绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2023 年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心部门概 况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2023年 部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保 障中心部门概况 一、部门职责 本单位负责全市有色路面的清扫、保洁和垃圾清运工作；住 宅小区卫生保洁工作；冬季清冰雪工作和市容管理工作。 二、部门机构设置 环卫中心共设置9个科（股），包括：下设办公室、清运队、 清掏队、清扫队、采购科、机修队、质检科 、收费队、督查科。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心部门编制总数为44 个，其中：行政编制0个，事业编制44个，工勤编制0个。实有人 员44人，其中：在职人员44 人，离退休人员0 人。与上年预算相 比，实有人数增加0 人，其中：在职人数减少3人，2021年为47 人；退休人员44人；2022年编外人员477人，其中合同制124人， 临时工353人，与上年预算相比编外人员增加9人，2021年为468 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保 障中心2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2830.09 一、社会保障和就业支出 预算数 150.55 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 31.59 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 2601.21 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 46.74 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2830.09 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2830.09 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 2830.09 0.00 2830.09 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2830.09 2830.09 2830.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606 市容和环境卫生事务保障中心 2830.09 2830.09 2830.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606001 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 2830.09 2830.09 2830.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2830.09 2282.74 547.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 150.55 150.55 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 150.55 150.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 94.74 94.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.81 55.81 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 31.59 31.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.59 31.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 26.35 26.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2601.21 2053.86 547.35 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2601.21 2053.86 547.35 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2601.21 2053.86 547.35 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.74 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.74 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.74 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2830.09 一、本年支出 2830.09 （一）一般公共预算拨款 2830.09 (一)社会保障和就业支出 150.55 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 31.59 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)城乡社区支出 2601.21 (四)住房保障支出 46.74 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2830.09 -5- 支出总计 2830.09 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2830.09 2282.74 2220.44 62.30 547.35 208 社会保障和就业支出 150.55 150.55 150.55 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 150.55 150.55 150.55 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 94.74 94.74 94.74 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.81 55.81 55.81 0.00 0.00 210 卫生健康支出 31.59 31.59 31.59 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.59 31.59 31.59 