DTX2 100075 全省“人民满意 和“人民满意的公务员集 的公务员”和“人 体”评选表彰工作。9 月 民满意的公务员 2 日，省委常委会第 15 集体”表彰工作 次会议，决定以省委、省 经费 政府名义表彰一批全省 产出指标 数量指标 “人民满意的公务员” 和“人民满意的公务员 集体”，50 名个人和 25 个集体。 78 印刷奖励证书 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 记功奖章制作 ≥ 50 枚 产出指标 数量指标 奖牌 ≥ 25 块 产出指标 数量指标 奖励人数 ≥ 75 人 产出指标 数量指标 表彰会议 ≥ 2 次 产出指标 质量指标 ＝ 100 % 产出指标 时效指标 定性 2023 年上半年 产出指标 成本指标 ＝ 100 效益指标 社会效益指标 定性 精神物质双奖励 定性 营造良好氛围 奖励证书、记功奖 章采购奖牌合格率 完成表彰工作 项目或定额成本控 制率 激励公务员干事创 业 大力推动全省广大 效益指标 可持续影响指标 公务员和公务员集 体学习先进、崇尚 先进、争当先进， 79 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 努力营造“做人民 公仆、为人民服务、 让人民满意”的良 好氛围。 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 全省公务员满意度 ≥ 96 % ≥ 36 期 1.按照培训计划，办好各 类省级示范培训班，并指 导市、县开展好大规模组 工干部培训工作。 2.加强改进培训工作，培 52000021C4D9589 全省基层党员、 养造就人才队伍。 067650 干部教育培训 3.按照《2018-2022 贵州 组工干部教育培训规划》 及《“十四五”时期贵州 省党员干部教育培训工 作规划》要求，落实培训 计划，办好组工干部理论 80 培训班次（会议次 数） 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 2980 人次 产出指标 数量指标 课程开发 ≥ 10 门 产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 98 % 产出指标 时效指标 ≥ 98 % 产出指标 成本指标 ＝ 100 % 产出指标 成本指标 培训成本 ≤ 869.38 万元 效益指标 社会效益指标 受训人员能力素质 定性 有所提升 效益指标 可持续影响指标 教育培训班、组工干部业 务专题班、组工干部能力 素质提升班。 81 培训计划按期完成 率 项目或定额成本控 制率 基层组织党员履职 能力进一步提升 定性 干部队伍持续壮 大 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 培训（参会）人员 满意度 ≥ 95 % ≥ 76 期 1.根据省委各部委、部机 关各处室、省内外各级党 委组织部门委托，预计完 成委托培训任务 23300 人 次 。 2.坚持政治统领、以德为 52000022P001230 10004U 先、全员覆盖、精准培训， 培训业务经费 培养忠诚干净担当的高 素质专业化干部队伍。 3.围绕提升党的建设和 组织工作质量，重点开发 提升干部工作、基层党 建、人才工作水平及自身 能力建设的课程。 82 培训班次（会议次 数） 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 23300 人次 产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 98 % 产出指标 时效指标 ≥ 98 % 产出指标 成本指标 ＝ 100 % 产出指标 成本指标 培训成本 ≤ 1664 万元 效益指标 经济效益指标 收支结余 ≥ 310 万元 效益指标 可持续影响指标 干部队伍持续壮大 定性 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 52000023P0060P4 业务用房供暖设 10022F 施改造 培训计划按期完成 率 项目或定额成本控 制率 培训（参会）人员 满意度 对干部进行多种 类型培训 ≥ 95 % ＝ 1504 平方米 为房屋 1-7 层配备燃气 供暖设施，完成 1504 平 方米的学员宿舍供暖，改 83 供暖面积 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 善 65 间学员宿舍住宿条 件。 维修改造验收合格 率 维修改造完成时限 项目或定额成本控 制率 ＝ 100 定性 2023 年 9 月底前 ＝ 100 % % 为 65 间学员 宿 效益指标 社会效益指标 改善学员住宿房间 条件 定性 舍提供供暖设 施，提升学员幸 福感 满意度指标 满意度指标 84 住宿学员满意度 ≥ 95 % 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 部门名称： 中共贵州省委组织部 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：无。 85 第三部分：部门预算安排说明 一、部门收支总体情况 2023 年部门收入预算总额 24,029.61 万元，其中：本年 收入 24,029.61 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中： 财政拨款收入 21,380.61 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 2,649.00 万元。 2023 年部门支出预算总额 24,029.61 万元，其中：本年 支出 24,029.61 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万 元。本年支出中：一般公共服务支出 18,908.97 万元、教育 支出 4,343.20 万元、社会保障和就业支出 484.48 万元、住 房保障支出 292.96 万元 。 2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 811.69 万 元，下降 3.27%，主要原因是：一是人才基地建设经费减少， 二是减少组织一般行政管理事务经费中人大、政府、政协领 导班子换届有关工作费用。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 811.69 万元，下降 3.27%，主要原因是：一是人 才基地建设经费减少，二是减少组织一般行政管理事务经费 中人大、政府、政协领导班子换届有关工作费用。 二、财政拨款收支总体情况 2023 年部门财政拨款收入预算总额 21,380.61 万元，其 中：本年收入 21,380.61 万元，上年结转结余 0.00 万元。本 年收入中：一般公共预算拨款收入 21,380.61 万元，政府性 基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 86 0.00 万元。 