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绥芬河市老干部服务中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市老干部服务中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市老干部服务中心2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市老干部服务中心2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市老干部服务中心部门概 况 一、部门职责 配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，承办教育培训 及相关服务工作；负责组织、计划重大节日对老干部的走访慰 问、参观考察活动；负责组织开展各项老干部文体活动；负责老 干部文体活动设备设施维护和活动场地的管理维护；负责老干部 会务、接待及来信来访工作；负责老干部智力资源开发，引导老 干部为社会服务；协调处理市老区建设促进会、市关心下一代工 作委员会、市老科学技术工作者协会及市老年大学相关工作；承 办上级交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）老干部服务中心内设机构3个，包括：下设办公室、思 想教育科、文体活动科。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市老干部服务中心部门编制总数为21个，其中：行政 编制0个，事业编制21个，工勤编制0个。实有人员22人，其中： 在职人员5 人，离退休人员17 人。与上年预算相比，实有人数增 加1 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员减少2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市老干部服务中心2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 211.92 一、一般公共服务支出 预算数 149.23 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 56.42 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 2.54 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 3.73 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 211.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 211.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 211.92 0.00 支出总计 211.92 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 211.92 211.92 211.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 002 老干部服务中心 211.92 211.92 211.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 002001 绥芬河市老干部服务中心 211.92 211.92 211.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 211.92 149.85 62.07 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 149.23 87.16 62.07 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 149.23 87.16 62.07 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 87.16 87.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 62.07 0.00 62.07 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 56.42 56.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 56.42 56.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.47 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 3.73 -5- 3.73 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 211.92 一、本年支出 211.92 （一）一般公共预算拨款 211.92 (一)一般公共服务支出 149.23 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 56.42 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 2.54 (四)住房保障支出 3.73 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 211.92 -6- 支出总计 211.92 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 211.92 149.85 107.88 41.97 62.07 201 一般公共服务支出 149.23 87.16 46.41 40.75 62.07 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 149.23 87.16 46.41 40.75 62.07 2013150 事业运行 87.16 87.16 46.41 40.75 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 62.07 0.00 0.00 0.00 62.07 208 社会保障和就业支出 56.42 56.42 55.20 1.22 0.00 20805 行政事业单位养老支出 56.42 56.42 55.20 1.22 0.00 2080502 事业单位离退休 51.95 51.95 50.73 1.22 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.47 4.47 4.47 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.73 3.73 3.73 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.73 3.73 3.73 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.73 3.73 3.73 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 149.82 107.85 41.97 301 工资福利支出 56.32 56.32 0.00 30101 基本工资 15.40 15.40 0.00 3010101 基本工资 15.40 15.40 0.00 30102 津贴补贴 17.27 17.27 0.00 3010201 津补贴 16.17 16.17 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.10 1.10 0.00 30103 奖金 1.28 1.28 0.00 3010301 奖金 1.28 1.28 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.47 4.47 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.11 2.11 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.10 2.10 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.01 0.