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 26.35 26.35 26.35 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2601.21 2053.86 1991.56 62.30 547.35 21205 城乡社区环境卫生 2601.21 2053.86 1991.56 62.30 547.35 2120501 城乡社区环境卫生 2601.21 2053.86 1991.56 62.30 547.35 221 住房保障支出 46.74 46.74 46.74 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.74 46.74 46.74 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.74 46.74 46.74 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 2282.74 2220.44 62.30 301 工资福利支出 2125.68 2125.68 0.00 30101 基本工资 208.03 208.03 0.00 3010101 基本工资 208.03 208.03 0.00 30102 津贴补贴 194.32 194.32 0.00 3010201 津补贴 183.22 183.22 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 11.10 11.10 0.00 30103 奖金 17.34 17.34 0.00 3010301 奖金 17.34 17.34 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.81 55.81 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 26.35 26.35 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 26.19 26.19 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.16 0.16 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.24 5.24 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.66 0.66 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.66 0.66 0.00 30113 住房公积金 46.74 46.74 0.00 30199 其他工资福利支出 1571.19 1571.19 0.00 302 商品和服务支出 62.30 0.00 62.30 30201 办公费 10.74 0.00 10.74 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.30 0.00 0.30 3020501 办公水费 0.30 0.00 0.30 30206 电费 3.00 0.00 3.00 3020601 办公电费 3.00 0.00 3.00 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.20 0.00 0.20 3020702 电话通讯费 0.20 0.00 0.20 30208 取暖费 10.10 0.00 10.10 3020801 办公用房取暖费 10.10 0.00 10.10 30211 差旅费 4.00 0.00 4.00 30213 维修（护）费 4.10 0.00 4.10 3021301 一般维修费 4.10 0.00 4.10 30228 工会经费 4.67 0.00 4.67 30229 福利费 10.29 0.00 10.29 3022901 福利费 5.84 0.00 5.84 3022902 体检费（在职） 2.20 0.00 2.20 3022903 体检费（离退休） 2.25 0.00 2.25 30239 其他交通费用 13.90 0.00 13.90 30299 其他商品和服务支出 0.90 0.00 0.90 3029903 退休人员公用经费 0.90 0.00 0.90 303 对个人和家庭的补助 94.76 94.76 0.00 30302 退休费 91.53 91.53 0.00 3030201 退休工资 80.23 80.23 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 11.30 11.30 0.00 30307 医疗费补助 3.20 3.20 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.16 0.16 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.04 3.04 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 547.35 301 工资福利支出 80.00 30106 伙食补助费 80.00 302 商品和服务支出 467.35 30205 水费 18.00 3020502 专用水费 18.00 30206 电费 4.00 3020602 专用电费 4.00 30208 取暖费 8.00 3020802 专用房屋取暖费 8.00 30213 维修（护）费 9.35 3021302 专用房屋维修费 9.00 3021305 网络运行维护费 0.35 30214 租赁费 8.00 30218 专用材料费 49.00 30239 其他交通费用 371.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 专项业务费 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 547.35 547.