2023 年部门财政拨款支出预算总额 21,380.61 万元，其 中：一般公共服务支出 16,922.48 万元、教育支出 3,680.69 万元、社会保障和就业支出 484.48 万元、住房保障支出 292.96 万元 。 2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 21,380.61 万 元 ，比 2022 年预算减少 3460.69 万元，下降 13.93%，主要 原因是：一是人才基地建设经费减少，二是减少组织一般行 政管理事务经费中人大、政府、政协领导班子换届有关工作 费用。三是预算口径调整，按财政预算资金管理要求，将成 本性支出调整为单位资金收入管理。 三、财政拨款“三公”经费支出情况 2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公 开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年 发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整 为 2023 年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）； 二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交 流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出 国（境）费”取数只取 3021202－其他因公出国（境）费科 目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目 数据。 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 26.30 万元，其 中：一般公共预算安排“三公”经费 26.30 万元；政府性基 金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排 87 “三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国 （境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预 算数据，增减变化情况如下： 2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数 持平，无增减变动。 2023 年公务接待费 4.80 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 4.00%，主要原因是：严格落实过紧日子要求压 减了公务接待费。 2023 年公务用车运行维护费 21.50 万元，比 2022 年预 算增加 2.15 万元，增长 11.11%，主要原因是：增加公务用 车 1 辆，增加公务用车运行维护费。 2023 年公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 62.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无公务用 车购置预算。 四、基本支出预算总体情况 2023 年单位基本支出预算总额为 4,394.30 万元，其中： 人员经费 3,941.30 万元，公用经费 453.00 万元。人员经费 包含基本工资 815.33 万元、津贴补贴 658.97 万元、奖金 544.38 万元、绩效工资 152.29 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 211.59 万元、职业年金缴费 6.80 万元、其他社 会保障缴费 6.31 万元、住房公积金 292.96 万元、其他工资 福利支出 985.00 万元、离休费 54.26 万元、退休费 210.72 万元、生活补助 2.69 万元；公用经费包含办公费 12.21 万 元、手续费 0.70 万元、水费 8.00 万元、电费 50.00 万元、 88 邮电费 14.00 万元、取暖费 11.00 万元、物业管理费 0.90 万元、公务接待费 4.80 万元、劳务费 75.00 万元、工会经 费 31.54 万元、公务用车运行维护费 21.50 万元、其他交通 费用 175.26 万元、其他商品和服务支出 48.09 万元。 五、项目支出预算总体情况 2023 年项目支出预算总额为 19,635.31 万元，其中：一 般公共预算项目支出 17,971.31 万元，政府性基金预算项目 支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财 政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项 目支出 1,664.00 万元。 2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 6 个，分别是组织一般行政管理事务经费 1,494.35 万元、人 才基地建设专项经费 1,510.00 万元，人才“一事一议”资 金 10,000.00 万元，全省党员、干部教育培训经费 2,811.31 万元，全省基层党员、干部教育培训 869.38 万元，培训业 务经费 1,664.00 万元。 占比大于等于项目支出预算总额 20％ 的项目有 1 个，主要是：人才“一事一议”资金 10,000.00 万元，占项目预算总支出的 50.93%。 六、政府采购预算情况 2023 年政府采购预算总额为 917.01 万元，其中：货物 类政府采购 442.06 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务 类政府采购 474.95 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 162.04 万元，增长 21.46%，主要原因是：一是 增加组织一般行政管理事务经费和公务员招录工作经费的 89 货物类政府采购，二是增加全省党员、干部教育培训经费服 务类政府采购。 七、项目支出绩效目标情况 2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 32 个（含基 本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及 财政拨款预算 21,380.61 万元，其中，项目支出的绩效目标 情况见项目支出绩效目标表。 2023 年，本部门重点项目人才基地建设专项经费经人代 会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。 