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.42 0.42 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.05 0.05 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.05 0.05 0.00 30113 住房公积金 3.73 3.73 0.00 30199 其他工资福利支出 11.59 11.59 0.00 302 商品和服务支出 41.97 0.00 41.97 30201 办公费 1.00 0.00 1.00 30206 电费 1.10 0.00 1.10 3020603 电梯电费 1.10 0.00 1.10 30208 取暖费 34.21 0.00 34.21 3020801 办公用房取暖费 34.21 0.00 34.21 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 1.34 0.00 1.34 3021301 一般维修费 0.74 0.00 0.74 3021304 电梯维修费 0.60 0.00 0.60 30228 工会经费 0.37 0.00 0.37 30229 福利费 1.52 0.00 1.52 3022901 福利费 0.47 0.00 0.47 3022902 体检费（在职） 0.20 0.00 0.20 3022903 体检费（离退休） 0.85 0.00 0.85 30239 其他交通费用 1.76 0.00 1.76 30299 其他商品和服务支出 0.37 0.00 0.37 3029902 离休人员公用经费 0.05 0.00 0.05 3029903 退休人员公用经费 0.32 0.00 0.32 303 对个人和家庭的补助 51.53 51.53 0.00 30301 离休费 15.13 15.13 0.00 3030101 离休工资 14.73 14.73 0.00 3030102 采暖补贴（离休） 0.40 0.40 0.00 30302 退休费 34.46 34.46 0.00 3030201 退休工资 30.01 30.01 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.45 4.45 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.14 1.14 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.06 0.06 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.08 1.08 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 62.07 302 商品和服务支出 56.07 30201 办公费 13.00 30205 水费 0.70 3020501 办公水费 0.70 30206 电费 2.00 3020601 办公电费 2.00 30213 维修（护）费 3.35 3021301 一般维修费 3.00 3021305 网络运行维护费 0.35 30226 劳务费 16.44 30239 其他交通费用 0.90 30299 其他商品和服务支出 19.68 3029901 离休人员特需费 0.50 3029999 其他商品和服务支出 19.18 310 资本性支出 6.00 31002 办公设备购置 6.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 一体化软件维护费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 62.07 62.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市老干部服务中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市老干部服务中心 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离退休人员费用、党员活动 其他运转类 费、水电维修等 - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 配合有关部门组织 老干部开展政治理 一级指标 二级指标 成本指标 论学习，承办教育 培训及相关服务工 23108123002221 0000001-离退休 人员费用、党员活 动费、水电维修等 作；负责组织、计 市老干部服务中 心 效益指标 指标 社会效益 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 定性 好坏 / 20.00 大于等于 1 天 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 定性 好坏 / 10.00 定性 好坏 / 5.00 定性 好坏 / 5.00 等于 98 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 数 基础信息完 成 提高工作效 指标 生态效益 率 对环境的影 指标 备设施维护和活动 满意度指 服务对象 场地的管理维护。 标 满意度指 经济成本 配合有关部门组织 标 成本指标 指标 老干部开展政治理 响较低 服务对象满 论学习，承办教育 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 10.00 正向 产出指标 质量指标 资金利用率 大于等于 100 % 10.00 正向 时效指标 指标完成率 大于等于 100 % 20.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 培训及相关服务工 作；负责组织、计 23108123002221 划重大节日对老干 0000002-一体化 0.35 部的走访慰问、参 软件维护费 时率 举办活动天 经济效益 老干部文体活动设 1 指标 时效指标 观考察活动；负责 部文体活动；负责 002001-绥芬河 完成工作及 产出指标 质量指标 61.72 部的走访慰问、参 组织开展各项老干 经济成本 数量指标 划重大节日对老干 三级指标 经济效益 观考察活动；负责 组织开展各项老干 部文体活动；负责 老干部文体活动设 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备设施维护和活动 满意度指 服务对象 场地的管理维护。 标 满意度指 标 - 15 - 意度 完成工作及 时率 提高工作效 率 完成任务 服务对象满 意度 部门整体绩效表 部门：老干部服务中心 年度目标 年度目标 一般公共预算支出149.23万元，社会保障和就业支出56.42万元，卫生健康支出2.54万元，住房保障支出3.73万元。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 开展离退休干部党员活动日活动 一级指标 成本指标 精心组织好各项学习活动，使广大老同志及时了解新形势、紧跟新时代、推动新发展。 二级指标 三级指标 指标性质 经济成本指标 完成工作及时率 定性 好坏 / 社会成本指标 管理制度健全性 定性 好坏 / 生态环境成本指 优化一体化系统 产出指标 指标方向性 目标值 计量单位 等于 正向 100 % 经费保障率 大于等于 正向 100 % 质量指标 足额发放率 等于 正向 100 % 时效指标 工资发放及时性 等于 正向 100 % 经济效益指标 合理使用资金 定性 好坏 / 社会效益指标 提高服务质量 定性 好坏 / 生态效益指标 提高工作效率 定性 好坏 / 满意度 大于等于 90 % 标 使用 数量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 正向 - 16 - 备注 第三部分 绥芬河市老干部服务中心2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市老干部服务中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市老干部服务中心收 入总预算211.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算减少16.24万元，下降7.12%，主要原因是：减少四老部门工资 开支。支出总预算211.92万元，包括：一般公共服务支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减 少16.24万元，下降7.12%，主要原因是减少四老部门工资开支。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心收入预算211.92万元，其 中：一般公共预算拨款收入211.92万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心支出预算211.92万元，其 中：基本支出149.85万元，占70.71%；项目支出62.07万元，占 29.29%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心财政拨款收入预算211.92 万元，其中：一般公共预算拨款211.92万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算211.92万元，其中，一般公共服务支出149.23万元，社会保障 - 17 - 和就业支出56.42万元，卫生健康支出2.54万元，住房保障支出 3.73万元。比上年预算减少16.24万元，下降7.12%，主要原因是 减少四老部门工资开支。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心一般公共预算支出211.92 万元，其中：基本支出149.85万元，项目支出62.07万元。 (一)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）87.16万元，比上年预算增加7.39万 元，增长9.26%，主要原因是新调入一人。 (二)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 62.07万元，比上年预算减少10.93万元，下降14.97%，主要原因 是减少四老部门工资开支。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）51.95万元，比上年预算减少15.79 万元，下降23.31%，主要原因是退休人员减少。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.47万元，比 上年预算增加1.41万元，增长46.08%，主要原因是新调入一人。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2.12万元，比上年预算增加0.5万元，增长30.86%，主 要原因是新调入一人。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.42万元，比上年预算增加0.15万元，增长 - 18 - 55.56%，主要原因是新调入一人。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）3.73万元，比上年预算增加1.03万元，增长38.15%，主要 原因是新调入一人。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心一般公共预算基本支出 149.82万元，其中：人员经费107.85万元，公用经费41.97万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.40万元，比上 年预算增加5.06万元，增长48.94%，主要原因是新调入一人。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.27万元，比上 年预算增加2.8万元，增长19.35%，主要原因是新调入一人。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.28万元，比上年预 算减少0.44万元，下降25.58%，主要原因是年终奖下降。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）4.47万元，比上年预算增加1.41元，增长46.08%，主要原 因是新调入一人。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 2.11万元，比上年预算增加0.49万元，增长30.25%，主要原因是 新调入一人。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.42万元，比上年预算增加0.15万元，增长55.56%，主要 原因是新调入一人。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万 元，比上年预算增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是新调入一 - 19 - 人。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.73万元，比 上年预算增加1.03万元，增长38.15%，主要原因是新调入一人。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.59万 元，比上年预算减少1.21万元，下降9.45%，主要原因是减少一人 保险。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上 年预算增加0.27万元，增长36.99%，主要原因是增加一人办公经 费。 （十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）34.21万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.34万 元，比上年预算增加0.24万元，增长21.82%，主要原因是增加一 人办公经费。 （十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.37万元， 比上年预算增加0.1万元，增长37.04%，主要原因是增加一人。 （十六）商品和服务支出（类）福利费（款）1.52万元，比 上年预算增加0.03万元，增长2.01%，主要原因是增加一人。 （十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.76万 元，比上年预算增加0.28万元，增长18.92%，主要原因是增加一 人。 - 20 - （十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.37万元，比上年预算减少0.06万元，下降13.95%，主要原因是 减少退休人员。 （十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.13万 元，比上年预算增加1.79万元，增长13.42%，主要原因是涨工 资。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.46万 元，比上年预算减少16.69万元，下降32.63%，主要原因是调整工 资、人员减少。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是基数 调整。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.14万元，比上年预算减少0.28万元，下降19.72%，主要原因是 医疗缴费比例调整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心部门一般公共预算项目支 出62.07万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）13.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (二)商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预 算减少0.01万元，下降1.41%，主要原因是减少支出。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 21 - (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长0.35%，主要原因是增加一体化运 营服务费。 (五)商品和服务支出（类）劳务费（款）16.44万元，比上年 预算减少18万元，下降52.26%，主要原因是减少四老部门工资。 (六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.68 万元，比上年预算减少1.23万元，下降6.67%，主要原因是离退休 干部人员减少。 (八)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.00万元，比上 年预算增加6万元，增长100%，主要原因是为四老部门新任职领导 购办公设备。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心一般公共预算“三公”经 费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 - 22 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心采购预算总额6万元，其 中：货物类预算6万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市老干部服务中心固定资产金额 1098303万元，其中：房屋2547平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 - 23 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产6万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额62.07万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市老干部服务中心部门年度绩效目标为开展 离退休干部党员活动日活动，完成优化一体化系统使用、工资发 放及时性、经费保障率、提高服务质量等10项重点工作，主要绩 效指标及指标值情况为精心组织好各项学习活动，使广大老同志 及时了解新形势、紧跟新时代、推动新发展。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 25 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务 支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 26 - （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 27 -