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市市容和环境卫生事务 黄河路西垃圾中转站电费 项目 保障中心 专项业务费 绥芬河市市容和环境卫生事务 其他交通费 项目 保障中心 专项业务费 绥芬河市市容和环境卫生事务 清雪费 项目 保障中心 专项业务费 绥芬河市市容和环境卫生事务 车库租金 项目 保障中心 专项业务费 绥芬河市市容和环境卫生事务 一线工人早餐费 项目 保障中心 专项业务费 绥芬河市市容和环境卫生事务 公厕维修及水费 项目 保障中心 专项业务费 绥芬河市市容和环境卫生事务 公厕取暖费 项目 金预算 保障中心 - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市市容和环境卫生事务 专用材料费 项目 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障中心 绥芬河市市容和环境卫生事务 其他运转类 一体化维护费 保障中心 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 足额保障率 严格执行相 关政策，保 工资支出 10 工资支出 402.34 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 17.34 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 88.06 障工资及时 编制科学合 经济效益指 结余率=结 标 产出指标 数量指标 住房公积金 10 住房公积金 46.74 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 退休费 10 退休费 91.53 障工资及时 标 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 医疗费 费 3.21 经济效益指 结余率=结 标 数 足额保障率 产出指标 数量指标 数 效益指标 标 障工资及时 产出指标 数量指标 母奖励 母奖励 0.03 障工资及时 效益指标 编制科学合 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 1571.19 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 - 15理，减少结 - 发放及时率 经济效益指 结余率=结 标 产出指标 数量指标 余数/预算 时效指标 效益指标 科目调整次 数 发放及时率 经济效益指 结余率=结 标 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 科目调整次 数 足额保障率 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 时效指标 发放、足额 余资金 关政策，保 发放及时率 数 足额保障率 理，减少结 严格执行相 独生子女父 科目调整次 经济效益指 结余率=结 编制科学合 10 余数/预算 时效指标 发放，预算 独生子女父 发放及时率 发放，预算 关政策，保 余资金 离退休医疗 科目调整次 数 理，减少结 严格执行相 10 余数/预算 发放、足额 编制科学合 离退休人员 发放及时率 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 科目调整次 数 足额保障率 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 发放及时率 数 足额保障率 发放、足额 发放，预算 科目调整次 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 余数/预算 数 足额保障率 发放、足额 发放，预算 发放及时率 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 三级指标 余数/预算 数 足额保障率 产出指标 数量指标 科目调整次 数 严格执行相 关政策，保 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 1571.19 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 时效指标 效益指标 理，减少结 经济效益指 结余率=结 标 数量指标 余资金 定额公用经 费 10 定额公用经 费 余数/预算 数 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 发放及时率 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 37.89 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 标 数/预算安 排数） 运转保障率 ×100% 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 5.84 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 标 数/预算安 排数） 运转保障率 ×100% 数量指标 质量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 4.67 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 标 数/预算安 排数） 运转保障率 ×100% 数量指标 绥芬河市市 生事务保障 保障单位日 中心 常运转，提 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 产出指标 容和环境卫 科目调整次 质量指标 量=∣(执行 数预算数)/预 13.90 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 标 数/预算安 排数） 运转保障率 ×100% - 16 - 成本指标 预算一体化 费 标 数量指标 维护费用， 一体化维护 经济成本指 资金支出数 保证当年的 产出指标 10 其他运转类 0.35 财务预算， 质量指标 记账，支付 效益指标 标 22座水冲 成本指标 厕的正常取 公厕取暖费 10 专项业务费 项目 暖，保证东 产出指标 8.00 山车库及办 雪车辆取暖 效益指标 ，创造良好 的社会舒适 保证22座 公厕的正常 环境，为居 民提供便利 用水，保证 公厕维修及 水费 10 专项业务费 项目 27.00 的服务。 公厕的及时 放，便民利 成本指标 产出指标 效益指标 人基本保障 餐费 专项业务费 项目 ，早餐费分 产出指标 80.00 发到个人， 作的正常运 效益指标 转。 ，环卫中心 10 专项业务费 项目 成本指标 要入库保暖 产出指标 8.00 ，延长车辆 效益指标 费 成本指标 圾转运工作 产出指标 4.00 ，确保垃圾 工作。 2022年运 送垃圾的数 - 17 - 量增加，工 础设施建设 满意度 标 额 数量指标 单位数量 质量指标 资金利用率 标 础设施建设 社会效益指 保障居民的 满意度 经济成本指 资金支出金 标 额 数量指标 单位数量 质量指标 发放到位 标 发放及时率 社会效益指 提高工作效 率 经济成本指 资金支付金 标 额 数量指标 单位数量 质量指标 资金利用率 运转保障率 社会效益指 保障居民的 满意度 经济成本指 资金支出金 标 数量指标 质量指标 分类，垃圾 的及时运送 成 经济成本指 资金支出数 标 了我市的垃 项目 基础信息完 社会效益指 保障居民的 标 民满意。 圾中转承担 10 标 确保按时出 黄河路西垃 序，达到居 圾中转站电 质量指标 经济效益指 好的交通秩 专项业务费 单位数量 使用寿命， 库，营造良 黄河路西垃 数量指标 标 81台车需 车库租金 额 经济效益指 保障一线工 冬季时间长 率 标 标 满足一线工 成本指标 10 金 经济效益指 完善城市基 民。 