90 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明 2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 453.00 万元， 其中：办公费 12.21 万元、手续费 0.70 万元、水费 8.00 万 元、电费 50.00 万元、邮电费 14.00 万元、取暖费 11.00 万 元、物业管理费 0.90 万元、公务接待费 4.80 万元、劳务费 75.00 万元、工会经费 31.54 万元、公务用车运行维护费 21.50 万元、其他交通费用 175.26 万元、其他商品和服务支 出 48.09 万元 。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 7.21 万元，增长 1.62%，主要原因 是：增加公务车辆运行经费和新进人员公用经费。 二、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3413.11 万元，分布构成情况为：房屋 7,386.96 平方米，车辆 12 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资 产 218.53 万元，主要是：为维持工作正常开展的办公桌椅、 文件柜、电脑、打印机、会议室音响设备、监控系统设备设 施等。） 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况 2023 年部门预算中安排的重要项目有 14 个，一是组织 一般行政管理事务经费，金额 1,494.35 万元，主要用于保 障组织、干部、人才、公务员等工作有序开展；二是人才基 地建设专项经费，金额 1,510.00 万元，主要用于保障第 6 91 批人才基地期终考核，第 7 批、第 8 批人才基地中期评估经 费；三是引进人才培养和改善科研条件经费，金额 220.00 万元，主要用于保障“西部之光”“甲秀之光”访问学者研 修经费；四是人才“一事一议”资金，金额 10,000.00 万元， 主要用于支持高校、科研院校及其他企事业单位“一事一议” 引进和培养高端人才，支持专家人才进行成果转化、创新创 业等；五是“贵州杰出人才奖”评选表彰经费，金额 400.00 万元，主要用于保障组织开展评选“贵州杰出人才奖”提名 者及获得者工作；六是高层次人才津贴经费，金额 11.37 万 元，主要用于保障围绕山地高效农业、大数据、金融、重点 领域培养、引进的高层次人才经费；七是全省“人民满意的 公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰工作经费，金额 88.00 万元，主要用于保障以省委、省政府名义表彰全省“人 民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”评选表彰工 作；八是公务员招录工作经费，金额 412.33 万元，主要用 于保障招录公务员和人民警察、部分重点高校定向招录选调 生工作经费；九是省直机关公务员公开遴选工作经费，金额 90.00 万元，主要用于保障组织开展公开遴选公务员工作优 化省直机关公务员队伍结构经费；十是全省党员、干部教育 培训经费，金额 2,811.31 万元，主要用于做好“网络学院” 日常培训工作，拍摄制作网络培训课程和党员教育电视片， 完成干部教育重点示范培训班培训，编印精品课程教材，录 制精品课程视频等工作经费；十一是省党建研究中心开办 费，金额 20.00 万元，主要用于保障党的建设和组织工作课 92 题研究、党的建设学术交流活动等工作经费；十二是培训业 务经费，金额 1,664.00 万元，主要用于保障根据省委各部 委、省内外各级党委组织部门委托、预计 23300 人次委托培 训任务培训经费；十三是全省基层党员、干部教育培训，金 额 869.38 万元，主要用于保障组工干部理论教育培训班、 组工干部业务专题班、组工干部能力素质提升班，各类省级 示范培训班等工作经费；十四是业务用房供暖设施改造，金 额 44.57 万元，主要用于保障南浦路 25 号办公业务用房 1-7 层配备燃气供暖设施，完成学员宿舍供暖，改善学员宿舍住 宿条件。 四、名词解释 １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基 金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金 项目编制，做到以收定支。 ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取 得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支 预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年 度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会 93 批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字。 4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和 国有资本经营预算资金。 ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培 养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短 期培训班费等。 ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。 ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政拨款收入。 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴 94 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离退休费、生活补助等。 13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常 维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具 体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 （护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用 以及其他费用。 16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各 项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了 教育。 95 17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项 支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。 96