一线工人早 成 经济成本指 资金支付金 标 维修，确保 公厕达标开 基础信息完 经济效益指 完善城市基 公楼冬季正 常办公及清 成度 社会效益指 提高工作效 标 保证冬季 项目支出完 经济效益指 合理使用资 等工作正常 进行。 额 额 项目支出完 成度 资金利用率 经济效益指 合理使用资 效益指标 标 金 黄河路西垃 圾中转站电 10 费 专项业务费 项目 圾转运工作 4.00 ，确保垃圾 分类，垃圾 的及时运送 工作。 标 送垃圾的数 经济成本指 资金支出数 作量加大， 相关的材料 10 专项业务费 项目 20.00 社会效益指 保障居民的 2022年运 量增加，工 采购与清扫 专用材料费 效益指标 需要的耗能 （垃圾桶， 成本指标 产出指标 。 轮胎，电线 ，埽束，铲 印等） 标 额 数量指标 资金使用额 质量指标 资金利用率 经济效益指 合理使用资 效益指标 标 成本指标 清理市区的 清雪费 10 专项业务费 项目 100.00 ，保障冬季 产出指标 居民出行道 经济成本指 资金支出金 标 额 数量指标 支出完成度 质量指标 效益指标 标 用车辆81 成本指标 台年度耗油 其他交通费 10 专项业务费 项目 量柴油，汽 产出指标 300.00 油日常支出 油、防冻液 、车维修费 ，车辆保险 等对车辆的 日常维护维 修队对车辆 的安全保障 ；保障工作 的正常运转 ，达到居民 满意。 - 18 - 项目率 度 满意度 经济成本指 资金支出数 标 数量指标 质量指标 额 项目支出完 成度 维修完成率 经济效益指 合理使用资 ；机油、齿 轮油、液压 预算编制到 社会效益指 保障居民的 标 环卫中心在 满意度 经济效益指 预算完成进 路畅通，便 民利民。 金 社会效益指 保障居民的 标 积雪、冰雹 满意度 效益指标 标 金 社会效益指 保障居民的 标 满意度 单位:万元 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质 标值 位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 19 - 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 - 20 - 等于 3500 元 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 8 万元 20.00 大于等于 22 个 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 定性 优良中低差 / 15.00 等于 27 万元 20.00 大于等于 22 个 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 定性 优良中低差 / 15.00 等于 80 万元 20.00 大于等于 216 人 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 8 万元 20.00 大于等于 81 等于 100 % 20.00 等于 100 % 15.00 定性 优良中低差 / 15.00 等于 4 万元 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 个（台、套 、件、辆） 20.00 - 21 - 定性 优良中低差 / 15.00 等于 20 万元 20.00 等于 20 万元 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 定性 优良中低差 / 15.00 等于 100 万元 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 定性 优良中低差 / 15.00 等于 300 万元 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 15.00 优良中低差 / 15.00 定性 - 22 - 部门整体绩效表 部门：市容和环境卫生事务保障中心 年度目标 (一)抓服务，落实市区环境卫生长效化管理方案。围绕“服务”做文章，突出环卫服务人性化、规范化、制度化。 (二)、抓基础，完善基础设施建设。进一步提升市区环境卫生服务质量，各片区必须加强环卫设施的配备与建设力度。 年度目标 (三)抓长效，整体环境形成良好态势。推进市区保洁系统全面提升，逐步实现环境卫生由长效化向制度化和精细化延伸，最终形成一个人民群众满意的环境卫生 管理制度。 年度主要目标名称 年度主要目标内容 抓好环卫公共设施基础建设，继续推进垃圾中转站建设，继续扩大垃圾不落地片区范围， 抓好基础服务 减少垃圾二次污染，提升城市品位。力争实现“三个提升”目标，即公共设施的配套水平 提升、保洁质量的提升和管理水平提升，有效改善我市环境卫生面貌。 完善对清运、清扫、清掏部门的长效化考核制度，每天派人员到辖区进行全方位巡查，发 清扫清运清掏的工作 现问题及时通报整改，根据实际情况对一线单位进行绩效考核、落实奖惩。 年度主要任 务 (一)加强主次干道、居民小区环境卫生的综合整治，做到辖区无乱堆乱放、无暴露垃圾， 垃圾箱、池不外溢。加强对野广告的青睐工作、特别是加强橱窗广告整治工作。春季启动 环境卫生工作整治，集中对棚改区、弃管楼区的越冬垃圾杂物进行全方位清理。夏季全力 主次干道清扫垃圾分类冬季清雪 做好各项迎检、迎宾及绥博会等大型活动期间的环卫保障工作，和全年创城工作任务。秋 季治理秋菜、枯草树叶及施工遗弃垃圾；冬季启动清雪机械保养维修维护，为冬季清雪工 作做足前期准备工作，确保打赢除雪战役。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 成本指标 经济成本指标 按成本使用率 等于 正向 100 % 数量指标 资金覆盖人数 等于 正向 566 人 质量指标 基础信息完成 等于 正向 100 % 经济效益指标 合理使用资金 大于等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 大于等于 正向 100 % 产出指标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 保障居民的满意 度 满意度 - 23 - 备注 第三部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保 障中心2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中 心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市市容 和环境卫生事务保障中心收入总预算2830.09万元，包括：一般公 共预算拨款收入，比上年预算增加69.33万元，增长0.2%，主要原 因是：事业人员工资上调；清扫面积扩大燃油费增加，临时工增 加工资保险也相对增加。支出总预算2830.09万元，包括：社会保 障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出， 比上年预算增加69.33万元，增长0.2%，主要原因是事业人员工资 上涨；承担城管局拆违建.清理小开荒.杂物.平整场地等工作致使 燃油费增加；清扫面积增加，使人员增加临时工工资保险增加； 东山环卫办公楼并入取暖大网增加取暖费。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心收入预算 2830.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2830.09万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心支出预算 2830.09万元，其中：基本支出2282.74万元，占80.66%；项目支 出547.35万元，占19.34%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 24 - 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心财政拨款收 入预算2830.09万元，其中：一般公共预算拨款2830.09万元，政 府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款支出预算2830.09万元，其中，社会保障和就业支出 150.55万元，卫生健康支出31.59万元，城乡社区支出2601.21万 元，住房保障支出46.74万元。比上年预算增加69.33万元，增长 0.2%，主要原因是事业人员工资上涨；承担城管局拆违建.清理小 开荒.杂物.平整场地等工作致使燃油费增加；清扫面积增加，使 人员增加临时工工资保险增加；东山环卫办公楼并入取暖大网增 加取暖费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心一般公共预 算支出2830.09万元，其中：基本支出2282.74万元，项目支出 547.35万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）94.74万元，比上年预算减少15.1万 元，下降1.13%，主要原因是退休人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.81万元，比 上年预算增加1.13万元，增长1.02%，主要原因是事业人员工资上 调，养老保险增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）26.35万元，比上年预算增加0.51万元，增长0.01%， 主要原因是事业工资上调，医疗保险增加。 - 25 - (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）5.24万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.05%， 主要原因是事业工资上调，公务员医疗补助增加。 (五)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）2601.21万元，比上年预算增加84.67万元，增长 1.03%，主要原因是事业人员工资保险上调；清扫区域扩大燃油费 （汽油，柴油机修理修配车费用），人员经费增加（临时工工资 及保险）。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）46.74万元，比上年预算减少2.23万元，下降1.04%，主要 原因是在职人员减少退休。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心一般公共预 算基本支出2282.74万元，其中：人员经费2220.44万元，公用经 费62.30万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）208.03万元，比 上年预算增加6.05万元，增长0.03%，主要原因是事业人员基本工 资上调。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）194.32万元，比 上年预算减少11.37万元，下降0.15%，主要原因是人员工资调整 津贴补贴调到基本工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）17.34万元，比上年预 算减少13.92万元，下降1.44%，主要原因是13月工资开始只发房 前两项，不发放全额。 - 26 - （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）55.81万元，比上年预算增加1.13万元，增长1.02%，主要 原因是事业人员工资上调，养老保险增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 26.35万元，比上年预算增加0.51万元，增长0.01%，主要原因是 事业工资上调，医疗保险增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）5.24万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.05%，主要原 因是事业工资上调，公务员医疗补助增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.66万 元，比上年预算2023年与2022年比较无变化。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.74万元，比 上年预算减少2.23万元，下降1.04%，主要原因是在职人员减少退 休增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1571.19 万元，比上年预算增加38.06万元，增长1.02%，主要原因是清扫 区域可扩大，新增爱情故和北山工业园区及边合区方舱医院院内 区域，需要清扫人员及管理员，人员增加工资及保险增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.74万元，比上 年预算增加7.74万元，增长2.58%，主要原因是办公经费需求量 大，办公用品及办公耗材等。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比 上年预算减少0.87万元，下降1.89%，主要原因是汇款数量减少， 只有账户手续费。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上 - 27 - 年预算减少1.7万元，下降0.85%，主要原因是水费需求量减少。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上 年预算减少2万元，下降1.6%，主要原因是电费减少。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比 上年预算减少1.8万元，下降0.9%，主要原因电话费减少。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.10万元，比 上年预算增加10.1万元，增长100%，主要原因是2021年底东山环 卫办公楼接入取暖大网，2021年以前并没有取暖费。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比 上年预算减少1万元，下降0.2%，主要原因是压缩经费减少外出。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.10万 元，比上年预算2023年与2022年比较无变化。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.67万元， 比上年预算2023年与2022年比较无变化。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）10.29万元，比 上年预算2023年与2022年比较无变化。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.90万 元，比上年预算减少1.76万元，下降1.11%，主要原因是2022年事 业人员2人退休。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.90万元，比上年预算减少0.04元，下降1.04%，主要原因 是退休人员减少，退休公务经费减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）91.53万 元，比上年预算减少4.2万元，下降1.04%，主要原因是退休人员 减少。 - 28 - （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.20万元，比上年预算2023年与2022年比较无变化。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算减少0.06元，下降0.5%，主要原因是已不满足奖 励金条件。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心部门一般公 共预算项目支出547.35万元。 (一)工资福利支出（类）伙食补助费（款）80.00万元，比上 年预算2022年比较无变化2023年相同。 (二)商品和服务支出（类）水费（款）18.00万元，比上年预 算2023年与2022年比较无变化。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预 算2023年与2022年比较无变化。 (四)商品和服务支出（类）取暖费（款）8.00万元，比上年 预算2023年与2022年比较无变化。 (五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.35万元， 比上年预算2023年与2022年比较无变化。 (六)商品和服务支出（类）租赁费（款）8.00万元，比上年 预算2023年与2022年比较无变化。 (七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）49.00万元，比 上年预算2023年与2022年比较无变化。 (八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）371.00万 元，比上年预算主要原因是清扫区域可扩大，新增爱情故和北山 - 29 - 工业园区及边合区方舱医院院内区域，燃油费增加，修理修配费 用增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心一般公共预 算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是环卫中心2023年没有安排相关支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。；公务用车运行维护费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 30 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心采购预算总 额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心固定 资产金额4768.79万元，其中：房屋2298.48平方米，车辆81台， 单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上 设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年环卫中心整体支出绩效目标涉及预算金额547.35元， 绩效目标管理的项目8个,涉及金额547.35万元。 - 31 - 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，环卫中心年度绩效目标：(一)抓服务，落实市区环 境卫生长效化管理方案。围绕“服务”做文章，突出环卫服务人 性化、规范化、制度化。(二)、抓基础，完善基础设施建设。进 一步提升市区环境卫生服务质量，各片区必须加强环卫设施的配 备与建设力度。(三)抓长效，整体环境形成良好态势。推进市区 保洁系统全面提升，逐步实现环境卫生由长效化向制度化和精细 化延伸，最终形成一个人民群众满意的环境卫生管理制度。 主要绩效指标及指标值情况为一·产出指标：1.数量指标：①.清 雪量：280万平方米②.清雪面积：19万平方米③.清扫量：18万 吨；2.质量指标：①清雪覆盖率96%②清雪完成率97%；3.时效指 标：①清运垃圾完成率100%②市重点工作完成率100%；4.成本指 标：①管理制度健全性100%②固定资产利用率100%；二·效益指 标：1.经济效益指标①机械化作业100%②及时清运100%2.社会效 益指标：保障市区环境卫生3.环境效益指标：为市民提供舒适环 境4.可持续影响指标：机械化作业。 - 32 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 五、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算 管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使 用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工 程和服务的行为。 六、政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等 有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 社会保障费：包括按国家规定交纳的各项社会保障费、职工住房 公积金以及尚未划转的离退休人员费用等。 七、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车 - 33 - 购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟 待解决的问题之一。 公务接待费：公务接待费是指各单位在预算支出中安排` - 34 -